2015年泰宁县委党校预算说明

2015年部门预算经十六届人大四次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

我校的主要职责是：根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县管科级领导干部（含后备干部）、公务员、村（居）主要干部和理论宣传骨干；研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想及中国特色社会主义理论体系，围绕县委的战略部署，对我县重大问题开展理论研究，为教学和党政领导决策服务；受县委委托举办专题培训班，针对有关重大理论和方针政策问题进行传达学习。

二、部门预算单位基本情况

我校包括四个行政处室，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泰宁县委党校

财政核拨

12

9

三、部门主要工作任务

2015年，泰宁县委党校主要任务是：紧紧围绕全县改革发展大局，以学习研究宣传贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会、习近平总书记重要讲话和省、市、县委全会精神为主线，全面推进干部教育培训、科研咨政、队伍建设等各项工作，做强干部教育培训主业，切实提高党校工作水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力提高教学质量，充分发挥干部培训主阵地作用。

（二）着力增强科研实力，不断强化科研服务功能。

（三）着力加强队伍建设，努力夯实事业发展人才基础。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 泰宁县委党校部门收入预算为83.04万元，其中：当年财政拨款收入64.64万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算83.04万元，其中：人员支出56.75万元，对个人和家庭补助支出6.20万元，公用支出20.09万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出83.04万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）人员支出56.75万元。主要用于在职人员的工资和津补贴发放、社会保障等支出。

（二）对个人和家庭补助支出6.20万元。主要用于退休人员的退休金发放、遗属生活补助、公积金支出。

（三）公用支出20.09万元。主要用于办公费、水电费、邮政费、差旅费、三公经费、干部教育培训经费等支出。

六“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为2.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费0.25万元。具体情况如下： 　　（一）因公出国（境）经费 　　2015年预算安排0万元。

（二）公务接待费 　　2015年预算安排2.5万元。主要用于省市党校检查指导工作、干部培训外聘省市教师等方面的接待活动。与上年相比支出下降4%。

（三）公务用车购置及运行费 　 2015年预算安排0.25万元，其中：公务用车运行费0.25万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降2%。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表