2015年交通部门预算经人大十六届第四次次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

2015年是“十二五”规划的最后一年，我局紧扣县委、县政府的总体安排和部署，以十八大和十八届三中、四中全会精神为统领，认真贯彻省、市交通工作会议精神，遵循“深化改革，科学发展，建设法治交通”的思路，加快公路建设，提升养管水平，优化运输结构，深化改革创新，强化行业管理，规范交通执法，持续改进作风，全力推进“综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通”发展，为建设美丽泰宁做出更大贡献。

主要预期目标：全县交通投资确保完成约1.77亿元并力争更多些（其中公路建设投资约13300万元，交通枢纽场站建设投资约3660万元，运力优化投资约810万元），全面完成“十二五”规划目标任务。

一、强化组织实施，推进公路建设与绿化

（一）推进路网完善及危桥改造

--普通公路：1、国省道建设与改造。计划建设泰宁县H5张家坊至邹王坑公路，该公路将按二级公路标准建设，总里程3.81公里，拟按二级公路标准建设，路基宽15米，路面宽12米，项目总投资约8540万元，属三明市“一市一议”项目，建设工期为2015-2017年，按照要求需在2015年第四季度前开工， 2015年计划完成投资约1000万元。（该项目由县丹霞城投公司作为项目业主，但由于未明确建设标准及规模，目前仍未完成设计工作，需尽快协调业主单位抓紧完善项目前期工作，以便项目尽早开工。）2、“镇镇有干线”建设。续建泰宁县下渠乡（永兴寺）至大龙乡公路，该公路按二级公路标准建设，总里程21.9公里，项目总投资约22657万元，建设工期为2013-2016年，2015年底前计划完成除金湖1号、2号大桥及接线工程外所有路基、路面及桥梁，计划完成投资约11000万元。3、农村路网建设与改造。泰宁县上青至岭下公路：属县道X761的一部分，全长4.5公里，按三级公路标准建设，路基宽7.5米，路面宽7米，项目总投资约1200万元，其中省补资金594万元（132万元/公里），资金缺口606万元，目前该项目已完成施工图设计，正在组织招投标，计划于2015年3月中旬开标， 3月底开工，2016年春节前完工。

--危桥改造。2015年计划改造小渠口桥，预算总投资约为300万元。

（二）推进“双百”重点项目前期工作

1.猫儿山经大布、龙安、池潭大桥至下大线环湖生态旅游公路，全长88公里，三级公路标准，总投资约70000万元，建设年限2016至2020年，2015年工作目标为完成项目可研等前期工作。

2.龙安至大布公路，长18公里，三级公路标准，2015年工作目标为完成项目可研等前期工作。

3.大龙乡张地至杉树坑公路，长11公里，2015年工作目标为完成项目可研等前期工作。

4.大龙乡杉树坑至江家岭公路，长4公里，2015年工作目标为完成项目可研等前期工作，目前大龙乡已经委托开展施工图设计。

（三）深化公路绿化工程

1.长兴至上清溪下码头公路绿化工程：总里程1.68公里，预算造价60.6085万元。已委托招标代理单位福建省蓝图监理咨询有限公司对该项目的施工采用邀请招标的方式进行招标，并邀请具有独立法人资格且在泰宁县境内注册具有建设行政主管部门颁发的城市园林绿化工程专业承包三级或以上资质的企业参与，目前已完成招标工作，计划2015年4月底前完工。

2.下渠至梅口公路绿化工程：总里程9.9公里，初步方案预算造价80万元。目前该项目的施工设计图已完成，将于近日邀请县绿化办及园林所技术人员进行审查，并尽快完成招标工作及开工建设。

3.江坑至猫儿山公路绿化工程：总里程12.3公里，初步方案预算造价160万元。目前该项目的施工设计图已完成，将于近日邀请县绿化办及园林所技术人员进行审查，并尽快完成招标工作及开工建设。

（责任部门：县交通工程管理站、县农村公路管理所）

二、优化运输结构，推进综合运输发展

加快运输站场建设。以城乡客运一体化为目标，以加强衔接、完善功能、便捷换乘、提升服务为重点，强化站场基础设施建设：1、公路运输枢纽。续建泰宁现代物流中心，建设工期为2012-2016年，2015年计划完成投资3000万元。2、公交场站建设。2015年计划新建公交枢纽，预算总投资约320万元。此外，对于已建成的农村客运站点，加强管理，合理调配，取缔不合理设施，确保所有站点发挥效益。

提升运输服务品质。扎实开展质量信誉考核，深化客运品牌建设，以“精品客运线路”、“星级站场评选”等创建活动为抓手，进一步提升道路运输客运服务质量。2015年计划购置农村客运车辆10辆，预算总投资约150万元

推进城区交通发展。继续实施“公交优先”战略，加快城市公交更新换代步伐。2015年计划购置清洁能源公交车6辆，预算总投资约660万元；同时计划投入39.87万元建设公交智能化系统。加强出租车运营管理，严格按要求更新车辆，逐步实现经营企业化、运作法制化、管理科学化、服务规范化，倡导诚信经营、文明经营。

加强运输组织协调。整合运力资源，兼顾各方利益，实现铁路运输、公路运输、城市公交、出租汽车之间的无缝衔接。加强区域协作，做好运力储备，满足重点物资和重点时段的运输需求。特别要统筹安排好春节、十一黄金周期间运输工作，确保群众安全便捷出行。

（责任部门：县运输管理所）

三、深化水运管理，建设平安水上交通

紧紧围绕“杜绝重特大事故，控制一般事故”的目标，充分发挥水路运输安全监管的职能作用，加强“春运”、“六月安全月”、“汛期”、“五一”、“国庆”等重点时段的安全检查及隐患排查，积极开展水上应急救援演练、“平安交通”、“打非治违”等专项活动，强化现场监督管理，落实安全管理责任。

围绕省厅和省地方海事局建成“一个中心、八个分中心、七个救助站”的目标，加大水上搜救装备配备，完善应急反应体制和船舶防污染管理体系，初步形成布局合理、功能完善、反应快速的内河水上搜救系统。一是投入110万元完成金湖区域所有游船GPS设备配备安装；二是力争省海事局的支持，推动健全金湖区域湖面全球眼设备，实现省、市、县安监管理资源共享；三是按上级要求，完成金湖救助站快速巡逻艇配备工作。2015年计划建设金湖救助站，计划投入400万元。

（责任部门：县地方海事处）

四、强化市场监管，提升行业管理服务水平

加强运输市场管理。加强和改进对道路客运、水路旅游客运、出租汽车、维修、驾培等市场的管理，规范市场从业行为。加强对航道、码头的管理，保障良好的通航环境。做好节能减排工作，鼓励应用绿色节能车、船，推广公路节能减排新技术。

加强交通安全质量管理。牢固树立安全生产“底线”和“红线”意识，切实落实行业安全监管和企业主体责任。进一步抓好“打非治违”专项行动，把“打非治违”与日常监管相结合。坚持开展道路交通安全整治，确保道路客运安全。强化水路交通安全监管，预防水上交通事故。强化工程建设领域安全管理工作，按照“五化”标准规范施工。抓好节假日和敏感时段的安全生产工作，持续推动安全生产“三基”工作开展，建立健全安全生产长效机制。

推进执法规范化建设。继续推进执法形象和“四统一”建设，深化交通运输基层执法“三基三化”（基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化）建设。组织实施好行政执法人员3年轮训工作。继续开展交通行政执法评议考核，严格执法责任追究。扎实推进基层综合执法试点试行工作。

（责任部门：县交通综合行政执法大队、县运输管理所、县交通局安监股、县质量监督站）

五、践行为民宗旨，加强政风行风建设

（一）深化党风廉政建设。进一步增强管党治党意识、落实管党治党责任，严肃党内政治生活，严明党的纪律，加强基层党组织建设，要将党建工作和中心工作同谋划、同部署、同考核。深入开展反腐倡廉建设，对腐败实行“零容忍”，推动落实“两个责任”和一岗双责。持续推进廉政风险防控，坚持思想建设与制度建设相结合。

（二）强化干部人才队伍建设。认真贯彻干部任用条例，严格按规定的原则、标准、程序、纪律选拔任用干部。严格干部管理，落实领导干部个人有关事项报告制度。加强干部教育培训，不断让干部在精神上补好“钙”，在能力上充足“电”，继续从严从实加强干部教育监督管理。

（三）持续深入改进作风。持续抓好中央八项规定精神落实，持续抓好各项整改，决不允许“四风”问题反弹回潮。深入开展治懒治庸行动，强化绩效管理考评，提高工作效率。

（四）推进行业文明建设。抓好2015-2017年度市级文明单位创建，加强交通基层窗口建设，打造一批符合群众愿望、体现行业特色的窗口服务品牌，挖掘树立行业先进典型，进一步提升行业形象。

（责任部门：局属各单位）

二、部门预算单位基本情况

交通部门包括1个机关行政科室及5个下属单位，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泰宁县交通运输局

6

6

运输管理所

23

20

交通综合行政执法大队

32

8

农村公路养护所护所

3

3

海事处（船舶检验所）

2

2

交通工程管理站

5

4

三、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 交通部门收入预算为713.71万元，其中：当年财政拨款收入53.45万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算713.71万元，其中：人员支出212.88万元，对个人和家庭补助支出20.63万元，公用支出110.2万元，项目支出370万元。年末收支结余0万元。

四、公共财政预算拨款支出情况

2014年度公共财政预算拨款支出713.71万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）行政运行53.45万元。主要用于行政人员工资福利支出。

（二）其他公路水路运输289.86万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。

（三）公路养护370万元。主要用于县道，乡道，村道公路养2护、大中修、小修、水毁支出。

五、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

（二）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

（三）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

六“三公”经费财政拨款预算情况

2014年“三公”经费财政拨款预算数为52万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费22万元。具体情况如下： 　　（一）因公出国（境）经费 　　2014年预算安排0万元。主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。 　 （二）公务接待费 　　2014年预算安排30万元。主要用于上级有关部门检查指导工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降25%，主要原因是:一是建立了接待审批制度，对不是进行公务活动的人员一律不予接待；二是规范接待过程，严格控制接待标准和陪餐人数，杜绝铺张浪费的现象。

（三）公务用车购置及运行费 　 2015年预算安排22万元，其中：公务用车运行费22万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出增加10%，主要原因是从2014年10月份起，我县公路路政执法职能从原泰宁公路局路政中队划转到我局下属交通综合行政执法大队，执法内容增多，执法人员增加4人，执法大队由原先的一组路面巡查执法，改为二组路面巡查执法，上路执法频率加大，因此车辆使用费有所增加。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

附件1.xls