2015年度泰宁县司法局决算说明

按照《泰宁县财政厅关于批复泰宁县司法局2015年度决算的通知》（泰财决〔2016〕40 号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

司法行政部门的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的法律法规和政策，拟订并组织实施全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划。

2、指导、协调和督促全县法制宣传和依法治理工作，承担县依法治县领导小组和县法制宣传领导小组的日常工作；负责指导和监督管理全县法律援助和“148”法律服务工作。

3、指导、监督人民调解、基层司法所以及基层法律服务所工作；指导管理全县社会矛盾、民间纠纷排查、调处工作；负责县综治委指导人民调解工作协调领导小组办公室的日常工作。

4、组织、指导、协调社区矫正、刑释解教人员安置帮教工作，负责县社区矫正工作领导小组和县综治委刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。

5、负责指导、监督全县律师工作并承担相应的责任。负责对全县律师事务所的年度检查考核的初审及监督律师事务所开展律师执业年度考核工作。

6、负责指导、监督全县公证工作并承担相应的责任。

7、指导司法行政复议和应诉工作。

8、负责全县司法行政系统物资装备管理工作，会同有关部门指导、监督司法行政系统专款使用；指导、协调全县司法行政信息化工作。

9、指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作，制定并组织实施全县司法行政系统干部教育培训规划；指导全县司法行政外事工作。

10、指导、监督全县企业法律顾问工作和法律服务市场。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

司法局包括5个机关科室及9个基层司法所。其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泰宁县司法局

全额拨款

15

13

基层司法所

全额拨款

21

17

三、部门主要工作总结

2015年主要任务：一是切实做好普法依法治理工作，保障人民安居乐业；二是切实做好人民调解、社区矫正和安置帮教工作，维护社会和谐稳定；三是扎实抓好法律援助、律师、公证等工作，促进社会公平正义；四是抓好司法行政基层基础建设及完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作任务。围绕以述任务，重点抓好以下工作：一是全面启动“法治泰宁”建设工作；二是继续深化“六五”普法工作；三是大力加强人民调解、社区矫正、安置帮教工作；四是积极探索建立公共法律服务体系，严格执法诚信执业。五是抓好司法行政基层基础建设。

四、2015年决算收支总体情况

2015年司法行政部门年初结转和结余1万元，本年收入440.02 万元，本年支出412.51万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余 28.51万元。

（一）2015本年收入440.02万元，比2014年决算数增加 144.66万元，增长48.98％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入440.02万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

（二）2015本年支出412.51万元，比2014年决算数增加32.55万元，增长8.6％，具体情况如下：

1. 基本支出 315.48万元。其中，人员支出291.85 万元，公用支出23.63万元。

2. 项目支出97.03万元。 3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出412.51万元，比2014年决算数增加32.55万元，增长8.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行支出219.72 万元，较2014年决算数增加103.35万元，增长88.81%。主要原因是人员工资支出。

（二）一般行政管理事务支出114.4万元，较2014年决算数减少58.71万元，下降33.91%。主要原因是行政支出减少。

（三）基层司法业务支出78.39 万元，较2014年决算数减少12.09万元，下降13.36%。主要原因是行政支出减少。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 0 万元，比2014年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）×××（项级科目） 万元，较2014年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是×××××。

（二）×××（项级科目） 万元，较2014年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是×××××。

（三）×××（项级科目） 万元，较2014年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是×××××。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出7.33万元，同比下降30.65 %。具体情况如下： 　　 （一）公务用车购置及运行费2.69万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0 辆。公务用车运行费2.69万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降41.4%，主要是:车辆使用效率提高。 　　（二）公务接待费4.64万元。主要用于公务等方面的接待活动，累计接待95批次、接待总人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降17.44%，主要是:接待人次减少。

部门决算公开表样.XLS