2016年度中共泰宁县委办公室

办公室决算说明

按照《泰宁县财政局关于批复泰宁县县委办2016年度部门决算的通知》（泰财决〔2017〕33号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

(一)承担县委工作计划、总结、报告和县委领导重要讲话等文稿的起草工作，负责全县重要情况的综合调查，向中央办公厅、省委办公厅、市委办公室和县委及时反映动态，提供信息、提出建议，为县委领导科学决策服务。

(二)负责中央、省委、市委各项方针、政策、重要工作部署和县委文件、会议精神贯彻落实的督促检查，中央及省、市、县委领导同志批示件、中央办公厅、省委办公厅、市委办公室查办件、县委指示、县委领导批示的转达和催办落实，全国、省、市、县人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作。

(三)负责中央、省委、市委、县委日常公文处理和以县委、县委办公室名义发布的文件起草、审核、批办、印制、分发、立卷、归档工作。

(四)负责县委常委会、书记办公会、专题会议和县委召开的汇报会、座谈会、办公室主任联席会议等会务工作，安排、协调县委领导的日常活动。

(五)承担县党建工作领导小组的日常工作；负责全县党建工作的综合、协调、调研、督促检查，管理县委党建专项经费。

(六)负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协助处理各部门和各乡(镇)向县委反映的重要问题。

(七)负责组织协调全县重大、重要接待活动。管理本机关车辆、财务及其他行政事务。

(八)负责全县党委办公室系统文秘工作人员的业务培训，指导乡(镇)党政办公室工作，促进全县党委系统行政效能建设。

(九)负责对全县经济、政治、文化和党建等方面带有政策性、战略性问题以及社会热点难点问题进行调查研究，提出意见和建议。组织协调各乡(镇)、县直有关部门开展省、市、县重点课题调研活动；编发《调查与研究》。

(十)贯彻落实中央、省委、市委、县委关于密码、保密工作的方针、政策和法令、法规，制定并组织实施全县密码、保密工作发展计划，负责全县党政领导机关核心机密文电、信件的传递工作和机要通信工作，对县各级机要、保密人员进行业务指导。

(十一)组织、指导、管理、协调各乡(镇)、县直各部门的对台工作，指导、管理并协调有关部门对台湾人士的联络、接待工作，负责台胞来泰定居、安置和台胞捐赠的审批、管理工作。

(十二)按照干部管理权限，负责本机关的干部任免和人事工作。

(十三)完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

县委办公室设8个职能科(室)，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，县委办主要任务是：在继续坚持“学习创新、主动领先、完善模块、建设团队”的基础上，要突出加强自身建设，提高服务能力。按照“作风上讲落实，工作上讲中心、文稿上讲成果、为民上讲情怀”的总体要求，更好地发挥办公室“中枢”“窗口”“前哨”作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)求真务实，执行规定制度体现在绩效考评上

从严解剖自身查找问题，坦诚入心开展批评与自我批评，建章立制加强办公室自身建设。加强考勤巡查，建立科级领导带班制，每天在上、下班时段督查考勤纪律。认真贯彻中央八项规定，在接待工作中严格执行标准，提倡艰苦奋斗，反对铺张浪费。在传递值班“接力薄”的基础上，建立抽查联动机制，坚决清除晚岗现象。加强车辆使用、停放费用管理，对违章罚款按规定查处，每季度定期组织驾驶员学习检讨不良驾驶行为，提高驾驶技术。财产管理在建立领用登记制度的基础上，及时消化利用库存物品，减少物品消耗。重视保密教育和落实保密制度，互联网计算机严禁开展涉密工作。建立无烟办公室，严禁在公务活动中吸烟。大力开展群众性文化活动，发挥特长、娱乐身心、增进团结。

(二)服务中心，加快发展步伐体现在推动工作上

在每月工作安排上，突出“下基层、解民忧、办实事、促发展”。围绕“五大战役”重点行动计划，加大项目跟踪推动力度，认真做好项目工作督查、现场办公等活动安排，及时收集、反馈项目建设信息。围绕培育旅游支柱产业，做好旅游全民营销、民俗文化活动协调工作。积极推动招商引资工作，对客商反映的困难、问题及时帮助反映协调。重视报送泰宁加快发展的经验、信息，为县委县政府的重大工作提供舆论服务。精心策划对台交流活动，深入挖掘对台渊缘，积极向国台办申报慈航文化对台交流基地。周密安排重大活动、市工作检查等后勤保障工作，确保活动有序、服务有力。坚持每季度对经济形势进行深入分析，为领导决策提供参谋和依据。

(三)多出成果，提高认识素质体现在文稿发表上

鼓励各科室总结工作开展经验，对在市级以上报刊发表的文稿，加大奖励力度，对每人投稿，发表情况进行通报。要围绕县委县政府的重大工作部署，精心部署专题信息，对围绕我县经济社会发展的重点难点问题，认真筛选组成课题组，深入分析研究，听取专家意见，形成可以操作的决策参考。要对各行各业涌现的先进典型，全面调研考察，从中发现发展规律，找准关键因素，归纳总结出可以推广的发展模式，加快泰宁发展步伐。

(四)以民为本，热心服务基层体现在方便快捷上

要进一步牢固树立群众观点，自觉为人民服务，对基层办公、开会、活动积极支持。加强基层业务知识培训、提高信息、公文、接待、活动、会议办理能力。在办文上，加强业务指导，认真检查办文程序，做好行文格式复核。对基层开会、提倡精简务实，少搞形式主义，需要办公室平台支持的，马上请示、马上服务。安排调研需要督查活动的，形成方案，提早通知各方，便于沟通协调，提高效率。对县领导活动需要使用车辆的，衔接到位，主动靠前。注重信访工作，做好信访政策宣传、信访诉求登记、调解心理情绪、接访活动安排，及时推动矛盾化解，维护社会平安稳定。

(五)运转高效，工作顺畅有序体现在模块规则上

建立健全工作框架和工作流程是工作顺畅快捷的重要基础。会议安排既要注重精简，更要注重高效，会务工作要在会前延伸，做好相关资料收集、决策、参谋、沟通协商等工作。公务接待严格执行“中央八项规定”及相关接待制度，厉行勤俭节约。预安排制度要站高统筹、提前谋划、力求高效。文稿季度安排制度要强化成果，优化导向，把出文稿与出成果统一起来，形成文字工作综合利用链。要加强保密工作通报机制建设，结合上级通报件连带通报我县保密状况，增强威慑力。要重视督查成效运用，年终对督查情况进行归类，列入考评内容，激发干部干事创业的积极性。

四、2016年决算收支总体情况

2016年泰宁县人大年初结转和结余44.23万元，本年收入359.42万元，本年支出358.77万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余44.88万元。

（一）2016本年收入359.42万元，比2015年决算数减少87.02 万元，减少19.49％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入359.42万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0亿元。

（二）2016本年支出358.77万元，比2015年决算数减少87.03 万元，减少19.52％，具体情况如下：

1. 基本支出316.27万元。其中，人员支出225.36万元，公用支出90.91万元。

2. 项目支出42.5万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出358.77万元，比2015年决算数减少87.03万元，减少19.52％，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出（项级科目）358.77万元，较2015年决算数22.03万元，下降5.79 %。主要原因是项目减少。

（二）其他一般公共服务支出（项级科目）42.5万元，较2015年决算数减少28.36 万元，下降 40.02 %。主要原因是项目减少 。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0万元，比2015年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出104.22万元，同比下降15.73 %。具体情况如下：（一）因公出国（境）费0万元。 （二）公务用车购置及运行费19.02万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费19.02万元，主要用于公务用车燃油、维修、高速过桥过路费、保险等方面支出，年末公务用车保有量 7 辆。与2015年相比，公务用车运行费下降 44.22 %，主要是:公务派车减少，车辆运行费也相应减少燃油、维修等费用。（三）公务接待费85.20万元。主要用于上级部门及相关部门事务等方面的接待活动，累计接待163 批次、接待总人数 1966人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降 3.29%，主要是:公务接待减少。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出358.77万元，比2015年减少5.79%，主要是:人员减少。 会议费、差旅费、车辆运行费、公务接待费减少，相应费用减少，节俭开支。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额7.48万元，其中：政府采购货物支出7.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泰宁县委办

2017年7月26日

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

2016年度中共泰宁县委办公室

办公室决算说明

按照《泰宁县财政局关于批复泰宁县县委办2016年度部门决算的通知》（泰财决〔2017〕33号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

(一)承担县委工作计划、总结、报告和县委领导重要讲话等文稿的起草工作，负责全县重要情况的综合调查，向中央办公厅、省委办公厅、市委办公室和县委及时反映动态，提供信息、提出建议，为县委领导科学决策服务。

(二)负责中央、省委、市委各项方针、政策、重要工作部署和县委文件、会议精神贯彻落实的督促检查，中央及省、市、县委领导同志批示件、中央办公厅、省委办公厅、市委办公室查办件、县委指示、县委领导批示的转达和催办落实，全国、省、市、县人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作。

(三)负责中央、省委、市委、县委日常公文处理和以县委、县委办公室名义发布的文件起草、审核、批办、印制、分发、立卷、归档工作。

(四)负责县委常委会、书记办公会、专题会议和县委召开的汇报会、座谈会、办公室主任联席会议等会务工作，安排、协调县委领导的日常活动。

(五)承担县党建工作领导小组的日常工作；负责全县党建工作的综合、协调、调研、督促检查，管理县委党建专项经费。

(六)负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协助处理各部门和各乡(镇)向县委反映的重要问题。

(七)负责组织协调全县重大、重要接待活动。管理本机关车辆、财务及其他行政事务。

(八)负责全县党委办公室系统文秘工作人员的业务培训，指导乡(镇)党政办公室工作，促进全县党委系统行政效能建设。

(九)负责对全县经济、政治、文化和党建等方面带有政策性、战略性问题以及社会热点难点问题进行调查研究，提出意见和建议。组织协调各乡(镇)、县直有关部门开展省、市、县重点课题调研活动；编发《调查与研究》。

(十)贯彻落实中央、省委、市委、县委关于密码、保密工作的方针、政策和法令、法规，制定并组织实施全县密码、保密工作发展计划，负责全县党政领导机关核心机密文电、信件的传递工作和机要通信工作，对县各级机要、保密人员进行业务指导。

(十一)组织、指导、管理、协调各乡(镇)、县直各部门的对台工作，指导、管理并协调有关部门对台湾人士的联络、接待工作，负责台胞来泰定居、安置和台胞捐赠的审批、管理工作。

(十二)按照干部管理权限，负责本机关的干部任免和人事工作。

(十三)完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

县委办公室设8个职能科(室)，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，县委办主要任务是：在继续坚持“学习创新、主动领先、完善模块、建设团队”的基础上，要突出加强自身建设，提高服务能力。按照“作风上讲落实，工作上讲中心、文稿上讲成果、为民上讲情怀”的总体要求，更好地发挥办公室“中枢”“窗口”“前哨”作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)求真务实，执行规定制度体现在绩效考评上

从严解剖自身查找问题，坦诚入心开展批评与自我批评，建章立制加强办公室自身建设。加强考勤巡查，建立科级领导带班制，每天在上、下班时段督查考勤纪律。认真贯彻中央八项规定，在接待工作中严格执行标准，提倡艰苦奋斗，反对铺张浪费。在传递值班“接力薄”的基础上，建立抽查联动机制，坚决清除晚岗现象。加强车辆使用、停放费用管理，对违章罚款按规定查处，每季度定期组织驾驶员学习检讨不良驾驶行为，提高驾驶技术。财产管理在建立领用登记制度的基础上，及时消化利用库存物品，减少物品消耗。重视保密教育和落实保密制度，互联网计算机严禁开展涉密工作。建立无烟办公室，严禁在公务活动中吸烟。大力开展群众性文化活动，发挥特长、娱乐身心、增进团结。

(二)服务中心，加快发展步伐体现在推动工作上

在每月工作安排上，突出“下基层、解民忧、办实事、促发展”。围绕“五大战役”重点行动计划，加大项目跟踪推动力度，认真做好项目工作督查、现场办公等活动安排，及时收集、反馈项目建设信息。围绕培育旅游支柱产业，做好旅游全民营销、民俗文化活动协调工作。积极推动招商引资工作，对客商反映的困难、问题及时帮助反映协调。重视报送泰宁加快发展的经验、信息，为县委县政府的重大工作提供舆论服务。精心策划对台交流活动，深入挖掘对台渊缘，积极向国台办申报慈航文化对台交流基地。周密安排重大活动、市工作检查等后勤保障工作，确保活动有序、服务有力。坚持每季度对经济形势进行深入分析，为领导决策提供参谋和依据。

(三)多出成果，提高认识素质体现在文稿发表上

鼓励各科室总结工作开展经验，对在市级以上报刊发表的文稿，加大奖励力度，对每人投稿，发表情况进行通报。要围绕县委县政府的重大工作部署，精心部署专题信息，对围绕我县经济社会发展的重点难点问题，认真筛选组成课题组，深入分析研究，听取专家意见，形成可以操作的决策参考。要对各行各业涌现的先进典型，全面调研考察，从中发现发展规律，找准关键因素，归纳总结出可以推广的发展模式，加快泰宁发展步伐。

(四)以民为本，热心服务基层体现在方便快捷上

要进一步牢固树立群众观点，自觉为人民服务，对基层办公、开会、活动积极支持。加强基层业务知识培训、提高信息、公文、接待、活动、会议办理能力。在办文上，加强业务指导，认真检查办文程序，做好行文格式复核。对基层开会、提倡精简务实，少搞形式主义，需要办公室平台支持的，马上请示、马上服务。安排调研需要督查活动的，形成方案，提早通知各方，便于沟通协调，提高效率。对县领导活动需要使用车辆的，衔接到位，主动靠前。注重信访工作，做好信访政策宣传、信访诉求登记、调解心理情绪、接访活动安排，及时推动矛盾化解，维护社会平安稳定。

(五)运转高效，工作顺畅有序体现在模块规则上

建立健全工作框架和工作流程是工作顺畅快捷的重要基础。会议安排既要注重精简，更要注重高效，会务工作要在会前延伸，做好相关资料收集、决策、参谋、沟通协商等工作。公务接待严格执行“中央八项规定”及相关接待制度，厉行勤俭节约。预安排制度要站高统筹、提前谋划、力求高效。文稿季度安排制度要强化成果，优化导向，把出文稿与出成果统一起来，形成文字工作综合利用链。要加强保密工作通报机制建设，结合上级通报件连带通报我县保密状况，增强威慑力。要重视督查成效运用，年终对督查情况进行归类，列入考评内容，激发干部干事创业的积极性。

四、2016年决算收支总体情况

2016年泰宁县人大年初结转和结余44.23万元，本年收入359.42万元，本年支出358.77万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余44.88万元。

（一）2016本年收入359.42万元，比2015年决算数减少87.02 万元，减少19.49％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入359.42万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0亿元。

（二）2016本年支出358.77万元，比2015年决算数减少87.03 万元，减少19.52％，具体情况如下：

1. 基本支出316.27万元。其中，人员支出225.36万元，公用支出90.91万元。

2. 项目支出42.5万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出358.77万元，比2015年决算数减少87.03万元，减少19.52％，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出（项级科目）358.77万元，较2015年决算数22.03万元，下降5.79 %。主要原因是项目减少。

（二）其他一般公共服务支出（项级科目）42.5万元，较2015年决算数减少28.36 万元，下降 40.02 %。主要原因是项目减少 。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0万元，比2015年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出104.22万元，同比下降15.73 %。具体情况如下：（一）因公出国（境）费0万元。 （二）公务用车购置及运行费19.02万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费19.02万元，主要用于公务用车燃油、维修、高速过桥过路费、保险等方面支出，年末公务用车保有量 7 辆。与2015年相比，公务用车运行费下降 44.22 %，主要是:公务派车减少，车辆运行费也相应减少燃油、维修等费用。（三）公务接待费85.20万元。主要用于上级部门及相关部门事务等方面的接待活动，累计接待163 批次、接待总人数 1966人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降 3.29%，主要是:公务接待减少。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出358.77万元，比2015年减少5.79%，主要是:人员减少。 会议费、差旅费、车辆运行费、公务接待费减少，相应费用减少，节俭开支。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额7.48万元，其中：政府采购货物支出7.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党泰宁县委办公室.xls

泰宁县委办

2017年7月26日