按照《泰宁县财政局关于批复泰宁县委办公室2015年度部门决算的通知》（泰财决〔2016〕50号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

(一)承担县委工作计划、总结、报告和县委领导重要讲话等文稿的起草工作，负责全县重要情况的综合调查，向中央办公厅、省委办公厅、市委办公室和县委及时反映动态，提供信息、提出建议，为县委领导科学决策服务。

(二)负责中央、省委、市委各项方针、政策、重要工作部署和县委文件、会议精神贯彻落实的督促检查，中央及省、市、县委领导同志批示件、中央办公厅、省委办公厅、市委办公室查办件、县委指示、县委领导批示的转达和催办落实，全国、省、市、县人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作。

(三)负责中央、省委、市委、县委日常公文处理和以县委、县委办公室名义发布的文件起草、审核、批办、印制、分发、立卷、归档工作。

(四)负责县委常委会、书记办公会、专题会议和县委召开的汇报会、座谈会、办公室主任联席会议等会务工作，安排、协调县委领导的日常活动。

(五)承担县党建工作领导小组的日常工作；负责全县党建工作的综合、协调、调研、督促检查，管理县委党建专项经费。

(六)负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协助处理各部门和各乡(镇)向县委反映的重要问题。

(七)负责组织协调全县重大、重要接待活动。管理本机关车辆、财务及其他行政事务。

(八)负责全县党委办公室系统文秘工作人员的业务培训，指导乡(镇)党政办公室工作，促进全县党委系统行政效能建设。

(九)负责对全县经济、政治、文化和党建等方面带有政策性、战略性问题以及社会热点难点问题进行调查研究，提出意见和建议。组织协调各乡(镇)、县直有关部门开展省、市、县重点课题调研活动；编发《调查与研究》。

(十)贯彻落实中央、省委、市委、县委关于密码、保密工作的方针、政策和法令、法规，制定并组织实施全县密码、保密工作发展计划，负责全县党政领导机关核心机密文电、信件的传递工作和机要通信工作，对县各级机要、保密人员进行业务指导。

(十一)组织、指导、管理、协调各乡(镇)、县直各部门的对台工作，指导、管理并协调有关部门对台湾人士的联络、接待工作，负责台胞来泰定居、安置和台胞捐赠的审批、管理工作。

(十二)按照干部管理权限，负责本机关的干部任免和人事工作。

(十三)完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

县委办公室设8个职能科(室)，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数

县委办 全额财政拨款 24 22

三、部门主要工作总结

2015年，县委办主要任务是：在继续坚持“学习创新、主动领先、完善模块、建设团队”的基础上，要突出加强自身建设，提高服务能力。按照“作风上讲落实，工作上讲中心、文稿上讲成果、为民上讲情怀”的总体要求，更好地发挥办公室“中枢”“窗口”“前哨”作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)求真务实，执行规定制度体现在绩效考评上

从严解剖自身查找问题，坦诚入心开展批评与自我批评，建章立制加强办公室自身建设。加强考勤巡查，建立科级领导带班制，每天在上、下班时段督查考勤纪律。认真贯彻中央八项规定，在接待工作中严格执行标准，提倡艰苦奋斗，反对铺张浪费。在传递值班“接力薄”的基础上，建立抽查联动机制，坚决清除晚岗现象。加强车辆使用、停放费用管理，对违章罚款按规定查处，每季度定期组织驾驶员学习检讨不良驾驶行为，提高驾驶技术。财产管理在建立领用登记制度的基础上，及时消化利用库存物品，减少物品消耗。重视保密教育和落实保密制度，互联网计算机严禁开展涉密工作。建立无烟办公室，严禁在公务活动中吸烟。大力开展群众性文化活动，发挥特长、娱乐身心、增进团结。

(二)服务中心，加快发展步伐体现在推动工作上

在每月工作安排上，突出“下基层、解民忧、办实事、促发展”。围绕“五大战役”重点行动计划，加大项目跟踪推动力度，认真做好项目工作督查、现场办公等活动安排，及时收集、反馈项目建设信息。围绕培育旅游支柱产业，做好旅游全民营销、民俗文化活动协调工作。积极推动招商引资工作，对客商反映的困难、问题及时帮助反映协调。重视报送泰宁加快发展的经验、信息，为县委县政府的重大工作提供舆论服务。精心策划对台交流活动，深入挖掘对台渊缘，积极向国台办申报慈航文化对台交流基地。周密安排重大活动、市工作检查等后勤保障工作，确保活动有序、服务有力。坚持每季度对经济形势进行深入分析，为领导决策提供参谋和依据。

(三)多出成果，提高认识素质体现在文稿发表上

鼓励各科室总结工作开展经验，对在市级以上报刊发表的文稿，加大奖励力度，对每人投稿，发表情况进行通报。要围绕县委县政府的重大工作部署，精心部署专题信息，对围绕我县经济社会发展的重点难点问题，认真筛选组成课题组，深入分析研究，听取专家意见，形成可以操作的决策参考。要对各行各业涌现的先进典型，全面调研考察，从中发现发展规律，找准关键因素，归纳总结出可以推广的发展模式，加快泰宁发展步伐。

(四)以民为本，热心服务基层体现在方便快捷上

要进一步牢固树立群众观点，自觉为人民服务，对基层办公、开会、活动积极支持。加强基层业务知识培训、提高信息、公文、接待、活动、会议办理能力。在办文上，加强业务指导，认真检查办文程序，做好行文格式复核。对基层开会、提倡精简务实，少搞形式主义，需要办公室平台支持的，马上请示、马上服务。安排调研需要督查活动的，形成方案，提早通知各方，便于沟通协调，提高效率。对县领导活动需要使用车辆的，衔接到位，主动靠前。注重信访工作，做好信访政策宣传、信访诉求登记、调解心理情绪、接访活动安排，及时推动矛盾化解，维护社会平安稳定。

(五)运转高效，工作顺畅有序体现在模块规则上

建立健全工作框架和工作流程是工作顺畅快捷的重要基础。会议安排既要注重精简，更要注重高效，会务工作要在会前延伸，做好相关资料收集、决策、参谋、沟通协商等工作。公务接待严格执行“中央八项规定”及相关接待制度，厉行勤俭节约。预安排制度要站高统筹、提前谋划、力求高效。文稿季度安排制度要强化成果，优化导向，把出文稿与出成果统一起来，形成文字工作综合利用链。要加强保密工作通报机制建设，结合上级通报件连带通报我县保密状况，增强威慑力。要重视督查成效运用，年终对督查情况进行归类，列入考评内容，激发干部干事创业的积极性。

四、2015年决算收支总体情况

2015年县委办年初结转和结余43.59万元，本年收入446.44万元，本年支出445.8万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配 0万元，年末结转和结余44.23万元。

（一）2015本年收入446.44万元，比2014年决算数减少91.41万元，下降 17.00 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入446.44万元，其中政府性基金 0 万元。

2. 事业收入 0万元。

3. 经营收入 0万元。

4. 上级补助收入 0亿元。

5. 附属单位上缴收入 0亿元。

6. 其他收入 0 亿元。

（二）2015本年支出445.8万元，比2014年决算数减少48.46 万元，下降 9.8 ％，具体情况如下：

1. 基本支出380.8 万元。其中，人员支出195.6万元，公用支出185.2万元。

2. 项目支出65万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出445.8万元，比2014年决算数减少48.46万元，下降9.68 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出（项级科目）162.92万元，较2014年决算数增加21.31万元，增长15.05%。主要原因是人员增加，工资福利待遇提高。

（二）商品和服务支出（项级科目）180.05万元，较2014年决算数减少136.17万元，下降43.06 %。主要原因是会议费、车辆运行费、出差费、公务接待费减少造成相应费用减少。

（三）对个人和家庭补助（项级科目）32.68万元，较2014年决算数减少3.75万元，下降10.29%。主要原因是离退休人员减少。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 0万元，比2014年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出123.68万元，同比下降27.98%。具体情况如下： 　　（一）因公出国（境）费1.48万元。 （二）公务用车购置及运行费34.1万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费34.1万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 辆。与2014年相比，公务用车运行费下降17.01%，主要是:公务派车减少。 　　（三）公务接待费88.1万元。主要用于上级部门及相关部门事务等方面的公务活动，累计141批次、总人数2002人次。与2014年相比, 公务接待费支出下降30.04%，主要是:公务接待减少。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

附表下载：

部门决算公开表样.XLS