2018年县委办部门预算说明

2018年县委办部门预算经泰宁县第十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

县委办的主要职责是：(一)承担县委工作计划、总结、报告和县委领导重要讲话等文稿的起草工作，负责全县重要情况的综合调查，向中央办公厅、省委办公厅、市委办公室和县委及时反映动态，提供信息、提出建议，为县委领导科学决策服务。

(二)负责中央、省委、市委各项方针、政策、重要工作部署和县委文件、会议精神贯彻落实的督促检查，中央及省、市、县委领导同志批示件、中央办公厅、省委办公厅、市委办公室查办件、县委指示、县委领导批示的转达和催办落实，全国、省、市、县人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作。

(三)负责中央、省委、市委、县委日常公文处理和以县委、县委办公室名义发布的文件起草、审核、批办、印制、分发、立卷、归档工作。

(四)负责县委常委会、书记办公会、专题会议和县委召开的汇报会、座谈会、办公室主任联席会议等会务工作，安排、协调县委领导的日常活动。

(五)承担县党建工作领导小组的日常工作；负责全县党建工作的综合、协调、调研、督促检查，管理县委党建专项经费。

(六)负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协助处理各部门和各乡(镇)向县委反映的重要问题。

(七)负责组织协调全县重大、重要接待活动。管理本机关车辆、财务及其他行政事务。

(八)负责全县党委办公室系统文秘工作人员的业务培训，指导乡(镇)党政办公室工作，促进全县党委系统行政效能建设。

(九)负责对全县经济、政治、文化和党建等方面带有政策性、战略性问题以及社会热点难点问题进行调查研究，提出意见和建议。组织协调各乡(镇)、县直有关部门开展省、市、县重点课题调研活动；编发《调查与研究》。

(十)贯彻落实中央、省委、市委、县委关于密码、保密工作的方针、政策和法令、法规，制定并组织实施全县密码、保密工作发展计划，负责全县党政领导机关核心机密文电、信件的传递工作和机要通信工作，对县各级机要、保密人员进行业务指导。

(十一)组织、指导、管理、协调各乡(镇)、县直各部门的对台工作，指导、管理并协调有关部门对台湾人士的联络、接待工作，负责台胞来泰定居、安置和台胞捐赠的审批、管理工作。

(十二)按照干部管理权限，负责本机关的干部任免和人事工作。

(十三)完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

县委办公室设8个职能科(室)，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018，县委办主要任务是：在继续坚持“学习创新、主动领先、完善模块、建设团队”的基础上，要突出加强自身建设，提高服务能力。按照“作风上讲落实，工作上讲中心、文稿上讲成果、为民上讲情怀”的总体要求，更好地发挥办公室“中枢”“窗口”“前哨”作用。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 县委办收入预算为468.91万元，比上年增加18.83万元，主要原因是工资标准提高及人员增加变动大。其中：一般公共预算385.84万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入31.55万元,单位结余结转资金51.52万元。相应安排支出预算468.91万元，比上年增加18.83万元，其中：人员支出169.02万元，对个人和家庭补助支出5.83万元，公用支出158.41万元（含综合定额公用经费6.3万元，业务费5.5万元，台办业务费0.5万元，机要信息及党委涉密网络安全建设5万元，党建经费26万元，政研经费1万元，电话会议费3万元，乡镇书记等会议费2.1万元，其他业务费35万元，领导公务费9.56万元，小车经费28万元等。其他资本性支出 36.65万元，专项支出99万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出468.91万元，比上年增加18.83万元，主要原因是工资标准提高及人员增加；主要支出项目(2013101行政运行)包括：

（一）工资福利支出：169.02万元。主要用于人员工资、社会保障缴费及临时工工资支出。

（二）商品服务支出：158.41万元。主要用于县委办业务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出：5.83万元。主要用于退休费、遗属生活补助及住房公积金支出。

（四）其他资本性支出：36.65万元 。主要用于办公设备等购置支出。

2018年一般公共预算拨款支出为468.91万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出369.91万元，其中：

（一）人员经费174.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费195.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排6万元。主要用于预算出国（境）经费。与上年相比支出增长100%，主要原因是:2017年未做预算。

（二）公务接待费
　　2018年预算安排84.00万元。主要用于正常公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降1.18%，主要原因是:接待人员有所减少。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排28万元，其中：公车运行费28万元，公车购置费0万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年县委办部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出385.84万元，比2017年增加12.56万元，主要原因是工资标准提高及人员增加。

（二）政府采购情况

2018年县委办部门政府采购预算总额36.65万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，县委办部门本级及所属的预算单位共有车辆7辆，其中：处级领导干部用车1辆，一般公务用车5辆，机要通信用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年县委办部门共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金15万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1.2018年度收支预算总表

      3-2.2018年度收入预算总表

      3-3.2018年度支出预算总表

3-4.2018年度财政拨款收支预算总表

3-5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10.2018年度专项资金绩效目标表

3-11.2018年度部门业务费绩效目标表