2015年泰宁县残疾人联合会预算说明

2015年泰宁县残疾人联合会部门预算经十六届人大四次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下。

一、部门主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育广大残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，发挥潜能，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理。

（六）指导乡（镇）残疾人联合会工作。

（七）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作

二、部门预算单位基本情况

泰宁县残疾人联合会含1个机关行政处室及3个直属事业单位（即残疾人就业指导中心、残疾人康复指导中心、福乐家园），现有编制8个，实有11人，其中行政编制3人、事业编制5人、劳务派遣3人。

三、县残联2015年主要工作任务

1．扎实做好“全国残疾人基本服务状况和需求专项调查”工作。确保全面、正确反映我县残疾人生存和发展的基本现状及服务需求，为健全残疾人社会保障和服务体系、制定残疾人事业“十三五“发展纲要提供依据。

2．贯彻落实“重度残疾人护理补贴制度”。根据《福建省重度残疾人护理补贴资金管理与实施办法》要求，做好首次集中申报，每月复核，及时核增核减，严格做到实时管理，按照规定做好资金发放。

3．认真执行市级“辅具补贴办法”。为加快残疾人康复服务体系建设，保证有辅助器具需求的残疾人基本得到辅具适配服务，帮助残疾人补偿功能，改善生存生活状况，推动残疾人“人人享有康复服务”目标的实现，严格落实《三明市残疾人基本型辅助器具适配补贴办法》。

4．继续深化各项服务残疾人工作。认真做好残疾人社会保障、康复、创业就业扶持、助房助学、托安养工程、无障碍改造及“二代证”申请发放等服务残疾人日常工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年，残疾人联合会部门收入预算为143.31万元，其中：当年财政拨款收入143.31万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算143.31万元，其中：人员支出51.15万元，对个人和家庭补助支出4.8万元，公用支出17.36万元，项目支出70万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出65.47万元，主要支出科目（按科目分类统计）包括：

（1）人员支出51.15万元，主要用于基本工资、津补贴、年终一次奖金、社会保障缴费；

（2）对个人和家庭的补助4.8万元，主要用于住房公积金、退休人员费用；

（3）商品和服务支出9.52万元。

六、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出70万元，主要用于残疾人康复、扶贫、社会保障、就业培训和文体宣传活动。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为6.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.7万元，公务用购置及运行费2.9万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2015年预算安排0万元。

（二）公务接待费

2015年预算安排3.7万元，主要用于上级工作调研、业务培训、招商引资等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2015年预算公务用车运行费2.9万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。