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2014年交通部门预算经人大十六届第三次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年部门预算说明如下:

• 部门主要职责

泰宁县交通运输局的主要职责是：(一 )贯彻国家和省市有关交通运输行业的方针、政策、法规，并负责监督实施；根据全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路、水路交通运输行业发展战略及规章制度，提出全县公路和水路交通运输行业方针、政策，经批准后，负责组织实施、协调和监督执行；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。(二) 根据全县的总体布局，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并组织实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。(三) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理；行使全县公路、水路交通基础设施的管理和维护等行业管理职责；负责农村公路建设、养护管理工作。(四) 承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；负责城市客运、出租汽车的行业管理工作；负责全县营运车辆综合性能检测、机动车维修和驾驶员、船员培训等交通运输行业管理；负责涉外运输的有关管理工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。 (五) 负责公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水上交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作；指导、监督全县公路路政管理工作。(六)会同县财政局拟订全县公路、水路交通行业投融资政策并组织实施。研究提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制县级交通部门预决算并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；负责局机关和直属单位国有资产的监督管理。(七)指导全县公路、水路交通运输行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调推广交通运输行业的技术标准和科技成果，指导交通运输行业的技术改造和车船更新，推动行业技术进步；指导全县公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。(八) 负责联系、协调民航管理机构；指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；办理县委、县政府交办的涉及民航事务的有关事项。(九) 承担县国防动员委员会交通战备的日常工作；规划全县交通战备网路布局，拟定和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划，组织和管理、训练国防交通保障队伍，配合军事部门做好国防运力动员和征用工作，指导、督促公路、水路交通战备工程建设。(十)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
交通部门包括1个机关行政处室及5个下属单位，其中：列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 泰宁县交通运输局 6 5 运输管理所 23 21 交通综合行政执法大队 28 4 农村公路养护所 3 3 海事处（船舶检验所） 2 2 交通工程管理站 5 4
三、部门主要工作任务
2014年，泰宁县交通运输局的主要任务是：结合全县交通运输工作实际，2014年工作的总体思路是：围绕一个中心，突出两个重点，着力三个推进，实现四个提升。
围绕一个中心：围绕全县“关于进一步推进泰宁科学发展跨越发展” 的发展战略，以改善交通运输条件，构建安全、便捷、水陆并行的现代交通运输体系为中心，努力在县域经济社会发展中发挥交通先行、引领发展作用。
突出两个重点：一是突出交通基础设施建设，二是突出交通行业规范管理。坚持“两手抓，两手硬”，即一手抓建设，加大交通基础设施攻坚力度；一手抓管理，提升交通运输服务保障水平。
着力三个推进：一是着力推进普通公路建设与改造项目，主要是“镇镇有干线”等重点项目。二是着力推进站场建设及城市公交系统升级改造，主要是续建泰宁公路港和提升城市公交等级。三是着力推进农村公路养护，主要是争取全面落实《泰宁县农村公路安全隐患集中整治“三年行动”实施方案》。
实现四个提升：一是提升交通公共服务能力；二是提升运输市场监管能力；三是提升交通安全保障能力；四是提升交通行业整体形象。
2014年全县交通运输工作的主要预期目标是：力争完成交通建设投资1.2亿元；行业管理和服务持续规范，无公路水路执法“三乱”案件，无重大安全生产责任事故；重点工程项目建设、安全生产、社会管理综合治理、依法行政、争取国家重点投入、为民办实事、优化经济发展环境等工作力争跻入全县先进行列，争创全县绩效考核综合先进单位。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）普通公路建设与改造
一是普通公路项目：X762泰宁城关至开善池潭（将乐界），路线长度约4.7公里，总投资约700万元，计划2014全线完工；二是“镇镇有干线”项目：2014年我县“镇镇有干线” 建设项目3个，均为续建项目，其中梅口至下渠支线（联六）、猫儿山至泰宁城关（横五）公路计划2014上半年完工；大龙乡至下渠乡（永兴寺）公路计划2014年完成投资6000万元；三是“国省道建设”项目：2014年计划开工建设张家坊至丰岩（横五）公路，全长3.8公里，总投资约5100万元，计划2014年完成投资3000万元；四是公路港项目建设：2014年计划完成建材市场和部分车辆销售维修区建设。
（二）继续整顿和规范运输市场秩序。坚决贯彻执行《超载超限运输车辆管理办法》，严厉查处超员、超限运输，坚决取缔“黑车”、“黑班”、“黑线”，进一步规范市场秩序；加大运输市场的专项治理，积极探索各种有效的方式方法，坚决依法打击非法营运行为，重点开展非法营运车辆专项整治切实维护经营业户的合法利益；继续开展“打非治违”、隐患排查等专项整治，认真开展水路执法工作，深入开展乡镇渡船、渡口安全整治、整顿重点水域船舶停泊、旅客上下船秩序等，使辖区船舶航行秩序进一步改善。
（三）全力做好交通运输安全管理工作。交通运输安全生产事关人民群众生命财产安危，事关社会稳定大局，是一项复杂而艰巨的社会工程。2014年，我们将在上级部门的正确领导下，狠抓安全生产责任制和各项政策措施的落实，突出对重点行业和领域进行专项整治，切实加强安全生产监督检查，努力构建交通运输安全生产长效机制，不断提升了行业安全生产管理能力和水平，确保全县交通运输安全生产形势稳定。
（四）加大农村公路养护力度。全面落实《泰宁县农村公路安全隐患集中整治“三年行动”实施方案》相关文件精神，不断加强农村公路的养护和管理，提高农村公路养护质量，保障公路完好畅通，更好地为农村经济社会服务。2014年计划投资234.78万元，对辖区63.824公里通建制村以上农村公路的隐患点进行整治，计划安装标志牌31面，设置反光镜9个、波形梁护栏8970m。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2014年, 交通部门收入预算为675.01万元，其中：当年财政拨款收入62.37万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算496.75万元，其中：人员支出234.01万元，对个人和家庭补助支出23.28万元，公用支出122.88万元，项目支出116.58万元。年末收支结余178.26万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2014年度公共财政预算拨款支出496.75万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）行政运行62.37万元。主要用于行政人员工资福利支出。
（二）其他公路水路运输317.8万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。
（三）公路养护116.58万元。主要用于县道，乡道，村道公路养护、大中修、小修、水毁支出。
六、政府性基金支出预算情况
××年度政府性基金支出××万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）×××（科目）××万元。主要用于……支出。
（二）×××（科目）××万元。主要用于……支出。
（三）×××（科目）××万元。主要用于……支出。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2014年“三公”经费财政拨款预算数为59.92万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费40万元，公务用车购置及运行费19.92万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2014年预算安排0万元。主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。
　 （二）公务接待费
　　2014年预算安排40万元。主要用于上级有关部门检查指导工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降27%，主要原因是:一是建立了接待审批制度，对不是进行公务活动的人员一律不予接待；二是规范接待过程，严格控制接待标准和陪餐人数，杜绝铺张浪费的现象。
（三）公务用车购置及运行费
　 2014年预算安排19.92万元，其中：公务用车运行费19.92万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降26%，主要原因是:制定了公车使用制定，实行统一派车制度，大大提高了公车的使用效率，杜绝了公车私用等现象的发生。

附件：1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表