2017年度中共泰宁县委宣传部部门决算说明

按照《关于批复中共泰宁县委宣传部 2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

中共泰宁县委宣传部部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策；根据中宣部和省、市委宣传部及县委的安排部署，制定全县宣传思想工作规划并提出宣传思想工作、文化教育卫生体育事业发展的指导方针，促进全县文化教育卫生体育等社会事业的发展；指导全县各党委的宣传工作；协调全县宣传系统各部门之间的关系。

（二）主管全县理论学习、理论研究和理论宣传工作；掌握全县理论工作动态，总结和推广理论学习工作经验。

（三）主管全县新闻舆论工作，把握舆论导向和宣传基调；对县委报道组、县广播电视台在政治方向和方针、政策方面实施领导；对县广播电视事业局、县新闻出版管理部门、县文化市场管理部门的工作实施方针、政策的指导，并做好三级党报党刊的宣传发行工作。

（四）负责从宏观上指导精神产品的生产；负责社会文化工作和文化市场的宏观管理，研究和规划我县文化艺术发展的战略目标和任务；对县文化体育行政管理部门，县文联的工作实施方针、政策的指导。

（五）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及全县社会宣传、企业宣传、农村宣传、社区宣传、法制宣传、科技宣传和全民国防教育等工作；领导县企业职工思想政治工作研究会和农村思想政治工作研究会的工作。

（六）配合有关部门做好党员教育工作，负责制定基层党员思想理论教育计划，编写党员教育教材。

（七）宏观指导全县群众性的精神文明建设活动，管理县委文明办。

（八）组织实施对外宣传工作，研究制定全县对外宣传工作的方针政策；组织、协调对外宣传报道、指导、管理全县互联网新闻宣传工作，负责县级新闻网站建设；组织、协调全县对外、对台文化交流。

（九）组织实施省、市委宣传部和县委下达的重点课题的调研，做好宣传系统的信息收集和报送工作。

（十）负责宣传贯彻党的教育方针、政策，宏观指导学校党的建设和思想政治工作；对县教育局和全县中小学校的工作实施方针、政策的指导。

（十一）对县计生局、卫生局的工作实施方针、政策的指导。

（十二）受县委委托，按照[2000]14号文件《中共泰宁县委批转县委组织部、宣传部<关于调整全县宣传系统干部管理工作的意见>的通知》管理全县宣传文教系统的干部，搞好这些部门的领导班子建设和干部的宏观管理；制定对乡镇宣传委员和宣传系统领导骨干的培训规划并组织实施；联系宣传系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；组织全县企业政工系列中、初级职称和新闻系列初级职称的审核上报工作。 

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共泰宁县委宣传部部门包括1个机关行政处（科）室,其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、2017年，宣传部主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，以推进“再上新台阶、建设新泰宁”为目标，着力用当代中国马克思主义凝聚思想共识，着力营造决胜全面建设小康社会的浓厚舆论氛围，着力深化社会主义核心价值观建设，着力推进文化繁荣发展，着力加强宣传文化阵地建设和管理，为推动新时代新起点泰宁科学发展跨越发展提供坚强思想保证和强大精神力量。围绕上述任务，重点抓好了以下工作：

（一）强力推进学习贯彻十九大，引领思想理论建设开辟新境界，引导带动全县上下深入学习贯彻十九大精神，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。一是深化理论学习。从中心组抓起，组织各级党委中心组举办专题报告、辅导讲座、研讨交流，并分批次到习近平总书记来泰调研的4个村实地观摩学习，不断提升学习实效。从广大党员干部着手，结合“两学一做”学习教育活动，利用支部“三会一课”，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想专题学习教育，整体提升党员干部思想理论水平。二是拓展理论宣讲。充分吸收党校教师、离退休干部、大学生村官等群体，加入宣讲队伍，结合理论进基层“五小”活动，深入乡村、社区、企业等地，开展分众化、接地气的宣讲活动，推动新思想新理论进一步向基层延伸。注重发挥文艺宣讲作用，精心组织创作一批讴歌新时代，反映新思想的山歌、小品、梅林戏等文艺作品，利用“三下乡”“半台戏”等公共文化服务活动时机，广泛开展惠民演出，增强基层群众的理论认同和情感认同。三是营造浓厚氛围。突出抓好新闻宣传，通过开设专题专栏，组织专题报道，深入宣传我县学习贯彻新思想新理论的典型事迹和良好风貌。突出抓好活动宣传，组织开展知识竞赛、演讲比赛、征文比赛等全民参与性活动，策划推出微投票、微竞答、微签到等网上互动性活动，造浓网上网下学习贯彻氛围。

（二）强化落实意识形态责任制，促进宣传思想工作开创新局面，围绕建设具有强大凝聚力和引领力的意识形态目标，着力用好用足意识形态工作责任制这一有力抓手，牢牢把握意识形态领导权。一是在工作机制上着力。坚持机制为先，健全完善文化市场、文化场所、文化活动、广告传媒、社团协会、宗教活动等领域管理制度，强化县网信办与县公安局网安大队网络舆情联通联管联控联处机制，构建全覆盖、长效化管控机制，为意识形态安全平稳提供更有力保障。二是在阵地建设上着力。注重阵地引领，加强学校的意识形态基础教育阵地、党校的意识形态重要教育阵地、爱国主义教育基地的意识形态主导阵地、广播电视及网络的意识形态舆论阵地建设，让意识形态阵地成为体现党的意志、反映党的主张、传播党的声音的坚强阵地。三是在责任落实上着力。强化组织领导，进一步发挥意识形态工作领导小组作用，层层传导压力，层层压实责任。坚持把意识形态工作纳入领导班子、领导干部目标管理，列入“一岗双责”工作清单，与经济建设同部署、同落实、同检查、同考核，调动各级各部门抓意识形态工作的积极性、主动性，切实形成意识形态工作齐抓共管格局。

（三）强劲弘扬时代发展主旋律，助推泰宁经济社会迈出新步伐，坚持弘扬主旋律，凝聚正能量，全方位、宽领域抓实抓好对外宣传和对内宣传。一方面，塑造泰宁高颜值。围绕“中国静心之地”主题，实施强有力的宣传攻势，让泰宁故事更生动，泰宁声音更响亮，泰宁形象更美好。着眼大媒体，深化与省广播影视集团的交流协作，配合制作完成“中国静心之地”高清旅游形象宣传片，利用电视、网络广泛传播；加强与央视、海峡卫视、东南卫视、省旅游频道等重量级电视媒体的沟通联系，争取更多精品电影、电视节目来泰取景拍摄。着眼大平台，实施高速公路服务区“亮角落”工程，开行“大金湖”号山海旅游专线动车，瞄准重点城市，强化广告宣传，不断提升泰宁知名度和美誉度。着眼大文章，深入实施“头版头条”工程，精心策划一批选题，主动邀请重点主流报社、杂志社记者来泰采访采风，争取在中央和省市重点报刊杂志多上稿、上大稿。另一方面，凝聚泰宁新力量。坚持团结稳定鼓劲，正面宣传为主。在主题宣传上，抓住改革开放40周年、“一带一路”倡议提出5周年等重要时间节点，广泛开展主题影片展、图文成就展、书法摄影展等活动，持续唱响改革发展主旋律。在实践宣传上，利用泰宁电视台、泰宁在线网、“微泰宁”“泰宁旅游”公众号等宣传平台，围绕县委县政府中心工作，实时跟进报道县域发展动态，适时开设电视网络专题专栏，充分展示我县经济社会发展成果，凝聚“再上新台阶，建设新泰宁”的强大正能量。

（四）强势打造丹霞文化产业园，推动文化事业发展取得新突破，以省级重点文化产业园---丹霞文化产业园为依托，围绕文化项目、文化活动、文艺创作重点发力，持续突破。一是文化项目上求突破。加快实施古城综合开发、世德堂百工坊、苏区革命纪念园、文艺创作基地二期等项目，完成省非遗博览苑泰宁分苑和全民健身活动中心及梅林戏展示传承基地建设，挖掘“鲤鱼文化”“状元文化”，培育特色“书苑”“画苑”“茶苑”等一批文化业态，推动文化资源优势向产业优势转化。二是文化活动上求突破。坚持文化搭台、旅游唱戏，继续办好“小城过大年”“泰宁淘气节”“七夕帐篷节”等“一月一主题”系列民俗文化活动，大力弘扬梅林戏、大源傩舞、上青古乐等泰宁优秀传统文化；继续打响“环大金湖世界华人山地马拉松赛”“静心泰宁大金湖垂钓大赛”等特色赛事品牌，着力提升业界知名度和影响力。三是文艺创作上求突破。以文艺创作基地为龙头，深入实施打造“全域化写生基地”战略，力争把泰宁打造成全省乃至全国知名的写生基地。一方面，力邀高校师生，进一步加强与省内外高校对接联系，倾情招徕高校师生写生创作，营造浓厚的文艺创作氛围。另一方面，诚邀名人名家，积极主动邀请名人名家来泰创作，为泰宁代言，借助名人名家效应，把泰宁的秀美风光、人文风情和发展成效向更高平台宣传推介出去。

四、2017年决算收支总体情况

2017年中共泰宁县委宣传部部门年初结转和结余18.56万元，本年收入763.70万元，本年支出747.40万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余34.86万元。

（一）2017年收入763.70万元，比2016年决算数增加438.49万元，增长134.83％，具体情况如下：

1.财政拨款收入763.70万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2017年支出747.40万元，比2016年决算数增加428.27万元，增长134.20％，具体情况如下：

1.基本支出320.40万元。其中，人员支出218.13万元，公用支出102.27万元。

2.项目支出427.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出747.40万元，比上年决算数增加428.27万元，增长134.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（项级科目）189.28万元，较上年决算数增加18.36万元，增长10.74%。主要原因是工资福利支出增加。

（二）其他宣传事务支出（项级科目）110.4万元，较上年决算数增加30.19万元，增长37.64%。主要原因是对外宣传费用增加。

（三）其他共产党事务支出（项级科目）0.72万元，较上年决算数增加0.72万元，增长100%。主要原因是增加驻村生活补贴。

（四）其他文化支出（项级科目）20万元，较上年决算数增加17万元，增长566.67%。主要原因是对外宣传费用增加。

（五）文化产业发展专项支出（项级科目）377万元，较上年决算数增加377万元，增长100%。主要原因是增加明清园博物苑责任有限公司贷款贴息。

（六）其他文化体育与传媒支出（项级科目）50万元，较上年决算数减少12万元，下降24%。主要原因是其他文化体育与传媒支出专项经费等减少。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出320.4万元，其中：

（一）人员经费218.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费102.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款18.43万元，同比增长-49.40%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长0.00%。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长-100.00%和-100.00%，主要是:公车改革。
（三）公务接待费18.43万元。主要用于会议、调研等方面的接待活动，累计接待76批次、接待总人数1,070。与2016年相比, 公务接待费支出增长-32.59%，主要是: 按中央“八项规定”精神要求，力行节约。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出102.27万元，比上年决算数增长163.85%，主要是: 物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

（二）政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告
一、项目概况

对外宣传专项资金20万元；泰宁在线网站设备维护与运行费10万元。备注：部门业务费和其它专项资金绩效自评表详见附见11。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

根据年初项目绩效目标，结合我县的实际情况，将款项统筹安排于对外宣传工作报道上及泰宁在线网站设备维护与运行费上，不断强化思想引领和舆论引导，持续推动新时代新要求下宣传思想文化工作取得新进展新成效

（二）项目财务管理状况

1.经费投入、支出情况

本项目经费来源于财政预算拨款，其中：对外宣传费20万元；泰宁在线网站设备维修费10万元。实际支出30万元。主要用于对外宣传费用及网站设备维修费等。上述费用开支均严格按照中央“八项规定”及相关财务管理制度要求，手续齐全，合法合规，厉行节约，反对铺张浪费。

2.经费使用合法性、合规性

项目在实施过程中，经费支出均按照中央“八项规定”要求，严格审批，项目支出完全符合国家财经法规和财务管理制度。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1.评价指标

我部开展绩效评价以省财政厅《关于印发〈福建省财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（闽财评【2010】1号）、《福建省财政厅关于印发〈福建省预算绩效管理工作方案〉（2013-2015年）的通知》（闽财办【2012】29号）等文件精神的有关规定为依据，结合项目的具体特点，分别构建了较为合理的绩效评价指标体系和评价标准，从投入、产出与效益3个一级指标对项目的时效、资金管理、组织管理、产出质量、社会效益、经济效益等方面进行评价，3个一级指标又由若干个明细指标构成。

2.评价方法

我部紧紧围绕县委、县政府中心工作，团结拼搏、真抓实干、开拓进取，对外宣传工作取得了一定的成绩。在绩效自评中，我部从文化旅游宣传工作实际出发，实事求是，一一比对，自评等级：优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

公共文化建设投入稳步增长，公共文化设施不断完善，公共文化服务效能提高，人民群众精神文化生活不断改善，公共文化服务体系建设取得明显成效。

（三）项目绩效分析

1.投入（权重为30%，满分30分）

该一级指标下设置有3个二级指标，分别为时效情况、项目立项和资金落实。二级指标根据内容及重要性分成7个三级指标，包括项目实施事件与计划时间的差异情况（4%）、绩效目标合理性（4%）、绩效指标完成率（5%）、成本控制率（4%）、资金到位率（5%）、到位及时率（4%）、资金使用率（4%）。2017年12月底前财政资金全部到位，共投入30万元。综上所述，投入部分得分为28分。

2.过程（权重为30%，满分30分）

该一级指标下设置有3个二级指标，分别为业务管理、财务管理和会计信息管理。二级指标根据内容及业务性质分成6个三级指标，包括管理制度健全性（5%）、制度执行有效性（5%）、资金使用合规性（5%）、项目资金安全性（5%）、信息规范性（5%）、信息完整性（5%）。2017年单位内部控制制度严格，资金使用程序规范，审批手续完备，符合规定，保证了各项工作任务的顺利完成。综上所述，此项工作得分为29分。

3.产出与效益（权重为40%，满分40分）

该一级指标下设置有8个二级指标，分别为时效目标、成本目标、产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、可持续效益和服务对象满意度。二级指标根据内容及性质分成对应8个三级指标，包括项目工作周期时限（5%）、资金支出金额（5%）、文明惠及人数（5%）、符合财务制度规定（5%）、行政成本控制（5%）、提高城区文明程度（5%）、促进社会文明进步（5%）、服务对象满意度（5%）。2017年我部通过加强内部管理、加大宣传力度，群众满意度达到95%以上。从绩效自评指标体系看，各项工作都有条不紊、如火如荼地进行，成绩可佳。综上所述，此项工作得分为40分。

综合以上情况，本项目我部自评得分为97分，评价等级为优秀级。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

我们清醒地认识到工作中仍存在着一些急待解决的问题，主要表现在：

1、公共文化设备更新换代较慢，服务性功能有待加强。

2、对外宣传手段仍以常规宣传手段为主，宣传文化人才较为匮乏；文化企业受经济压力影响，自身造血功能较弱，政府扶持偏少，有待不断加强指导。

五、下一步改进工作的意见和建议

建议加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

 十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

1-11部门业务费和其它专项资金绩效自评表