2014年朱口镇决算说明

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年决算说明如下。

一、 部门主要职责

朱口镇人民政府的主要职责是：

（一）执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展计划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强

社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（九）指导、支持、帮助19个行政村村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

朱口镇人民政府包括5个机关行政处室及5个事业单位，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2014年，朱口镇主要任务是：（1）推进项目建设，增强经济发展活力；（2）发展现代农业，提升乡村建设水平；（3）抓好计生工作，提高计生整体水平；（4）深化平安创建，维护社会安定稳定；（5）加强党的建设，全面提高党的建设科学化水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

全镇实现农林牧渔业总产值达到4.74亿元，比增15.4%；完成规模以上工业产值14.15亿元，比增62.5%；完成固定资产投资7.39亿元，完成计划的123%；镇地方公共财政总收入1469万元，比增10.3%；农民人均纯收入10453元，比增12.3%。

（一）优化结构，产业经济显著增强。我们主动融入海西产业集群，以新作为应对经济发展新常态，加快实现产业转型升级。一是农业产业稳步提升。稳定农业基础，全年完成粮食播种面积3.95万亩，粮食总产量2.37万吨；完成水稻制种面积4500亩，产量900吨；完成烟叶种植面积4370亩，收购烟叶1.09万担。壮大现代农业，投入4100万元，加快神后垅现代农业产业园二期项目建设，完成鲜花、苗木、渔业、果蔬、制种等五大基地的扩建工作；加快农村土地流转，引导农户新流转土地800余亩。发展特色养殖，引进投资3000万元的泰隆生态养鳗项目，完成一期厂房、鳗池建设，着力打造集鳗苗培育、商品养鳗、烤鳗加工为一体的现代化鳗鱼养殖基地；实施“一村一品”工程，新增农民专业合作社、家庭农场5家，成立专业合作经营组织29家，实现小微企业总数达60余家，形成产业特色专业村10个，带动近6000名农民从事獭兔、蜗牛、香猪、乌凤鸡、鸽子、食用菌等特色种养，为农民就业增收奠定基础。二是工业产业加快升级。朱口工业园作为龙海泰宁产业园区重要组成部分，成功列入第一批福建省山海协作共建产业园区。全年投入1000余万元，加快王公桥、龙湖2个工业集中区转型升级。王公桥集中区，完成园区内鑫林、金海、联友等13家木制品企业的技术改造，实现粗放加工向精深加工转型。龙湖工业集中区，新建日供水3000吨的自来水厂，完成园区土地平整、道路硬化、管网铺设、边坡绿化等基础设施建设；加快政泰竹制品二期项目建设，新建3条竹制品生产线，目前已加工生产竹条250余万条。积极化解园区企业生产经营困难，通过调查核实、主动接洽，协调金盛仿古家具企业盘活闲置土地厂房，帮扶政泰竹制品项目协调银行贷款500万元。年内新引进众一、旺和、仟味等6家企业，新上政泰工贸、芦峰建材等2家规模企业。三是旅游商贸加速推进。全面启动“花样音山”项目建设，打造休闲观光、养老养生为一体的丹霞田园式旅游度假新农村。聘请厦门大学专家和宁波规划设计院做好规划设计，做到整体谋划、整体布局、分段设计、分期开发；流转闲置土地300亩，完成官路边配套设施建设；发动农户参与开发农家乐项目，对项目进行政策扶持和资金补助；完成金山旅游开发项目规划和第一期相关报批、征地工作，目前项目已启动建设。实施朱口商贸中心项目，完成项目报批手续，启动农贸市场、供销社、邮储和朱口村周边等旧房拆迁、改造工作，打造集商住、餐饮、购物、农贸、文娱活动为一体的集镇商贸中心。

（二）统筹发展，镇村建设展现新貌。以生态文明建设为抓手，强化镇、村两级管护，注重从生态保护、家园美化、功能完善上加大投入力度，镇村面貌显著改善。一是城镇品位不断提升。完成镇区地形重新测量，编制《朱口镇小城镇建设总体规划（修编）》，将神后垅、擎布、梅林、音山等5平方公里区域面积纳入镇区范围；结合我镇“三纵两横”发展格局，完成镇区邵泰路、河滨路、荣泰街等主、次干道专项整治和绿化彩化，安装、改造LED路灯102盏，造好精品街道。继续稳控“两违”，实施“三旧改造”，启动205省道沿线和朱口黄家废旧房的改造拆迁，共拆除空心房、附属房175户、1.98万平方米。在龙湖次中心，实施欣龙园小区房屋立面改造、绿化花化，建成占地1万平方米的欣龙园文化广场，占地1060平方米的龙湖农贸市场综合楼正在加紧施工，不断提升“环境洁净、集镇文明、居住舒心”的宜居城镇品位。2014年，我镇成功列入国家住建部等7部委公布的全国重点镇名单。二是美丽乡村初具规模。投入220万元，完成音山、龙湖、渠高等3个村农民公园建设，努力打造农民“休闲乐园”；投入840万元，实施7个村、15个自然村的农村环境连片综合整治项目，涵盖生活污水处理、引用水源地保护、生活垃圾处理、畜禽养殖污染治理及农村生态修复等5个方面；投入123万元，完成5个村绿化项目，新增绿化面积1.45万平方米，并完成一批村庄道路硬化、管网铺设、垃圾处理、通电通讯等项目建设，村容村貌明显改观。其中，音山村被列入三明市首批市级美丽乡村示范村。三是基础设施日臻完善。投入2800万元，建成占地面积9.8亩110千伏的大型朱口变电站，改造完成镇、村电网设备；实施19个村饮水安全项目，完成取水、净水、配水等工程建设；投入9350万元，完成全镇水土流失综合治理、中小流域治理和朱龙灌区农业综合开发节水配套改造等项目；投入323万元，完成南坑村高标准农田建设项目和6个村高标准农田基础设施建设规划；完成交黄、梅里、龙南等线11处的农村公路水毁隐患点修复工程；建成朱口、音山、龙湖3个垃圾中转站、200个垃圾处理池，实现“村收集、镇运转、县处理”的垃圾处理模式。

（三）始终确保公共财政向民生倾斜，民生实事全面落实，全年民生实事投入933万元，占财政总支出的51.37%。一是社会保障提质扩面。建立健全救灾救助体系，全年发放低保户、五保户、残疾人保障金130余万元，关怀帮扶困难群众、军烈属319户，发放各类补助、慰问金46.1万元；全年为286名移民发放资金、项目直补83.2万元；落实粮食综合补贴、粮种补贴419.25万元；完成农村新农合、新农保任务，参合率、参保率分别完成县下达任务的99%和111%；发放计生小额贷款、“幸福工程”资助款及计生补贴、慰问金48万元，人口计生服务水平进一步提高。实施精准扶贫，完成全镇5个贫困村、653户贫困户的建档立卡，结对帮扶2108人，带动500余名贫困户创业致富。完成11个村、175户的造福工程项目，解决了部分居住在偏远自然村、地质灾害点的贫困户安居问题。二是社会事业蓬勃发展。抓住我县成功创建“全国义务教育发展基本均衡县”的有力契机，投入520万元，建成泰宁二中“中小学生社会实践基地”，配齐配强教学人才、设施，教学水平显著提升，高中升学率创历史新高；加快中小学校园文化建设，将传统文化融入日常教学，育人环境明显改善；启动中心幼儿园教学楼扩建工作，各村幼儿园配备巡回志愿教师，满足农村学前教育发展需求。启动全省“宣传思想文化”示范乡镇创建工作，完善文化站、宣传文化广场、百米文化廊道、综合宣传栏等阵地建设，成功承办2014年全县宣传思想文化“三下乡”活动；成立梅林戏业余剧团、洋乐队、民俗表演队等文艺队伍14支，开展各类文艺汇演30余场，吸引8000余名群众参与。投入40万元，构建全镇基本公共卫生服务体系，涵盖预防免疫、健康教育、妇幼保健等12项内容。投入180万元，新建4个村老年活动中心和3个村居家养老中心，11个村建成集老年活动、文体娱乐、日常办公为一体的综合活动场所。三是社会局面和谐稳定。推进综治信访维稳“1+N”工作模式，深入开展“平安朱口”创建行动，社会治安满意率达99%；加强矛盾纠纷排查调处，整治规范信访秩序；全力防化重点企业、灾后安置房、公职人员等不良贷款，灾后限价安置房清欠工作取得突破性进展；开展安全生产标准化建设提升工程三年行动，深化“六打六治”；实施重点道路交通安全监管、监控，整治道安隐患38处，营造良好的交通环境。此外，民兵预备役、民族宗教、工青妇、老龄、未成年人、残疾人等工作均取得新成绩。

（四）深入开展党的群众路线教育实践活动，党员干部作风明显好转，全镇依法行政水平明显提升。一是联系服务群众。结合群众路线教育实践活动，领导干部深入村组调查走访，梳理群众各类意见建议269条，化解群众各类矛盾130余件次、诉求210余件；开展领导干部“四下基层”活动，落实“一线工作法”，坚持领导干部每月下村10天以上，了解群众最关心、最直接、最现实的利益问题，投入人力、物力、财力，切实为群众办理住房、医疗卫生、基础设施、生产生活等民生实事217件。二是执行八项规定。厉行勤俭节约，认真落实党风廉政建设责任制和中央八项规定，进一步完善公务用车、公务接待、公务出差细则；加强对办公用电、办公用品采购和使用的管理，狠刹“四风”，严控“三公”经费支出，“三公”经费同比下降42.3%。三是提升行政效能。推进政务公开，自觉接受人大和政协监督，全年办理人大议案、建议13件，办复率100%；重抓公信力建设，开展“马上就办、办就办好”等实践活动，加大工程招投标等监管力度；完成镇便民服务中心及19个村便民服务代办点标准化建设，为民服务效率进一步提升。

四、2014年决算收支总体情况

（一）收入总计1829.26万元

2014年度部门决算总收入1829.26万元，其中本年收入1829.26万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入1783.26万元，其中政府性基金535万元。

2.上级补助收入46万元。

（二）支出总计1829.26万元

2014年度部门决算总支出1828.98万元，其中本年支出1828.98万元。具体情况如下：

1.基本支出687.06万元。其中，人员支出388.60万元，对个人和家庭补助支出285.07万元，公用支出13.39万元。

2.项目支出1141.92万元。 3.年末结转结余0.28万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出1248.07万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出（科目）343.27万元。主要用于人员工资等支出。

（二）对个人和家庭补助支出（科目）285.07万元。主要用于退休人员、村干部及在职人员住房公积金和医保等支出。

（三）商品服务支出（科目）12.81万元。主要用于日常公用支出。

（四）其他资本性支出（科目）606.92万元。主要用于基础设施建设和大型修缮等项目支出。

六、政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出535万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

其他资本性支出（科目）535万元。主要用于基础设施建设项目支出。

七、“三公经费”财政拨款决算情况

2014年“三公”经费财政拨款支出5.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.35万元，公务用车运行维护费4万元。具体情况如下： 　　（一）因公出国（境）经费 　　2014年支出0万元，主要是我镇没有因公出国（境）。 　 （二）公务接待费 　　2014年支出1.35万元。主要用于日常公务接待等方面的接待活动，累计接待33批次、接待总人数220人。与上年相比支出基本持平。 　　（三）公务用车购置及运行费 　 2014年支出4万元。其中：公务用车运行费4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量4辆。与上年相比，公务用车运行费和购置费基本持平。

附件：1.部门收支决算总表

2.部门公共财政拨款支出决算表

3.部门政府性基金拨款支出决算表

4.“三公”经费财政拨款支出决算表