2018年泰宁县杉城镇初级中学预算说明

2018年部门预算经泰宁县十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

泰宁县杉城镇初级中学的主要职责是：

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。学校根据章程确立办学宗旨、管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，自主地作出管理决策，并建立、完善自身的管理系统，组织实施管理活动。

（三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证招收的适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）负责制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及城乡实际的学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）负责按照国务院教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲和省级教育主管部门制定的教学计划，组织实施教育教学活动。

（六）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
    （七）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。根据主管部门的学籍管理规定，制定学生入学与报名注册、纪律与考勤、休学与复学、转学与退学等方面的管理办法，实施具体的学籍管理；同时，根据国家有关学生奖励、处分的规定，结合本校实际，制定具体的奖励与处分办法，对受教育者给予奖励或处分。

（八）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括培训、考核、奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（九）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（十）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（十一）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门预算单位构成

泰宁县杉城镇初级中学列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，泰宁县杉城镇初级中学的主要任务是：认真贯彻党的十八大精神，以邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、国家、省市县《教育发展纲要》精神为指导，以提高教学质量和弘扬中华传统文化为重点工作，全面推动学校又快又好发展；坚持育人为本，德育为先，扎实推进“777”文明之光主题建设活动，实施好素质教育；加强综治安全工作，构建和谐平安校园；以课堂教学模式改革为载体，坚持改革创新，追求高效课堂，提升教育品质；坚持强化队伍建设，关爱教师，关心教师成长，提高教师整体素质；实施学生“幸福成长工程”，促进学生健康幸福成长；坚持精细化管理，注重过程，推动以人为本与制度完善相结合，促进全面提升，办人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、 加大综治安全工作力度，确保校园安全稳定。

2、大力开展“文明之光”主题建设活动，确实提高学生的文明素质。

3、 落实中央八项规定，提高党建水平。

4、 深入开展课改工作，加强对教学的研究与管理，全力提高教学质量，实现初三中考全县第一的目标。

5、 扎实开展市文明学校的创建活动，做好验收前的各项准备工作。

6、 进一步完善校园文化建设，凸显学校发展特色。

7、 完成运动场建设。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,泰宁县杉城镇初级中学收入预算为1359.59万元，比上年增加258.89万元，主要原因是学生数增加，相应费用增加。其中：公共预算拨款1333.42万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入26.17万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1359.59万元，比上年增加258.89万元，其中：工资福利支出1154.85万元，对个人和家庭补助支出36.69万元，商品和服务支出168.05万元，含生均公用经费147.84万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度公共财政预算拨款支出1359.59万元，比上年增加258.89万元，主要原因是学生数增加，相应费用增加。主要支出项目包括：

（一）工资福利支出1154.85万元。主要用于主要用于基本工资480.92万元、事业人员绩效工资252.60万元、其他工资福利支出135.80万元、社会保障缴费201.08万元（其中：基本养老和职业年金、工伤统筹金147.97万元、基本医疗保险金50.88万元、其他社会保障缴费2.23万元）等支出。

（二）对个人和家庭的补助支出36.69万元。主要用于遗属生活补助1.49万元、寄宿生生活补助35.2万元。

（三）商品和服务支出168.05万元。主要用于日常公用支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1359.59万元，其中：

（一）人员经费1185.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费168.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
     2018年预算安排0万元。同比，减少0万元。

　  （二）公务接待费
　　 2018年预算安排1.3万元。主要用于日常公务接待等方面的活动。与上年相比支出下降15.38%，主要原因是:日常公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费

     2018年预算安排0万元。同比，减少0万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

 2018年本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购情况

 2018年本单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

2018年底，本单位单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

 2018年本单位设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

  3-2 2018年度收入预算总表

  3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度专项资金绩效目标表

泰宁县杉城镇初级中学

2018年01月26日