2017年度泰宁县总工会决算说明
按照《关于批复2017年度部门决算的通知》（泰财【2018】69号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
县总工会的主要职责是：以维护职工合法权益为基本职责； 动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、部门决算单位基本情况
县总工会包括2个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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泰宁县总工会 |
财政拨补 |
3 |
6 |
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泰宁县职工活动中心 |
经费自给 |
3 |
3 |
三、部门主要工作总结
2017年，泰宁县总工会的主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,以推进工会系统全面从严治党为引领,着力推进党的建设与工会自身 改革建设,实施职工素质建设工程和职工温暖工程,拓展“中国 梦·劳动美”主题教育活动和“争创模范职工之家、争做职工信赖娘家人”活动,各项工作取得新发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）加强政治引领,坚定地履行带领职工跟党走的政治责 任。
（二）聚焦主责主业,稳步推进工会改革建设。
（三）实施职工素质建设工程,主动融入中心建功立业。
（四）做实职工温暖工程,保证职工群众在共建共享发展中 有更多获得感。
（五）广泛开展“中国梦·劳动美”主题教育活动,大力弘扬劳模精神、工匠精神。
四、2017年决算收支总体情况
2017年泰宁县总工会年初结转和结余1.00万元，本年收入128.50万元，本年支出129.50万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
（一）2017年收入128.50万元，比2016年决算数增加19.53万元，增长17.92％，具体情况如下：
1.财政拨款收入128.50万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.00万元。
（二）2017年支出129.50万元，比2016年决算数增加20.93万元，增长19.28％，具体情况如下：
1.基本支出83.50万元。其中，人员支出81.71万元，公用支出1.79万元。
2.项目支出46.00万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出129.50万元，比上年决算数增加20.93万元，增长19.28%，具体情况如下：
（一） 行政运行74.98万元，较上年决算数增加15.17万元，增长25.36%。
（二）群众团体事务支出53.80万元，较上年决算数增加5.4万元，增长11.16%。
（三）其他共产党事务支出0.72万元，较上年决算数增加万元。
六、政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：
注：本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出83.50万元，其中：
（一）人员经费81.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费1.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.79万元，同比增长-67.22%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元。
（二）公务用车购置及运行费0.00万元。
（三）公务接待费1.79万元。主要用于上级工会和周边县级工会调研考察慰问及工作交流等方面的接待活动，累计接待23批次、接待总人数162。与2016年相比, 公务接待费支出减少60.04%。主要原因：严格执行中央“八项规定”，强化经费监控 。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2017年度机关运行经费支出1.79万元，比上年决算数增长0.00%，主要用于上级工会和周边县级工会调研考察慰问及工作交流等方面的接待活动。
（二）政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额15.20万元，其中：政府采购货物支出15.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评报告
2017年泰宁县总工会共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金45万元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1-1 2017年度收支决算总表
1-2 2017年度收入决算表
1-3 2017年度支出决算表
1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
1-8 2017年度政府性基金支出决算表
1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
1-10 2017年度政府采购情况表
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