2015年度泰宁县纪委部门决算说明

按照《泰宁县财政局关于批复泰宁县纪律检查委员会2015年度部门决算的通知》（泰财决〔2016〕485号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

县纪委、监察局的主要职责是：主管全县党的纪律检查工作；主管全县行政监察工作。指导协调、监督检查各乡镇各部门开展纪律检查和行政监察工作；会同各乡(镇)党委、政府以及县直各部门、单位做好纪检、监察干部的管理工作；承办县委、县政府，市纪委、监察局授权和交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

县纪委、监察局包括9个机关行政科室，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

书记、副书记、常委、副局长

财政核拨

8

8

办公室

财政核拨

3+2（2名工勤编制）

3+2

纪检监察室

财政核拨

4

2

案件监督管理室

财政核拨

2

1

案件审理室

财政核拨

3

1

信访室

财政核拨

2

2

执法监察室

财政核拨

2

2

宣传教育室

财政核拨

2

2

党风廉政建设室

财政核拨

2

1

纠风室

财政核拨

2

2

编制职数总数

32

26

三、部门主要工作总结

2015年，县纪委、监察局主要任务是：根据中央和省、市纪委全会的部署和“三转”要求，扎实开展纪律检查和行政监察工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党的纪律检查工作。

（二）加强全县行政监察工作。

（三）指导协调、监督检查各乡镇各部门开展纪律检查和行政监察工作；会同各乡(镇)党委、政府以及县直各部门、单位做好纪检、监察干部的管理工作；承办县委、县政府，市纪委、监察局授权和交办的其他事项。

四、2015年决算收支总体情况

2015年县纪委、监察局部门年初结转和结余17.62万元，本年收入329.64万元，本年支出314.31万元，年末结转和结余32.95万元。

（一）2015本年收入329.64万元，其中：财政拨款收入329.64万元。比2014年决算数增加44.37万元，增长15.55％。

（二）2015本年支出314.31万元，比2014年决算数增加46.66万元，增长17.43％，具体情况如下：

1. 基本支出213.98万元。其中，人员支出187.44万元，公用支出26.54万元。

2. 项目支出100.33万元。 五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出314.31万元，比2014年决算数增加46.66万元，增长17.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资及福利支出187.44万元。较2014年决算数增加44.35万元，增长30.99%。主要原因是工资制度改革。

（二）对个人和家庭的补助支出26.54万元。较2014年决算数减少12.65万元，下降32.27%。主要原因是离退休人员减少变动。

（三）商品和服务性支出97.33万元。较2014年决算数增加14.65万元，增长17.72%。主要原因是加强党风廉政宣传教育和加大纪律审查工作力度。

（四）其他资本性支出2.99万元。主要用于办公电脑设备更新。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度未安排政府性基金支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出24.13万元，同比下降3.83%。具体情况如下： 　　（一）2015年未安排因公出国（境）费项目支出。 （二）公务用车购置及运行费10.24万元。其中：公务用车运行费10.24万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量5辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0.4%，主要是: 严格落实公务用车管理制度，压缩公务用车费用。

（三）公务接待费13.89万元。主要用于省、市纪委领导及相关业务科室莅临我县开展检查、督促、指导、调研、巡视工作以及兄弟市、县纪检监察同行莅临我县学习考察等方面的接待活动。累计接待211批次、接待总人数1994人。与2014年相比, 公务接待费支出下降0.87%，主要是: 严格落实中央八项规定精神，坚决按照公务接待确定的标准予以接待，严禁到景区游玩，压缩费用。

附件：

2015年县纪委决算公开表.xls