2015年度福建省泰宁县朱口镇人民政府部门决算说明

按照《泰宁县财政局关于批复泰宁县朱口镇人民政府2015年度部门决算的通知》（泰财决〔2016〕39号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

朱口镇人民政府的主要职责是：

（一）执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展计划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强

社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（九）指导、支持、帮助19个行政村村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

朱口镇人民政府包括5个机关行政处室及5个事业单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，朱口镇人民政府的主要任务是：一是推动工业产业转型升级。做优工业平台，推动企业转型升级，加大招商引资力度。二是加快农业产业快速发展。夯实农业基础，发展现代农业，培育特色农业。三是打造宜居宜游绿色村镇。提升城镇品味，建设美丽乡村；提升旅游层次，保护生态环境。四是构建平安幸福和谐社会。做好扶贫开发，加强社会保障；发展社会事业，维护社会稳定。五是建设法治为民廉洁政府。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)实现工农产业转型升级。工业上：启动龙湖工业集中区10万千伏安变电站建设项目并完成规划设计，完成园区土地平整、道路硬化、管网铺设、挡土墙、边坡绿化等基础设施建设；加快政泰竹制品二期项目建设，新建3条竹制品生产线；完善王公桥工业集中区水、电、路、路灯等基础设施建设，构筑园区投资平台。农业上：积极推进神后垅现代农业产业园三期项目建设，新建王公桥300亩花卉基地，完成鲜切花、苗木、渔业、果蔬、制种等五大基地的扩建；新引进华林农业发展有限公司，养殖泥鳅40亩；先后培育“朱口小籽花生”、“淡水鱼”、“朱口粉干”、“有机岩茶”、“辣椒”、“鲜切花”等六个农业特色品牌。

（二）实现旅游产业快步提升。推进“花样音山”旅游专业村建设，完成官路边环境整治，基础设施的提升和门楼的建设；启动音山风水林公园建设，完善村庄内基础设施，规划建设旅游大道；引进中铁集团，注册成立文化体育旅游投资发展公司和现代农业投资发展公司2家公司，注册资金3亿元，在音山新建涉及旅游、文化、体育、现代农业的“金湖牧歌”休闲农业项目；启动音山生态餐厅建设。

（三）实现城镇提质乡村靓丽。以“宜居、宜业、宜游”为方向推进新型城镇化建设，充分发挥镇区和龙湖次中心的集聚作用，完善神后垅等5个宜居生活小区绿化、路沟渠等基础设施；完成镇区邵泰路、河滨路、荣泰街等主、次干道专项整治和绿化彩化和神后垅、镇区至音山段LED太阳能路灯的维修、更换；启动龙湖集镇改造项目，对集镇、龙湖次中心主要街道等重要节点进行综合整治，完成龙湖农贸市场综合楼的建设。启动石辋村美丽乡村建设项目，完成村内沿朱青路两侧房屋立面改造，村组间道路硬化和农民休闲公园建设；完成一批村庄道路硬化、管网铺设、垃圾处理、通电通讯、通数字电视等项目建设，村容村貌明显改善。

（四）实现生态平稳品质提升。严格落实“河长制”巡查制，有效遏制乱占乱建、乱排乱倒、乱采砂、乱截流等“四乱”问题，河流水质、水生态、水环境面貌得到明显改善；加强森林防火，全面启动林区道路清理规划和森林防火阻隔林带建设，建成林区人行道、坟墓、庙宇周边防火隔离带8公里；推进水土流失综合治理，有效治理崩岗点，完善山洪灾害应急措施，加快护岸、排洪沟等工程建设，种植一批杉木、芦苇等植被；新建了寨色、王坑、里家源等3个村老年活动中心建设项目，至此我镇已有11个村新建成集老年活动、文体娱乐、日常办公为一体的综合活动场所；启动朱口村压缩式垃圾中转站改造，新购置铁皮垃圾收集集装箱4个、垃圾桶350个，“村收集、镇运转、县处理”的垃圾处理模式雏形初显。

（五）实现社会事业蓬勃发展。建成县“中小学生社会实践基地”，配齐配强教学人才、教学设施，教学水平显著提升，高中升学率稳步提高；完成中心幼儿园教学楼扩建工作，各村幼儿园配备巡回志愿教师，满足农村学前教育发展需求；完成石辋等5个村的骨灰楼堂建设，启动龙湖村朱口第二公墓拉带整平、道路硬化等基础设施建设；推进综治信访维稳“1+N”工作模式，深入开展“平安乡镇”、“平安村”、“平安学校”、“平安医院”等创建活动；实施重点道路交通安全监管、监控，整治道安隐患38处，营造良好的交通环境；全面推行“348”精准扶贫工作机制，推进精准扶贫到村到户到人；落实库区移民后期扶持政策，实施做好音山邓家环境整治和游源老年人日间照料活动中心建设，改善偏远移民群众生产生活条件。

（六）建设廉洁有为高效政府。坚持党的群众路线，深入推进“四下基层”，践行一线工作法，实地解决问题成为政府工作常态；加快政府职能转变，不断增强服务意识，努力提升政府履职能力和公共服务水平；严格执行中央“八项规定”、“六条禁令”，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出；定期开展项目督查，加强财政监管、行政监察和审计监督，强化村级财务管理和招投标监督；深入推进镇务、村务公开，自觉接受各方面监督，全面提高工作透明度和公众参与度；落实党风廉政建设责任制，突出抓好干部作风建设，有效转变行风、政风，营造廉洁高效的政务环境。

四、2015年决算收支总体情况

2015年朱口镇人民政府年初结转和结余0.28万元，本年收入1727.04万元，本年支出1726.91万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配 0万元，年末结转和结余 0.41万元。

（一）2015本年收入1727.04万元，比2014年决算数减少56.03万元，下降3.14％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1727.04万元，其中政府性基金528.19万元。

2. 事业收入 0万元。

3. 经营收入 0万元。

4. 上级补助收入 0万元。

5. 附属单位上缴收入 0万元。

6. 其他收入0万元。

（二）2015本年支出1726.91万元，比2014年决算数减少56.16万元，下降3.15％，具体情况如下：

1. 基本支出 835.65万元。其中：人员支出823.06万元，公用支出 12.59万元。

2. 项目支出 891.26万元。3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出 0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出1198.72万元，比2014年决算数减少49.35万元，下降3.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行基本支出（项级科目）763.55万元，较2014年决算数增加191.73万元，增长33.53%。主要原因是工资、津补贴、社会保障缴费等调整支出。

（二）其他教育费附加安排的项目支出（项级科目）10万元，较2014年决算数增加10万元。主要原因是新增村校修建及购置项目支出。

（三）其他文化体育与传媒项目支出（项级科目）2万元，较2014年决算数增加2万元。主要原因是新增公共文化服务体系建设项目支出。

（四）其他行政事业单位离退休支出（项级科目）8.55万元，较2014年决算数增加1.65万元，增长23.91%。主要原因是离退休人员津补贴调整项目支出。

（五）防灾救灾项目支出（项级科目）15万元，较2014年决算数增加15万元。主要原因是新增农业生产救灾项目支出。

（六）其他农业项目支出（项级科目）34.56万元，较2014年决算数持平。

（七）水土保持项目支出（项级科目）10万元，较2014年决算数增加10万元。主要原因是新增水利设施水土保持项目支出。

(八)防汛项目支出（项级科目）10万元，较2014年决算数持平。

（九）农田水利项目支出（项级科目）28万元，较2014年决算数增加28万元。主要原因是新增水利服务体系建设及农田水利设施建设项目支出。

（十）水资源费安排的项目支出（项级科目）10万元，较2014年决算数增加10万元。主要原因是新增村级用水协会管护项目支出。

（十一）农村基础设施建设项目支出（项级科目）97万元，较2014年决算数减少178.04万元，下降64.73%。主要原因是造福工程危房改造等项目支出减少。

（十二）其他扶贫项目支出（项级科目）2万元，较2014年决算数增加2万元。主要原因是新增支农项目补助支出。

（十三）对一事一议的补助项目支出（项级科目）5万元，较2014年决算数增加5万元。主要原因是新增农村公益事业建设项目补助支出。

（十四）对村民委员会和村党支部的补助支出（项级科目）167.77万元，较2014年决算数增加5.5万元，下降3.17%。主要原因是村级组织运转调整支出。

（十五）农村综合改革示范试点补助项目支出（项级科目）14.5万元，较2014年决算数增加14.5万元。主要原因是新增农村公共服务运行维护经费项目支出。

（十六）其他农村综合改革项目支出（项级科目）20.92万元，较2014年决算数增加19.04万元，增长1012.76%。主要原因是农村老党员、离任村主干生活补助调整及新增项目支出。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出528.19万元，比2014年决算减少6.81万元，下降1.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的项目支出（项级科目）408.8万元，较2014年决算数增加408.8万元。主要原因是新增土地出让基础设施建设项目支出。

（二）土地整理项目支出（项级科目）30万元，较2014年决算数增加30万元。主要原因是新增土地整理灾毁耕地复垦项目支出。

（三）其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的项目支出（项级科目）30万元，较2014年决算数增加30万元。主要原因是新增新型墙体材料专项建设项目支出。

（四）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的项目支出（项级科目）25.39万元，较2014年决算数增加25.39万元。主要原因是新增其他政府性基金项目建设支出。

（五）用于社会福利的彩票公益金项目支出（项级科目）34万元，较2014年决算数增加34万元。主要原因是新增农村幸福院建设项目支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出5.6万元，同比增长4.67%。具体情况如下：　　（一）因公出国（境）费0万元。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出持平。 （二）公务用车购置及运行费4万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别持平。　　（三）公务接待费1.6万元。主要用于日常公务等方面的接待活动，累计接待20批次、接待总人数163人。与2014年相比, 公务接待费支出增长18.52%，主要是:日常公务接待人数增加。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

2015年朱口镇人民政府部门决算公开表.xls