2017年度司法局决算说明

按照《关于批复2017年度县直行政事业单位部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

司法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的法律法规和政策，拟订并组织实施全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划。

（二）指导、协调和督促全县法治宣传和依法治理工作，承担县依法治县领导小组和县法治宣传领导小组的日常工作；负责指导和监督管理全县法律援助和“148”法律服务工作。

（三）指导、监督人民调解、基层司法所以及基层法律服务所工作；指导管理全县社会矛盾民间纠纷排查、调处工作；负责县综治委指导人民调解工作协调领导小组办公室的日常工作。

（四）组织、指导、协调社区矫正、刑释解教人员安置帮教工作，负责县社区矫正工作领导小组和县综治委刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。

（五）负责指导、监督全县律师工作并承担相应的责任。负责对全县律师事务所的年度检查考核的初审及监督律师事务所开展律师执业年度考核工作。

（六）负责指导、监督全县公证工作并承担相应的责任。

（七）指导司法行政复议和应诉工作。

（八）负责全县司法行政系统物资装备管理工作，会同有关部门指导、监督司法行政系统专款使用；指导、协调全县司法行政信息化工作。

（九）指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作，制定并组织实施全县司法行政系统干部教育培训规划；指导全县司法行政外事工作

（十）指导、监督全且企业法律顾问工作和法律服务市场。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，司法局包括5个机关行政科（室）及9个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 三、部门主要工作总结

2017年，司法局主要任务是：一是切实做好普法信用证法治理工作，保障人民群众安居乐业；二是切实做好人民调解、社区矫正和安置帮教工作，维护社会和谐稳定；三是扎实抓好法律援助、律师、公证等工作，促进社会公平正义；四是抓好司法行政基层基础建设及完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：一是全面启动“法治泰宁”建设工作；二是抓好“七五”普法工作；三是大力加强人民调解、社区矫正、安置帮教工作；四是积极探索建立公共法律服务体系，严格执法诚信执业；五是抓好司法行政基层基础建设。

四、2017年决算收支总体情况

2017年司法局年初结转和结余60.38万元，本年收入501.26万元，本年支出517.21万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余44.43万元。

（一）2017年收入501.26万元，比2016年决算数增加-45.25万元，增长-8.28％，具体情况如下：

1.财政拨款收入501.26万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2017年支出517.21万元，比2016年决算数增加2.57万元，增长0.50％，具体情况如下：

1.基本支出501.26万元。其中，人员支出447.36万元，公用支出53.90万元。

2.项目支出15.95万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出517.21万元，比上年决算数增加2.57万元，增长0.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2040601司法行政运行359.36万元，较上年决算数增加85.84万元，增长31.38%。主要原因是人员调整。

（二）2040607法律援助经费13万元，较上年决算数减少15万元，下降53.57%。主要原因是法律援助案件减少。

（三）2040610社区矫正7.02万元，较上年决算数增加0.31万元，增长4.62%。主要原因是社区矫正人员增加。

（四）2040699其他司法支出137.83万元，较上年决算数增加36.62，增长36.18%，主要原因是装备增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：“本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出501.26万元，其中：

（一）人员经费447.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费53.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.92万元，同比增长-82.87%。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费0.00万元，主要是:2017年没有出国出（境）费用。
    （二）公务用车购置及运行费0.00万元。主要是:本单位没有公务用车。
  （三）公务接待费0.92万元。主要用于公务活动等方面的接待活动，累计接待20批次、接待总人数180人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-66.67%，主要是:公务接待人次减少。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出53.90万元，比上年决算数增长45.91%，主要是:办公经费增多。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额7.48万元，其中：政府采购货物支出7.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告：无

    十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表