按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年部门决算说明如下:

部门主要职责

朱口镇人民政府的主要职责是：

（一）执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展计划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强

社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（九）指导、支持、帮助19个行政村村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，朱口镇人民政府包括5个机关行政处室及5个事业单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，在县委、县政府和朱口镇党委的正确领导下，在朱口镇人大的监督下，朱口镇人民政府认真学习贯彻党的十九大精神，以建设“产业生态齐发展，文化商旅同兴旺，村美民富共和谐”的新朱口为总目标，抓建设、促落实、保增长、惠民生，实现了经济社会持续健康协调发展。全年实现农林牧渔总产值达到5.59亿元，比增4.5%；实现规模以上工业总产值13.16亿元，比增7%；完成固定资产投资10.15亿元，比增6.8%；地方公共预算财政收入1151.93万元；农民人均纯收入14143元，比增10%。围绕上述任务，重点完成了一下工作主要工作：

（一）经济建设在强化扶持中提速增效

（1）坚持多元多方抓招商，工业基础不断夯实壮大。招商小组奔赴福州、厦门等地，全年开展招商活动12场；立足园区实际，盘活闲置厂房，吸引了福建迈翱、红旌科技、邵武建福竹业、宝龙环球、大金互联等8个项目落地，项目总投资达2.1亿元。全年共完成谋划项目8个、签约项目4个，开工项目6个、投产项目2个、增资项目2个，超额完成全年任务，招商引资、工业经济和项目建设等工作位居全县前列。

（2）坚持稳扎稳打促项目，旅游经济不断深入推进。实施“花样音山”特色旅游专业村建设，带动完成村内水渠护堤、进村道路硬化、益村安置区挡墙等工程修建；完成金湖牧歌生态餐厅木屋建设和温控大棚西红柿种植，集观赏、油料加工于一体的千亩牡丹药材种植项目已完成设计评审；完成金谷田园500余亩种植基地的土地流转工作，发展油菜花、荷花等观赏农业，音山村的旅游业态日趋成熟。同时，积极搭建写生平台，推进全域化旅游，全年共对接全国各大高校37所，完成写生任务数3205人次，“最美朱口”的旅游名片名气渐开。

（3）坚持扶好扶优帮企业，第三产业不断积累增量。加强对龙湖和王公桥园区企业的一对一服务、指导和推进企业安全生产标准化管理；对新注册的企业实行一条龙“保姆式”服务，有效加快企业落地投产的速度；不断推进园区产业资源整合，进一步促进园区企业结构优化调整，形成完整的产业生产销售链条，有效推动第三产业和中小企业的发展，全镇中小企业达30余家，个体工商户达400余户，“大众创业、万众创新”的经济社会发展态势初步形成。

（二）现代农业在持续壮大中增产增量

（1）壮大现代农业，稳中有增。在巩固完成烟叶、水稻、制种三大订单农业增量的基础上，流转土地150亩，引进顺田花卉种植项目，新建钢构大棚50亩，新增花卉种植面积25亩；盘活闲置鱼塘100亩，引进海坛农业澳洲淡水龙虾养殖项目，已完成十万尾龙虾苗的孵化和培育；征收土地10亩，流转土地20亩，科荟种业“繁育推”研发中心项目已完成填方及放样工作；红石山铁皮石斛种植及休闲观光项目，已完成前期调查及组培苗木工作。五谷丰农机专业合作社被评为全程机械化插秧示范社。

（2）培育特色农业，精品频出。倾力打造“一乡一品”特色农业，首次引进台湾黑金刚花生品种,一期试验种植效益明显；大力培育朱溪渔业、客家香猪、红花油茶、有机果蔬等特色农业品牌，种养殖规模进一步扩大。此外，成立泰宁首家农村电子商务服务站和物流配送中心，引进大金互联电子商务平台和“泰宁滋味”企业，助销本地农产特产，月销售额达到12万元，朱口村因此荣获省级农村电子商务示范村。

（3）扶助小微农业，竞相发展。依托农业优惠政策，推进科荟种业、金湖牧歌等项目的申报、跟踪和服务工作；动工建设拥有全县最先进制茶工艺的晁天岩茶基地；大力扶持鲜切花、乌凤鸡、澳洲淡水龙虾和鳗鱼等多家特色种养企业发展，推动规模以上特色产业专业村11个，其中蔬菜类4个，水产类2个，畜禽养殖类4个，苗木花卉1个，新带动一批新型农民从事特色种养产业。

（三）脱贫攻坚在精准施策中稳步推进

（1）产业扶贫初具规模。先后成立赤坑小康农业、里家源林业、龙湖羽翔畜牧养殖等多家合作社和家庭农场，形成石斑鱼、肉鸽、茯苓、莲子等多种扶贫产业，并充分利用微信和朱口农村电商平台进行推广助销，带动了一批扶贫产业的壮大发展，切实实现了每户贫困户增收千元以上。充分利用中央和省级产业帮扶资金和贫困户小额贷款资金，发展了朱口、音山、龙湖、石辋、渠高等8个村光伏发电项目，实现既扶村财又扶贫困户，既扶当前又扶长远，切实为贫困户脱贫致富再上一道“保险”。

（2）政策扶贫初见成效。积极落实扶贫相关政策，发放小额信贷83户351.6万元，分批次发放中央扶贫资金52万元、省级扶贫资金32.4万元，惠及发展种养殖产业的贫困户累计426户1347人；快步统筹推进龙湖南湖苑造福工程易地搬迁扶贫项目，17户一般户，3户贫困户全部动工建设，还完成2户贫困户危房改造项目，全年又实现6户20人建档立卡贫困户住房有保障；实施“雨露计划”技能培训7期、242人次；积极联系爱心企业“匀加速”、广东泰宁商会等社会公益性组织，为贫困户或贫困学生发放慰问物资或慰问金约30万元。

（3）扶贫成果初现端倪。为完成全镇5个贫困村和188户538人建档立卡贫困户的脱贫攻坚任务，通过党员带头、支部牵头和贫困户参与的方式，初步形成了一批“党员+贫困户”“党支部+贫困户”“合作社+贫困户”“光伏发电+村财+贫困户”的新型扶贫模式，在各村扶贫工作队和挂钩结对帮助人员的共同努力下，实现全年182户519人脱贫，其中国定贫困户130户、355人，省定贫困户52户、164人；朱口和音山2个贫困村完成脱贫摘帽，扶贫开发工作取得阶段性成效。

（四）镇村环境在保护提升中长足进步

（1）整治提升环境卫生。全面深化“河长制”工作，实行河段长负责制，专门聘请河道专管员，实行定期巡查督察，并按人均20元的标准给予经费保障，“河长制”工作实现常态化。加大对农村生活垃圾的专项治理力度，建立健全各村保洁机制，农村面貌有所改观；对2家可养区内的生猪养殖场实施标准化改造；投资330万新建龙湖污水处理厂项目已开始管网铺设；充分管护、利用好5个村级污水处理站，使村庄污水得到集中、有效处理；加强河道采砂管理，制止非法捞砂洗砂行为10余起；切实担负黄标车淘汰工作主体责任，100％完成黄标车淘汰任务。

（2）落实保水护林工程。完成龙湖人饮工程巩固提升和擎布、南坑、黄厝等村的自来水修复工程，解决了部分村组吃水难的问题；完成音山、朱口、寨色、游源等5个项目片的国家高效节水灌溉项目建设，覆盖面积达1963亩；完成官田、交溪小流域水土流失综合治理项目，治理面积2000公顷。加大森防专项资金投入,天然商品林保护体制改革工作得到稳步推进；健全森防扑火队伍，聘请专职人员20人，组建森防应急分队，采取森防隔离带、定点烧除、禁火令、与森警联动等多种有效举措，顺利实现了市森林防火黄牌警告镇摘帽工作。

（3）推进土地村建工作。完成5500余亩游源高标准农田基础设施建设和黄厝土地整理项目；完成龙湖等3个村旧村复垦项目，新增土地增减挂钩指标27.67亩；扎实开展“两违”整治工作，共拆除清理违建违占面积3556平方米，腾出土地面积8564平方米；商贸中心3幢主楼陆续竣工，集镇市民文化广场完成规划选址，二中风水林的绿化景观得到整治提升，新型城镇规模初显。大力推进游源美丽乡村建设，扎实推进音山邓家环境整治项目，新农村建设品味不断提升。

（五）社会民生在高度关注中持续向好

（1）公共服务设施完善。全面落实村级公益事业“一事一议”项目和发改“以工代赈”项目，不断推进全镇14个村18项村级工程建设；完成5个贫困村和9个行政村的道路硬化、水坝加固、护岸建设等惠民工程；完成源色圳上知青文化公园和龙湖老年活动中心二期修建及黄厝至碗将路段的路灯亮化工程建设；完成朱口小学及幼儿园门口路段的拓宽及修复，实施改造泰宁二中、朱口小学、龙湖学校教师周转房宿舍、写生基地宿舍及操场硬化工程，全镇基础设施建设逐步完善。

（2）社会民生事业改善。扎实开展“福林贷”工作，完成16个村首笔贷款，贷款金额346.8万元；积极推进土地确权颁证工作，合同签订率达100%；顺利完成征兵任务，有12名新兵入伍服役；全面落实新型农村合作医疗保险政策，参保率达95%以上；积极开展各项社会事业扶助活动，计生、扶贫等各项奖扶政策得到有效落实，民族宗教、工青妇、民政、残联等工作均取得新成效。全年共开展梅林戏村村行、“耕牛会”文化展演、非物质文化遗产展演喜迎十九大少儿文艺汇演等活动40余场次；充分运用电视、微信公众号等载体，全镇新闻信息上稿总量400余篇，其中省市电视及电子新闻70余篇。

（3）安全稳定局面稳固。成功完成全国“两会”、厦门“金砖会晤”及党的十九大等重大维稳任务，全年无群体性越级上访事件的发生；大力实施“雪亮工程”，在镇区交通要道和路口增设23路高清视频探头，社会治安防控体系建设进一步加强；全面开展矛盾纠纷排查化解行动，成功调处各类矛盾纠纷70余件，调处率100％；加大信访稳控力度，解决涉教、涉房、电影放映员等重大信访件，并完成12名代课教师相关补偿问题；深入开展禁毒、缉枪缉爆、严重精神障碍患者等专项治理和管控，扎实开展“三合一”场所、液化气站、交通运输等各类安全生产检查，全年未发生重大安全生产事故，综治“三率”逐年提高。

（六）廉洁政府在自身建设中锤炼锻造

（1）廉洁务实的体制机制不断完善。坚持重大事项报告制度，建立完善《干部驻村联户扶贫》《干部挂片包村》《党（政）重点工作督查情况通报》等干部日常管理制度16项，形成以制度管人管事的工作局面，有效提高政府行政效能；健全年度目标责任考核制度和重点事项跟踪督办制度，有效落实各项决策部署，政府公信力和执行力持续提升。

（2）廉洁高效的队伍建设不断强化。依托“两学一做”、“先锋朱口”、“驻乡夜话”等学习载体，深入开展学习宣传贯彻党的十九大精神、观看《将改革进行到底》等系列学习活动，不断强化干部思想教育；狠抓机关作风建设，坚持领导干部率先垂范，党员干部身体力行，做好扎实细致的群众工作，牢固树立“主动服务、靠前服务”的理念，有效维护政府机关党员干部的良好形象。

（3）廉洁公正的政府形象不断提升。深化“七五”普法，推进法治政府建设，依法行政水平进一步提高；严格落实中央八项规定，坚决反对“四风”，“三公”经费逐年下降；积极推进惩治和预防腐败体系建设，立案查处的违法违规案件12起，给予党纪政纪处分12人，进一步维护了政府良好形象。

四、2017年决算收支总体情况

2017年朱口镇人民政府年初结转和结余0.20万元，本年收入1705.37万元，本年支出1705.37万元，年末结转和结余0.20万元。

（一）2017年收入1705.37万元，比2016年决算数减少447.01万元，下降20.77%，具体情况如下：

1.财政拨款收入1705.37万元，其中政府性基金553.64万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2017年支出1705.37万元，比2016年决算数减少447.02万元，下降20.77%。具体情况如下：

1.基本支出700.62万元。其中，人员支出663.14万元，公用支出37.48万元。

2.项目支出987.83万元。
3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

6.上解支出16.92万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出1134.81万元，比上年决算数减少721.77万元，下降38.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行基本支出（项级科目）700.62万元，较上年决算数减少8.65万元，下降1.22%。主要原因是公用支出减少。

（二）其他共产党事务项目支出（项级科目）1.50万元，较上年决算数增加1.50万元。主要原因是驻村蹲点干部工作项目支出。

（三）其他一般公共服务项目支出（项级科目）1.72万元，较上年决算数增加1.72万元。主要原因是新增基层行政单位和大学生村官工作项目支出。

（四）其他就业补助项目支出（项级科目）5.76万元，较上年决算数增加5.76万元。主要原因是新增在岗大学生村官生活补贴和两项保险补助项目支出。

（五）地方自然灾害生活补助项目支出（项级科目）7.8万元，较上年决算数减少5.2万元，下降40%。主要原因是自然灾害生活补助项目支出减少。

（六）水体项目支出（项级科目）50万元，较上年决算数减少150万元，下降75%。主要原因是重点流域生态补偿项目污水处理厂建设项目支出减少。

（十一）防灾救灾项目支出（项级科目）27万元，较上年决算数增加17万元，增长170%。主要原因是农业生产救灾项目支出增加。

（十二）农业组织化与产业化经营项目支出（项级科目）5.55万元，较上年决算数增加5.55万元。主要原因是新增烟叶奖励扶持项目支出。

（十三）农村道路建设项目支出（项级科目）25万元，较上年决算数增加25万元。主要原因是新增中央苏区和革命老区建设项目支出。

（十四）对高校毕业生到基层任职补助项目支出（项级科目）2.40万元，较上年决算数增加2.40万元。主要原因是新增在岗大学生村官工作项目支出。

（十五）其他农业项目支出（项级科目）4.56万元，较上年决算数增加（减少）0万元，与上年持平。

（十六）农村人畜饮水项目支出（项级科目）50万元，较上年决算数增加50万元。主要原因是新增集镇水厂供水建设项目支出。

(十七)其他水利项目支出（项级科目）6.90万元，较上年决算数增加6.90万元。主要原因是新增水资源项目支出。

（十八）农村基础设施建设项目支出（项级科目）88万元，较上年决算数减少37万元，下降29.60 %。主要原因是扶贫建设项目支出减少。

（十七）其他扶贫项目支出（项级科目）20万元，较上年决算数减少100万元，下降83.33%。主要原因是扶贫补助项目支出减少。

（十八）对村民委员会和村党支部的补助支出（项级科目）122.27万元，较上年决算数减少34.56万元，下降22.04%。主要原因是村级组织运转调整支出。

（十九）农村综合改革示范试点补助项目支出（项级科目）10万元，较上年决算数减少7万元，下降41.18%。主要原因是农村公共服务运行维护经费项目支出减少。

（二十）其他农村综合改革项目支出（项级科目）5.73万元，较上年决算数增加1.03万元，增长21.91%。主要原因是其他农村综合改革项目支出调整。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出553.64万元，比上年决算数减增加292.24万元，增长111.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）农村基础设施建设项目支出（项级科目）20.75万元，较2016年决算数增加20.75万元。主要原因是新增工业园区基础设施建设项目支出。

（二）其他国有土地使用权出让收入安排的项目支出（项级科目）522.89万元，较2016年决算数增加522.89万元。主要原因是新增国有土地使用权出让补助项目支出。

（三）基础设施建设和经济发展项目支出（项级科目）5万元，较2016年决算数增加5万元。主要原因是新增重点流域生态补偿项目支出。

（四）用于其他社会公益事业的彩票公益金项目支出（项级科目）5万元，较2016年决算数增加5万元。主要原因是新增自然灾害避灾点提升建设项目支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出700.62万元，其中：

（一）人员经费663.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费37.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款支出24.57万元，同比下降22.52%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。2017年本单位组织出国团组0个；参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比支出持平。
　 （二）公务用车购置及运行费8.31万元。其中：公务用车购置费0.00万元，购置0辆。公务用车运行费8.31万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比，公务用车运行费下降36.03%，主要原因是:公务用车改革，用车次数及车辆运行费用减少。
　　（三）公务接待费16.26万元。主要用于日常公务等方面的接待活动，累计接待292批次、接待总人数2956人。与上年相比，公务接待费支出下降13.14%，主要原因是: 日常公务接待次数、人数减少。
　九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出25.61万元，比上年决算数下降1.08%，主要是公务用车运行费和公务接待费减少。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

附件：1.2017年度收支决算总表

      2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4. 2017年度财政拨款收支决算总表

5.2017年度一般公共预算支出决算表

6. 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

      8.2017年度政府性基金支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表