(在2019年1月9日镇十八届人大第四次会议上)

朱口镇财政所  童建军

各位代表：

我受朱口镇人民政府的委托，向大会报告2018年朱口镇财政决算执行情况和2019年财政预算草案，请予以审议，并请各位提出宝贵意见。

2018年我镇财政工作在镇党委、政府的领导下，在镇人大及其主席团的监督下，认真贯彻上级财政和经济工作会议及镇经济工作会议精神，围绕发展，改革创新，积极培植财源，强化财政支出管理，较好地完成了财政预算收支任务，有力地保障了我镇经济建设和社会协调发展。

一、2018年镇本级财政决算执行情况

(一)镇本级一般公共预算支出完成1530.82万元，主要支出项目是：

1、一般公共服务支出461.77万元,其中:（1）人大事务8万元。（2）政府办公厅（室）及相关机构事务341.82万元。（3）财政事务14万元。（4）群众团体事务14万元。（5）党委办公厅（室）及相关机构事务56万元。（6）组织事务8万元。（7）宣传事务8万元。（8）其他共产党事务支出1.5万元，用于县派驻村干部工作经费。（9）其他一般公共服务支出10.45万元，用于贫困户商业医疗保险金。

2、文化体育与传媒支出17万元，其中：（1）文化14万元。（2）其他文化体育与传媒支出3万元。

3、社会保障和就业支出32.48万元，其中：（1）就业补助7.88万元，用于大学生村官工作生活补贴。（2）社会福利10.00万元，用于游源村老年活动中心建设。（3）自然灾害生活救助14.60万元，用于两节期间困难群众救助慰问和自然灾害生活补助。

4、医疗卫生与计划生育支出--计划生育服务66万元。

5、节能环保支出50万元，用于污水处理设施建设。

6、农林水支出894.10万元,其中:（1）农业235.67万元，其中：①农业支出203.99万元，②防灾救灾20万元（用于金湖牧歌项目灾后修复），③对高校毕业生到基层任职补助2.28万元，④其他农业支出9.40万元。（2）水利77万元，其中：①水利支出7万元，②农村人畜饮水70万元（集镇水厂及供水管网建设）。（3）扶贫53万元，其中：①老区扶贫项目建设13万元，②农村小型公益设施建设30万元，③农村公共运行维护经费10万元。（4）农村综合改革528.43万元，其中：①对村级一事一议补助267.81万元，②对村民委员会和村党支部的补助254.36万元，③其他农村综合改革支出6.26万元—其中农村老党员生活补助3.13万元、离任村主干生活补助1.88万元、司法矫正经费1.25万元。

7、其他支出9.47万元，用于98代课教师一次性学历及养老补助。

（二）2018年镇本级一般公共预算收支平衡情况

1、镇本级一般公共预算补助收入1531.04万元，其中：（1）上级补助收入1530.84万元①体制补助收入578.34万元,②上级补助收入952.50万元；（2）上年结余0.20万元。

2、镇本级一般公共预算支出1530.82万元。

3、收支相抵，年终滚存结余0.22万元，实现当年财政一般公共预算收支平衡，滚存平衡。

（三）2018年基金预算收支平衡情况

1、基金预算补助收入688.57万元。

2、基金预算支出688.57万元，用于工业园区基础设施建设551.37万元，农村基础设施建设137.20万元。

3、收支相抵，实现当年基金预算收支平衡。

各位代表，在2018年财政预算执行中，由于财政预算法改革和财政体制的调整以及政策性多方面影响、我镇建设支出需要的不断增长，收支矛盾日益突出。为此，我镇党委、政府积极培植财源，发展生产，筹措资金，组织收入，同时加强资金管理，调整支出结构，统筹合理安排支出，确保了我镇政府机关的正常运转，促进了我镇小城镇建设和各项事业的发展顺利进行。

2018年我镇财政预算执行情况总体良好，但财政经济运行中还存在不少困难和问题，如财力和后续财源不足，收支矛盾日益突出，支持经济建设和社会事业发展能力还较弱等，我们将在镇党委、政府的领导下和人大的支持帮助下，在新的一年里迎难而上，负重拼搏，开创我镇财政的新局面。

二、2019年财政预算草案

根据我镇国民经济和社会发展目标以及上级财政经济工作会议精神，结合我镇工作实际， 2019年我镇财政一般公共预算如下：

（一）按财政体制的调整、政府收支改革及有关规定，预计我镇2019年本级财政一般公共预算收入1537.80万元，其中：1、上级补助收入1537.58万元，①体制补助收入578.34万元，②其他专项补助收入959.24万元；2、上年结余0.22万元。

（二）根据财政预算收支平衡原则和政府收支改革规定，我镇2019年安排本级一般公共预算支出1537.80万元，主要项目情况是：

1、一般公共服务支出851.03万元，其中：（1）人大事务支出19.52万元（其中人大工作经费5万元），（2）政府事务支出612.19万元(其中社会治安综治经费支出37万元，人武经费支出3万元，森林防火经费支出3万元,安全生产经费支出3万元)，(3)财政事务支出29.05万元，(4)群众团体事务支出35.05万元（其中共青团组织工作经费3万元，妇联工作经费3万元），(5)党委办公厅（室）及相关机构事务支出126.18万元（含纪检监察经费支出10万元），(6)组织事务支出14.52万元，(7)宣传事务支出14.52万元。

2、文化体育与传媒支出—文化支出22.54万元。

3、医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务175.25万元（含流动人口计划生育管理和服务支出25万元、计生协会事务支出15万元）。

4、农林水事务支出488.98万元,其中:（1）农业支出197.60万元(含动物防疫经费支出5万元、农产品质量安全监管经费1.00万元),（2）水利支出21.27万元（其中防汛抗旱经费支出10万元）,（3）农村综合改革--对村民委员会和村党支部的补助270.11万元（主要是村干部报酬、村级运转保障经费及离任村主干生活补助和农村老党员生活补贴）。

上述预算草案是我镇根据量入为出、收支平衡原则及我镇经济发展和各项事业发展需要编制的。为了完成好我镇2019年财政预算，我镇财政将做好以下工作：

（一）积极培植财源，促进经济发展。由于我镇财政困难，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极探索促进财政收入增长的新思路、新办法，改善环境，招商引资，发展壮大我镇经济实力，增强财政，同时抓住机遇，积极筹措资金，促进我镇经济建设和各项事业发展。

（二）加强资金管理，提高资金使用效益。严格按照“保工资、保运转、促发展”支出顺序加强支出管理，进一步合理划分支出结构，严格控制一般性支出；积极筹措资金，确保镇村两级组织正常运转；控制和消化政府债务，确保我镇经济建设和事业发展的需要。

（三）严肃财经纪律，强化财政监督管理。严格执行财政预算，依法理财，规范财政、财务收支行为，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性，健全事前、事中、事后相结合的监督机制，充分发挥财政监督职能，确保财政公共预算收支当年平衡，促进我镇经济快速稳步增长。

各位代表，我镇2019年财政工作任务十分艰巨，面临的困难和压力很大，我们将在镇党委、政府的正确领导及镇人大的监督和支持帮助下，坚定信心，开拓创新，扎实工作，努力完成全年财政各项工作任务，为我镇的经济发展、小城镇建设和社会持续协调稳定做出更大的贡献。