2018年部门预算经县委、县政府研究通过和县十七届人大二次会议批准，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 泰宁县疾控中心主要职责是：

(一)拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。
　  (二)建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。
　　(三)开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。
　　(四)对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。
　　(五)组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。
　　(六)拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。
　　(七)拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。
　　(八)负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。
　　(九)承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。
　　(十)负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。
　　(十一)指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。
　  (十二)向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
　　(十三)负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。
　　(十四)承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

二、部门预算单位构成

泰宁县疾控中心包括5个业务科室，详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，泰宁县疾控中心主要任务是：紧密围绕深化医药卫生体制改革重点任务，认真落实省、市、县卫生工作部署安排，按照“提升能力、夯实基础、规范管理、科学处置”的总体思路，加强公共卫生体系建设，提高服务能力，保持传染病疫情平稳态势，推动慢性病和精神卫生工作进展，有力推进公共卫生领域科学发展、跨越发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力疾控体系发展。推动疾控队伍建设，开展疾控绩效考核，完成实验室计量认证工作。

（二）落实传染病疫情监测。注重传染病疫情报告，完善门诊监测制度。

（三）突出重点传染病防控。抓好艾滋病防控，落实结核病控制，做好手足口病防控，开展麻风病防治。

（四）落实免疫规划策略。抓好扩大免疫规划，加强疫苗接种管理，控制计免相关传染病。

（五）开展健康教育与促进。推进健教机构建设，着力健康教育素养，继续开展控烟工作。

（六）抓好慢性病综合防控。落实精神疾病管理，推进慢病一体化，加强慢性病监测。

（七）做好地方病等防控。开展地方病防控，开展疟疾防治，开展登革热等防治，做好农村生活饮用水每年丰水期和沽水期进行检验监测、数据录入上报。

（八）关注职业病防治。开展职业健康体检，开展职业病防治法宣传。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,泰宁县疾病预防控制中心收入预算为499.26万元，比上年增加183.02万元，主要原因是生物制品批发成本增加所致。其中：一般公共预算拨款268.95万元，财政专户资金拨款162.49万元、其他收入67.82万元。相应安排支出预算499.26万元，比上年增加183.02万元，其中：人员支出228.64万元，对个人和家庭补助支出2.04万元，公用支出253.58万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出268.95万元，比上年增加104.92万元，主要原因是根据财政部和国家发展改革委联合下发《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）精神，自2017年4月1日起，取消或停征41项中央设立的行政事业性收费，其中涉及卫生计生部门的有卫生检测费、委托性卫生防疫服务费和预防性体检费3个项目，为认真贯彻落实通知精神，我县疾病预防控制中心从2017年4月1日开始停止征收上述3个收费项目，2018年财政将停征收费项目纳入一般公共预算给予补助所致。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）人员支出198.09万元。主要用于人员工资、津贴、社会保障等支出。

（二）商品和服务支出64.70万元。

六、 “三公”经费财政拨款预算情况

2018年“三公”经费一般公共预算拨款6.16万元，同比，减少0.02万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费0万元。同比，减少0万元。
　  （二）公务接待费3.48万元。同比，减少0.01万元。

（三）公务用车购置及运行费2.68万元，同比，减少0.01万元。

七、政府性基金预算拨款支出情况。

注：本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

八、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出268.95万元，其中：

（一）人员经费198.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费64.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年“三公”经费一般公共预算拨款6.16万元，同比，减少0.02万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费0万元。同比，减少0万元。
　  （二）公务接待费3.48万元。同比，减少0.01万元。

（三）公务用车购置及运行费2.68万元，同比，减少0.01万元。

（二）政府采购情况

2018年疾控中心政府采购预算总额15.00万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，疾控中心本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1××年度收支预算总表

      3-2××年度收入预算总表

      3-3××年度支出预算总表

3-4××年度财政拨款收支预算总表

3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10××年度专项资金绩效目标表