2015年度泰宁县政协办公室部门决算说明

按照《福建省人民政府办公厅关于进一步做好部门预算公开工作的通知》（闽政办〔2011〕214 号）及《省级财政预决算公开工作方案》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

泰宁县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商：政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。政治协商依照程序进行。

民主监督：民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

参政议政：参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

二、部门预算单位基本情况

政协泰宁县委员会包括5个机关行政处室及2个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年是“十二五”规划的收官之年，也是做好“十三五”规划编制的关键之年。一年来，县政协坚持高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，主动适应发展新常态，把服务经济发展作为履职之要，把服务民生改善作为履职之本，把服务社会和谐作为履职之责，为推进加快建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新泰宁作出新贡献。

一、协商民主扎实推进。组织委员认真听取审议“一府两院”和计划、财政工作报告，围绕县委、县政府的工作重点积极议政建言。听取政府工作情况和党风廉政、“平安泰宁”建设及财政、公检法工作情况通报，积极开展加强小区物业管理和编制“十三五”规划及县政府关于2015年为民办实事项目和提案办理等协商工作，在优化投资环境、壮大优势产业、实施精准扶贫、创新体制机制、加快生态文明建设等方面提出了具体建议意见，提升整体协商实效。

二、民主监督不断深入。全面推行“三会一函”办理流程（即：承办单位要做到对提案“会意”、承办单位领导要直接与提案者“会面”、承办单位要及时召开提案办理工作“会议”形成提案办理方案，最后向提案者“复函”），采取“先协商后办理，先协商后答复，先协商后落实”的提案办理机制，初步实现提案办理从“文来文往”向“人来人往”转变。2015年，共收到委员提案58件，经审查立案52件，确定重点提案5件， 31件提案的提案人直接参与调研、视察和座谈协商，52件提案现已全部办复，委员满意度同比提高16个百分点。

3、参政议政实效增强。组织委员重点就发展旅游地产、发展林下经济、整合提升竹木制品加工、旅游商品开发、提升小区物业管理水平、全县残疾人工作等课题，开展各项专题调研视察和协商活动11场（次），先后形成8个专题报告，得到县委、县政府的充分肯定。如，《关于我县旅游商品开发情况的视察报告》，县主要领导做出重要批示，对加快推进我县一、二、三产业融合发展起到积极促进作用。

4、主作体用有效提升。积极发挥广大政协委员在信息、人脉、资金等方面优势，参与、支持和服务全县经济社会事业发展，全年搜集各类社情民意87条，归纳整理报送省、市政协和县委、县政府及相关职能部门32条，参与干部民主推荐评议、人事招考遴选监督、信访纠纷听证、打造“全国最干净旅游县城”和创建“全国文明城市”等工作，为“美丽乡村”建设和城乡教育等公益慈善事业相继捐资捐物共计87.1万元。共选派32名参政议政能力较强的委员，参与部门行风监督、民主评议等活动，拓宽委员知情明政、建言献策渠道。

5、文化交流影响扩大。组织撰写出版《泰宁“三亲”文史资料》专辑（第30辑），举办“泰宁客家风情摄影”展。组织参加宁化石壁第21届世界客属祭祖大典和在台湾举办的第28届世界客属恳亲大会。积极协调相关职能部门和海内外广大邹氏后裔，解决资金困难等问题，使开工8年之久的“南谷堂”工程圆满竣工，并成功举办了南宋状元邹应龙诞辰843周年暨南谷堂竣工落成典礼，吸纳 1100余名海内外邹氏后裔前来泰宁祭祖观光，进一步发掘“汉唐古镇、两宋名城”的历史文化底蕴，加强与海内外文化交流。

6、自身建设规范加强。政协领导班子及成员按照中央和省、市、县委的统一部署，扎实有效开展“三严三实”专题教育，严格执行中央“八项规定”和省、市、县委党风廉政建设等有关规定，机关工作效率和服务水平得到有效提升。积极抓好政协信息宣传和理论研讨工作，共编辑报送各类通讯信息近百篇（条），在全国《人民政协报》登载泰宁政协文稿4篇，省《政协天地》、《政协信息》刊发18篇，《三明政协》采用文稿15篇、政协活动信息19条。有力提升和扩大了泰宁知名度、影响力。

四、2015年决算收支总体情况

2015年泰宁县政协办公室部门年初结转和结余20.86万元，本年收入287.78万元，本年支出305.82万元，年末结转和结余2.83万元。

（一）2015本年收入287.78万元，其中：财政拨款收入287.78万元，比2014年决算数增加15.53万元，增长5.70％。

（二）2015本年支出305.82万元，比2014年决算数增加33.57万元，增长12.33％，具体情况如下：

1. 基本支出194.31万元。其中，人员支出174.71万元，公用支出19.61万元。

2. 项目支出111.50万元。五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出305.82万元，比2014年决算数增加54.43万元，增长21.65%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）一般公共服务支出290.33万元，较2014年决算数增加53.54万元，增长22.61%。主要原因是在职人员、退休人员、聘用人员工资增加，基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金变动，购买办公用设备等。

（二）社会保障和就业支出15.48万元，较2014年决算数增加0.88万元，增长6.03%。主要原因是离休干部1人去世，支付抚恤金15.48万元。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出42.39万元，同比下降8.15%。具体情况如下：　　（一）因公出国（境）费0万元。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降100 %。 （二）公务用车购置及运行费23.93万元。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行费23.93万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6辆。与2014年相比，公务用车运行费下降4.62%，主要是: 公务用车管理制度日趋规范，燃油、维修、保险费用均有下降。　　（三）公务接待费16.9万元。主要用于省、市政协业务交流方面的接待活动，累计接待63批次、接待总人数678人。与2014年相比, 公务接待费支出下降5.06%，主要是:接待人次减少，严格按照有关文件执行。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

附件.xls