2018年部门预算经泰宁县十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

泰宁县人民政府办公室的主要职责是：

（一）公文处理职责。

（二）调研信息职责。

（三）督促检查职责。

（四）协调联系职责。

（五）服务接待职责。

（六）外事、侨务工作职责。

（七）政府法制工作职责。

（八）金融工作职责。

（九）县机关效能建设工作职责。

（十）承办县委、县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县人民政府办公室包括8个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

（一）加强调查研究，做好文稿起草、公文办理等，当好参谋助手。 

　（二）强化全县年度目标任务、重点工作、领导批示的跟踪督办，做好推动落实。 

　（三）认真办理群众来信，来访工作。 

　（四）加强应急管理，做好应急值守。 

　（五）做好政府全体会、政府常务会等会务承办服务工作。 

　（六）做好各级领导来县调研、考察等重要活动等接待接洽工作。 

　（七）规范机关办公用房、出国出境、公务用车等管理。 

　（八）深化政务公开，依法及时公开各类政府信息。 

　（九）牵头推进依法行政工作。 

　（十）严格审查切实加强规范性文件管理。 

（十一）加强法制宣传营造良好氛围。 

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,政府办收入预算为678.64万元，比上年增加243.97万元，主要原因是人员增加及工资调整。其中：一般公共预算拨款573.17万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入105.47万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算678.64万元，比上年增加243.97万元，其中：人员支出321.53万元，对个人和家庭补助支出7.36万元，公用支出240.75万元，项目支出109万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出573.17万元，比上年增加233.6万元，主要原因是人员增加及工资调整，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出216.06万元。主要用于行政人员工资支出。

（二）对个人和家庭的补助支出7.36万元。主要用于离退休人员的支出。

（三）商品和服务支出240.75万元。主要用于综合定额公共经费201.75万元，其他业务费15万元，小车经费24万元等。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出569.64万元，其中：

（一）人员经费321.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费240.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。。
　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排15万元。主要用于政府重大接待等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排24万元，其中：公车运行费24万元，公车购置费0万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年政府办（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出240.75万元，比2017年增加169.92万元，主要原因是新增两个科室，人员增加，添置办公设备等。

（二）政府采购情况

2018年政府办政府采购预算总额109万元，其中：政府购买服务项目采购预算额88.9万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，政府办本级及所属的预算单位共有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年政府办（数字建设泰宁办公室）共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金88.9万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2018年度专项资金绩效目标表