2015年度泰宁县档案局部门决算说明

按照《福建省泰宁县财政局关于批复泰宁县档案局　 2015年度部门决算的通知》（泰财决〔2016〕58号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

１、贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》和《福建省档案条例》等档案工作法律法规及方针政策，开展档案行政执法监督检查；制定全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度，并组织实施。

２、调查和处理违反档案法律法规的案件；监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人档案。

３、对全县各乡（镇）、县各机关、团体、企事业单位和其他组织以及重点项目的档案工作进行监督和指导，组织并指导全县档案信息资源开发利用工作。

４、集中统一管理各乡（镇）、县级各机关、团体及其所属单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

５、接收各乡（镇）、县级各机关、团体及其所属单位和社会名人的档案资料，组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作，征集本县散失在社会上的档案资料，做好档案史料的编辑出版工作，推进档案工作科学管理和现代化建设，为社会提供优质服务。

６、组织并指导全县档案理论研究、档案保护、宣传及档案业务教育培训工作。

７、完成县委、县政府以及省、市档案局交办的有关事项。

二、部门预算单位基本情况

泰宁县档案局（馆）内设办公室、监督指导股和保管与信息利用股，编制数9人，在职人员10人,单位经费性质为财政核拨。

三、部门主要工作总结

2015年，泰宁县档案局的主要任务是：对全县各立档单位的档案管理进行监督与指导，宣传贯彻档案法律法规，调查和处理违反档案法律法规的案件；做好馆藏档案、资料的查阅利用服务、国家重点档案的抢救与保护、档案全文数字化扫描、到期档案移交进馆等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　（一）抓好机关、企事业单位和各乡（镇）档案工作。抓好上年度档案的督促整改落实工作，各单位报送上年度档案登记办理表、立卷情况说明、机构沿革、案卷目录等72家，档案登记率91%。帮助县委老干部局、工商联、移民局、发改局、工业园区管委会、梅口乡等完成积存科技、文书、会计等档案600余卷。

（二）加强档案的安全管理和档案（资料）查找利用。加强档案馆（室）消防、供水、供电线路管理，消除档案安全隐患。加强馆藏档案资料的保管和查找利用工作和“窗口”服务意识，热情接待、耐心解答、倾心查找、从快办理，最大限度满足利用者需求。2015年接待社会各界人士来馆查阅利用档案达520余人次、调阅案卷2300余卷次、复印410页。　

（三）加强到期档案移交进馆。共接收移交档案单位15个，移交案卷2180卷，文件级目录数据0.9万条，接收有关资料109册。

（四）加强国家重点档案抢救。认真做好我县1951年土地册、土地证存根等地籍的糊抢救工作，确保顺利完成全年抢救档案工作任务，本年共完成抢救地籍档案72余卷、9930页。

（五）做好改制破产企业档案处置工作。做好了原林业、经贸、商业、二轻、国资办等所属近33个改制破产企业的会计、文书、科技等遗存档案的处置工作，共处置有关会计、科技、文书等档案2.9万余卷，签定整理出近600余卷需永久留存的档案资料，保管于县档案馆，为企业传承历史和干部职工查找利用档案资料提供良好服务。

（六）持续开展档案行政执法检查暨档案工作考评。

2015年1月由县委办、政府办、县人大科教文卫委、档案局等组织人员，对县内30个单位的年度档案工作进行实地检查与考评。对执法检查中发现突出问题的单位现场予以反馈并要求限期整改；对存在较突出问题的单位下发《责令改正通知书》，督促整改落实。

（七）积极推进泰宁县综合档案馆项目建设。位于泰宁城西的新建泰宁县综合档案馆项目6层主体框架封顶完工，做好相关建设项目的申报工作，积极争取列入中央及省“十三五”头一年中央支持项目。

四、2015年决算收支总体情况

2015年档案局部门年初结转和结余 0 万元，本年收入 118.38万元，本年支出 117.72万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.66 万元。

（一）2015本年收入 118.38 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 118.38 万元，

（二）2015本年支出 117.72 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 97.42 万元。其中，人员支出 81.58 万元，公用支出 36.14万元。

2. 项目支出 20.3 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 117.72 万元。

（一）工资福利支出（科目）74.27万元。主要用于人员工资等支出。

（二）对个人和家庭补助支出（科目）7.31万元。主要用于在职人员公积金支出。 （三）商品和服务支出（科目）14.94万元。主要用于日常公用支出。

（四）其他资本性支出（科目）0.88万元。要用于日常公用 办公设备购置

（五）项目支出（科目）20.3万元。主要用于行政事业性专项支出。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 0 万元，比2014年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出2.72万元，　　（一）因公出国（境）费0万元。2015年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组 0个；全年因公出国（境）累计0 人次。 （二）公务用车购置及运行费1.57万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费1.57万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。 　　（三）公务接待费1.16万元。主要用于用于接待省、市及兄弟县档案局来泰检查指导等公务活动支出等方面的接待活动，累计接待 16 批次、接待总人数126人次。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

(附件)泰宁县档案局2015年度部门决算相关统计表.xls