一、项目概况

（一）项目单位基本情况（泰宁旅游管委会作为县政府派出副处级机构，承担着全县旅游产业发展的重任，旅委会内设7个局室与旅游局、古城管理处合并预决算。旅委会部门主要职责：（1）承担泰宁旅游产业组织促进、规划指导、管理协调等行政管理职能；（2）承担世界自然遗产、世界地质公园、国家级风景名胜区的规划、建设、保护、管理、监测、科普、科研、交流等行政管理职能；（3）承担泰宁省级经济开发区、省级旅游度假区、古城旅游区的规划、建设、保护等行政管理职能；（4）承担泰宁旅游品牌建设、宣传营运、旅游市场推广促进等职能；（5）承担全县旅游行业、旅游企业的管理、监督、协调、服务等行政管理职能；（6）承担全县旅游资源的普查、保护、监测等行政管理职能；（7）承担旅游项目的招商引资、开发建设、旅游基础配套设施建设等行政管理职能。

2017年泰宁旅游管委会年初结转和结余2,505.16万元，本年收入13,044.85万元，本年支出14,271.61万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,278.40万元。

（二）项目基本情况

1.项目的实施依据：根据各级旅游统计工作要求，加强全年旅游统计年报、季报、月报的上报督查、全市宾馆床位统计调查和游客抽样统计调查等各项旅游统计工作。同时，积极参加上级旅游行业培训活动，开展旅游行业专题培训和学习活动，借鉴别人成功经验，提升我县旅游行业整体素质。

2.泰宁旅游管委会业务费所包括的项目：

  行业管理费:3万元

  协会会费:1万元

  统计试点工作：2万元

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；

加强行业管理，导游培训，提高导游素质，提升旅游行业整体水平和统计工作水平。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况；旅游行业整体素质

5.项目预期投入情况；6万元

6.预期主要的经济、政治和社会效益。

提高我县旅游行业工作者收入水平，为我县税收事业增加收入。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

严格按照国家、地方相关文件规定。

（二）项目资金使用情况

2017年度部门业务费项目支出预算安排6万元，总投入6万元，资金到位6万元，实际使用6万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

    （一）项目绩效评价工作开展情况

为了评价2017年泰宁旅游管委会业务费资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》（明财绩〔2015〕2号），成立了项目绩效自评小组，通过获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，形成自评报告。

（二）项目绩效目标完成情况

根据省、市统一要求和市委、市政府工作部署，进一步加大旅游安全生产隐患的排查和查处力度，全年持续开展“春雷”、“冬雷”行动和“十一”黄金周的旅游安全执法大检查行动，杜绝旅游安全事故发生。

经评价核验，2017年部门业务费的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%。

2、成本目标：6万元部门业务费经费用于部门业务支出。目标完成100%。

3、产出数量目标：全年开展2培训班，春季导游培训及年度导游培训，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。

4、社会效益目标：2017年开展导游风采展示，提高导游队伍素质，展现导游风采，提高导游队伍社会知名度，目标完成率达100%。

四、存在问题

虽然2017年部门业务费得到充分使用，也取得了一些成绩，但实际工作中还是存在一些问题。一是导游培训方式较为单一，主要通过聘请老师进行讲解与实地考察相结合的方式，缺乏创新性。二是对导游队伍管理及宾馆、饭店及旅行社管理还需进一步规范，切实满足广大游客需求。

五、有关建议

下一步，我单位将继续按照上级部门及市财政局相关要求，认真做好业务部门经费预算、管理和使用等共工作，切实提高部门业务费使用效率，最大限度的满足导游人才、旅游队伍及游客的各项要求，为全县旅游工作提供封号的人才支撑，为广大游客提供更好的旅游环境。