2018年泰宁县残疾人联合会部门预算说明 

　　2018年泰宁县残疾人联合会预算经县十七届人大第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下: 

　　部门主要职责 

　　（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 

　　（二）团结、教育广大残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，发挥潜能，为社会主义建设贡献力量。 

　　（三）  弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

　　（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 

　　（五）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理。 

　　（六）  指导乡（镇）残疾人联合会工作。 

　　（七）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 

　　（八）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。 

　　（九）开展残疾人事业的对外交流与合作 

　　二、部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，残联包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、2018年主要工作任务 

　　1.继续深入学习贯彻党的十九大精神。坚持以残疾人为本，着眼解决残疾人最直接、最迫切、最现实的困难，切实转变作风，真抓实干，积极推进残疾人工作理念创新、机制创新和模式创新，努力缩小残疾人和健全人、城市和农村残疾人生活水平的差距，让残疾人过上更加幸福、更有尊严的生活。 

　　2.提供更加可靠的残疾人社会保障。坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续方针，抓好各项保障政策的宣传和落实，查漏补缺，做到残疾人“应保尽保、应补尽补”，为残疾人提供更加可靠的保障。研究制定我县残疾人居家养护和“阳光家园”日间照料补贴办法，探索以社区为基础、专业机构为骨干、家庭邻里为依托的残疾人养护照料服务体系建设，有序推进养护照料服务，努力使生活不能自理残疾人享有护理服务。 

　　3.提升残疾人康复服务水平。加强残疾儿童、精神残疾人等重点人群的康复服务，进一步提高残疾人康复保障水平。整合康复服务资源，完善康复服务体系探索构建以社区康复为基础、专业康复机构为骨干、残疾人家庭为依托的康复服务网络。组织开展康复管理、技术人员培训，培养康复工作队伍。强化评估适配职能，提高辅具服务水平。强化残疾预防，推进残疾预防和儿童早期干预工作。 

　　4.推进残疾人就业扶贫工作。通过就业援助月，联合县人社局举办残疾人专场招聘会，推动机关、企事业单位在安置残疾人就业中发挥带头作用。探索推进公共就业服务机构承担残疾人就业服务职能，努力使残疾人就业精细化服务模式。整合全县盲人按摩行业资源，努力探索盲人按摩行业品牌化发展模式。搭建平台，采取组建专业协会、农民合作社等形式，促进农村残疾人产业扶贫工作深入发展。 

　　5.促进残疾人文化体育融合。紧紧围绕全国助残日、国际残疾人日等重大活动的主题，以慈善为媒、文化搭台，举办形式多样、内容丰富的系列助残活动，引导广大残疾人走出家门，融入主流社会。深入开展残疾人群众体育工作，组织残疾人广泛参与社会群众体育展示和交流活动，努力推进残疾人群众体育与社会体育的融合发展，残疾人竞技体育与群众体育协调发展。 

　　6.做好维权和维稳工作。畅通残疾人诉求表达渠道，严格执行信访工作制度，积极开展矛盾排查化解。认真落实“平安建设”各项工作，依法维护残疾人权益纳入“平安泰宁”考核体系。加强舆情分析，建立舆情应急机制，及时处理舆情信息，确保残疾人群体的和谐稳定。 

　　四、预算收支总体情况 

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,残联部门收入预算为376.95万元，比上年增加154.84万元，主要原因是业务量加大。其中：一般公共预算拨款337.68万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入39.27万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算376.95万元，比上年增加154.84万元，其中：人员支出116.54万元，对个人和家庭补助支出0.57万元，公用支出24.84万元，项目支出235万元。 

　　五、一般公共预算拨款支出情况 

　　2018年度一般公共预算拨款支出337.68万元，比上年增加124.99万元，主要原因是人员增加、项目量加大，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）工资福利支出（项级科目）116.54万元。主要用于基本工资、津贴、年终一次性奖金、社会保障、公积金等支出。 

　　（二）对个人和家庭补助支出（项级科目）0.57万元。主要用于退休人员公务费及高龄补贴支出。 

　　（三）商品和服务支出（项级科目）24.84万元。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待、公务用车运行维护费等其他支出。 

　　（四）其他残疾人事业支出（项级科目）主要用于残疾人康复、创业、社会保障、就业培训等支出。 

　　六、政府性基金预算拨款支出情况 

　　本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

　　七、财政拨款预算基本支出情况 

　　2018年度财政拨款基本支出141.95万元，其中： 

　　（一）人员经费117.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　（二）公用经费24.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

　　　　九、其他重要事项说明 　

        八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    （一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元,比上年增加0万元。
　 （二）公务接待费

    2018年预算安排3.50万元。主要用于上级工作调研、业务交流、招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出下降1.40%，主要原因是:严格标准，厉行节约的原则。

   （三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排2.20万元，其中：公车运行费2.20万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降1.78%，主要原因是:严格执行用车审批制度。

　　（一）机关运行经费 

　　2018年残联（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出24.84万元，比2017年增加12.88万元，主要原因是人员及业务量增加。 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年残联政府采购预算总额0.43万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截止2017年底，残联本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　2018年残联共设置绩效目标3个，涉及财政拨款资金235万元。 

　　十、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附表：3-1 2018年度收支预算总表 

　　      3-2 2018年度收入预算总表 

　　      3-3 2018年度支出预算总表 

　　      3-4 2018年度财政拨款收支预算总表 

　　      3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表 

　　      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表 

　　      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表 

　　      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 

　　      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　      3-10 2018年度专项资金绩效目标表 

泰宁县残疾人联合会                              

2018年1月15日