2014年部门预算经十六届人大三次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年部门预算说明如下:

一、部门主要职责
我部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市关于文化艺术、文物、体育、广播电影电视、出版、版权等工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施文化艺术、文物、体育、广播电影电视、出版和版权的规范性文件。
（二）指导、管理文化艺术事业和社会文化事业，指导、管理全县重大文化艺术活动、艺术创作。参与规划全县文化设施建设，负责推进公共文化服务体系建设。指导和管理全县文化艺术、体育、广播电影电视、出版、版权对外文化交流与合作。
（三）综合管理全县文化、广电、体育、新闻出版、版权和文物市场，拟订全县文化市场发展的政策和规划，负责全县文化、广电、体育、新闻出版、版权、文物的监督、管理和执法工作。承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。
（四）综合管理全县文物、博物事业和非物质文化遗产保护工作。负责申报各级文物保护单位和非物质文化遗产保护项目。指导、协调全县文化遗产和非物质文化遗产管理、保护、发掘、研究和宣传工作。负责申报和管理文化遗产和非物质文化保护经费及文物维修经费。
（五）管理全县体育事业。推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会指导工作队伍制度建设，管理县内各类体育协会组织；统筹规划竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。组织参加和承办大型体育竞赛，举办县级综合性运动会。指导、管理全县体育竞赛工作。负责全县体育彩票发行管理工作。
（六）管理全县广播影视事业。统一协调全县广播电视节目的传输覆盖。负责对全县广播电视播出机构及播出情况的监管。负责全县电影放映工作。
（七）拟订文化产业发展规划和政策，指导、协调全县文化产业发展。会同有关部门开展文化产业统计工作。
（八）承办县委县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
我部门包括3个机关行政处室及8个下属单位，其中：列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 泰宁县文体广电出版局 财政全额拨款 4 4 泰视台宁县广播电 财政全额拨款 21 21 泰宁县文化市场综合执法大队 财政全额拨款 8 5 泰宁县少年儿童体育业余学校 财政全额拨款 4 4 泰宁县文化馆 财政全额拨款 5 5 泰宁县博物馆 财政差额拨款 9 6 泰宁县图书馆 财政全额拨款 4 3 泰宁县梅林戏艺术传承保护中心 财政差额拨款 25 20
三、部门主要工作任务
2014年我部门主要任务是：努力丰富群众文化生活，广泛开展群众体育活动，积极做好广电内外宣传，扎实推进各项惠民工程，不断深化文化体制改革，努力推进文体广电事业和文化产业再上新台阶。
围绕上述任务，重点抓好以下工作：
文化工作
争创国家公共文化服务体系示范县
做好全县第一次全国可移动文物普查工作
推进尚书第建筑群灾后全面抢修世德堂二期工程
做好苏区革命纪念园建设工作
开展各类专项执法检查
体育工作
举办2014年中国丹霞（泰宁）山地户外运动国际挑战赛
稳步推进全民健身活动中心建设工作
广电工作
做好峨嵋峰高山台改扩建工程
推进广播电视台数字化建设
做好农村电影放映工程
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2014年, 我部门收入预算为815.44万元，其中：当年财政拨款收入460.74万元。相应安排支出预算815.44万元，其中：人员支出525.69万元；对个人和家庭补助支出49.74万元；公用支出154.01万元；其他资本性支出40万元；项目支出46万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2014年度公共财政预算拨款支出460.74万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）文化、广电行政运行259.62万元。主要用于工资福利支出及商品服务支出。
（二）博物馆行政运行47.42万元。主要用于支出主要用于工资福利支出及商品服务支出。
（三）图书馆行政运行31.66万元。主要用于工资福利支出及商品服务支出。
（四）艺术表演团体行政运行80万元。主要用于工资福利支出及商品服务支出。
（五）群众文化行政运行42.04万元。主要用于工资福利支出及商品服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算情况
2014年“三公”经费财政拨款预算数为67.54万元，其中：公务接待费51.68万元，公务用车购置及运行费15.86万元。具体情况如下：
（一）公务接待费
2014年预算安排51.68万元。主要用于公务接待方面的接待活动。
（二）公务用车购置及运行费
2014年预算安排15.86万元，其中：公务用车运行费15.86万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
附件：1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3. 三公”经费财政拨款支出预算表


http://old.fjtn.gov.cn:8082/uploadfile/2014/1204/20141204092247974.xls