2018年部门预算经泰宁县十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

　　部门主要职责

　　泰宁县计生协会的主要职责是：按照国家、省、市和县委、县政府有关人口和计划生育工作的方针、政策,做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等各项工作。

　　二、部门预算单位构成

　　县计生协会机关内设3个部（室），其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2018年，计生协会的主要任务是：加强计生协会基层组织建设，积极拓展生育关怀服务项目，迎接福建省基层群众自治示范县评估。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　1、持续推进“四联创”工作，夯实村级协会组织，将有知识、有文化，愿意为群众服务的同志吸纳到计生协会队伍中，加强县、乡、村、组协会工作人员的培训力度，巩固计生协会先进县荣誉。

　　2、继续做好计生小额贴息贷款工作，持续扩大幸福工程项目基金规模，积极争取国家及省市扶贫资金，并做好幸福工程借款的发放、回收及资料归档工作。

　　3、扎实开展计生慰问、紧急救助、金秋助学、计生家庭意外伤害保险、法律援助、帮扶留守儿童、婴幼儿早期教育、青春健康等生育关怀工作。

　　4、积极争创基层群众自治示范县，指导乡（镇）、村开展村民自治工作，年内40%以上村（居）达到“六好”示范村（居）要求。

　　5、加大计生宣传，做好“两节”期间、“5.29”会员活动日及“7.7”世界人口日等重大节假日的宣传工作，举办丰富多彩的活动，普及计生政策及生殖健康知识等，扩大计生协会影响力。

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,计划生育协会收入预算为110.47万元，比上年减少1.58万元，主要原因是公务经费增加。其中：一般公共预算拨款106.81万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入3.66万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算110.47万元，比上年减少1.58万元，其中：人员支出42.58万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出16.29万元，项目支出51万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2018年度一般公共预算拨款支出106.81万元，比上年增加0.03万元，主要原因是公用经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）工资福利支出（项级科目）42.58万元。主要用于在职人员工资、医社保、公积金等人员支出。

　　（二）对个与家庭的补助（项级科目）0万元。

　　（三）商品服务支出（项级科目）13.23万元。主要用于计生协会活动办公、差旅等业务经费支出。

　　（四）行政事业性专项支出（项级科目）51万元。主要用于小额贴息,计生协会会长、小组长津贴等支出。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2018年度财政拨款基本支出55.81万元，其中：

　　（一）人员经费42.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费13.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费 　　2018年预算安排0万元。与上年持平。 　 （二）公务接待费 　　2018年预算安排0.95万元。主要用于计划生育事务支出等方面的接待活动。与上年相比支出下降5%，主要原因是:贯彻落实中央八项规定，做到无公函一律不接待，坚决遏制不合理的接待活动；接待工作餐安排方面，严格标准，不铺张浪费。

　　（三）公务用车购置及运行费 　  2018年预算安排0万元，与上年持平。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年计划生育协会（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出16.29万元，比2017年增加1.17万元，主要原因是公用业务经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2018年计划生育协会政府采购预算总额0.6万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0.6万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截止2017年底，计划生育协会本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年计划生育协会共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金10万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：3-1 2018年度收支预算总表

　　3-2 2018年度收入预算总表

　　3-3 2018年度支出预算总表

　　3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

　　3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

　　3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

　　3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

   3-10 2018年度部门业务费绩效目标表

　　3-11 2018年度专项资金绩效目标表