2015年度政府部门决算说明

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

下渠乡政府的主要职责是：1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

下渠乡政府包括共产党、政府、人大、群团等6个机关行政处室和8个下属事业单位及12个村级组织，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

人大

财政拨款

1

1

政府

财政拨款

11

9

财政

财政拨款

2

1

共产党

财政拨款

8

8

群团

财政拨款

1

1

文化

财政拨款

1

1

医疗卫生与计划生育管理

财政拨款

6

7

农业

财政拨款

10

9

水利

财政拨款

2

1

农业综合改革-村级组织

财政拨款

22

21

合计

64

59

三、部门主要工作总结

2015年，下渠乡政府主要任务是：

1、加快项目建设，增强经济发展活力。

2、发展现代农业，提升乡村建设水平

3、抓好计生工作，提高计生整体水平

4、深化平安创建，维护社会安定稳定。

5、认真贯彻从严治党要求，不断加强和改进党的建设，加强对党建工作的领导。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、面对经济下行压力，我们攻坚克难，有效应对

1.农业产业稳步向前。一是突出特色产业。在今年天气形势十分不利的情况下，完成烟叶收购量1.38万担，完成任务数达95.5%，上等烟比例、烟叶收购均价皆位居全县首位，是全县完成收购比例最高的乡镇。一村一品特色产业初步形成，以红地村福林兔业为龙头，培育出养兔专业户近十户,形成年可出栏优质肉兔3万余只、年产值250余万元的规模；以“泰紫茅”酒业为依托，充分利用山垅田、抛荒田、烟后田种植紫薯500亩，年产紫薯1200余吨，产值120余万元，亩均收入达2500元。二是突破农业实体。加快构建新型农业经营体系，扶持发展一批家庭农场、农民专业合作社和特色带头人，2015年全乡新增农业实体企业1家，新注册成立家庭农场1家；汉明农林生态种植公司大棚种植铁皮石斛20亩，野外移栽500亩；华生农林发展有限公司新增种植罗汉松、桂花等珍稀苗木300亩；承远农林综合开发有限公司扩大种植规模200亩，新增珍稀苗木2万株。三是实施精准扶贫。积极开展贫困户大走访工作，做好贫困户走访登记台账，完善扶贫手册，2015年，全乡共有扶贫户154户。坚持“输血”式扶贫向“造血”式扶贫转变，创建红地村福林兔业“基地托养型”扶贫基地，采取“支部+基地+农户”的模式对贫困户进行帮扶，目前已带动贫困户养兔10户，预计可实现贫困养殖户年增收5000元以上，同时，通过带动贫困户的养殖，扩大基地养殖规模，促进基地产值壮大，实现贫困户脱困、村财增收和企业发展的多赢。

2.工业经济稳定增长。天马硅业提升改造项目建成投产后满负荷生产，产值超亿元；“泰紫茅”食品有限公司扩建项目已完成土地报批、挂牌和厂房设计工作，力争2016年摘牌动工建设。通过以商招商、主动出击外出招商、政府平台招商等多种渠道，今年新引进企业5家，其中投资千万以上的工业企业项目2家，分别为注册资金1000万元的智航服饰有限公司和注册资金1000万元的中泰家具有限公司，目前皆已投入生产，年产值分别可达2100万元和3000万元，并列入规上企业行列。

3.项目建设稳健实施。在村财成长项目方面。通过主动对接上级规划，策划“春风工程——村财成长”3个村4个项目，成功运作了红地村福林兔业标准厂房及兔舍等固定设施有偿租赁项目，实现年可增收村财3万元；渠口村以土地入股形式将10亩园地参股泰紫茅食品有限公司项目，年可增收村财1.2万元；下渠村与其他省定扶贫村共建智能温控大棚项目和下渠村旧村部租赁项目，预计年增收5万元。在水利建设项目方面。投资1200余万元的渠里溪山洪沟治理项目、投资200余万元的节水灌溉项目、投资240万元农村安全饮水项目和投资110万元的小际坑除险加固项目皆完成建设。在土地建设项目方面。累计完成106亩旧宅基地复垦项目任务，并通过省市验收；2015年新增渠口等4个村5个点旧宅基地复垦项目10.3亩，已确认新增耕地面积9.41亩；投资140万元的宁路地灾点滑坡治理项目通过工程验收。在农田基础设施项目方面。投资1054万元、9000亩下渠溪片高标准农田建设项目已开工建设。

二、面对美丽乡村建设，我们统筹兼顾，不断优化

1.集镇功能不断强化。下渠烟草站、下渠供电所新建办公楼、下渠村老年活动中心、河滨公园等新建惠民项目相继投入使用。实施“一事一议美丽乡村”财政奖补项目——下渠集镇街道改造提升工作，投资240余万元，改造沥青路面3500平方米、下地管网2160米（强电1440米、弱电720米）、铺设大理石人行步道2800平方米、雨水、污水收排管道760米、新植高规格行道树64株，拓宽路面4米，增设街道停车位24个，集镇功能设施得到进一步的改造提升。

2.农村环境持续改善。巩固美丽乡村建设成果，改善农村环境卫生，制定农村环境卫生长效保洁工作考核办法和“河长制”实施方案，加大对农村环境治理投入，投资50万余元新建垃圾中转站2座，新增垃圾桶600个，清理历年遗留垃圾1500平方米，清理河道垃圾180吨，聘请13名保洁员负责农村生活垃圾集中收运清理，进行长效管理，有效解决农村“脏、乱、差”等问题，切实改善农村生产、生活条件和生态环境。

3.基础设施日趋完善。注重对农村公益项目的投入，新建安月色、小渠口桥梁2座，铺设组内道路1500米、改建沟渠1000米，投资3万元新增公共健身器材；鼓励有条件的村新建、修缮、改造村部或活动中心，投入180余万元新建下渠村老年活动中心，已正式投入使用，宁路村、王坑村分别完成村部修缮和改造工作；渠里、新田、王坑等村安装路灯188盏。

三、面对群众福祉期盼，我们加大投入，改进工作

1.计划生育工作。切实做好新形势下计划生育工作，深化“诚信计生、幸福家庭”活动，努力创新计划生育工作方式方法，提高计生服务水平，推进政府诚信、群众守信、村民互信的诚信计生机制，在县级奖励基础上结合本乡实际特制定了7条诚信计生优惠政策，共为66户二女绝育户、独女户、独生子女户提供“幸福工程”或小额贴息贷款100余万元，办理诚信计生优惠政策“一卡通”918张。2015年，全乡当年出生人口164人，出生率为14.93‰，人口出生政策符合率86.6%，落实长效节育率达83%。

2.平安创建工作。深化 “平安幸福网”建设，创新化解社会矛盾机制，健全“大调解”工作体系，积极开展社会稳定突出问题排查整治活动；加强技防、物防，充实联防队伍，着力解决影响发展和稳定的突出问题。加强平安文化宣传，营造平安氛围，扎实开展平安家庭、学校、单位创建工作和平安“三率”大走访活动，群众安全感、满意率、知晓率大幅度提升。积极推动消防安全“网格化”管理，落实安全生产“一岗双责，党政同责”责任制，开展好道路交通安全综合整治“三年行动”活动。严厉打击各种违法犯罪行为。

3.社会事业发展。投资300万余元的下渠中心幼儿园正式投入使用，全面改造修缮学生宿舍楼，改善学校的教学和生活条件；依托省级艺术扶贫基地，开办舞蹈、编织、经典诵读等艺术教育培训班，并举办了“省级艺术扶贫汇报演出”。以创建省级宣传思想文化示范乡镇为契机，进一步完善提升了乡村文化活动中心、文化广场、文化亭、回廊、农家书屋等文化基础设施阵地建设，新建完成下渠乡历史沿革展厅。不断丰富乡村文化内涵，举办“非遗作品展演”、“孝老爱亲”最美家庭评选表彰暨重阳慰问演出等文体活动，进一步丰富了广大群众的精神文化生活。

4.保障制度建设。认真落实最低生活保障制度，做到应保尽保，全年落实低保户172户420人、五保户12户、优抚对象62人，累计发放低保金79.5万元、五保金7.2万元、优待金21.4万元。大力宣传养老保险政策，鼓励农户参加养老保险，2015年全乡共有6075人参加新型农村社会养老保险，其中已有1520名60周岁以上的村民享受养老保险；新型农村合作医疗筹资工作完成72.5万元，共有9568人参加，参合率达98.5%。

5.扎实民生工程。2015年，全乡发放农资综合补贴124万元；借助造福工程项目，进行危房改造18户。通过农民致富能力提升计划，组织农技队伍进村入户为农户开展劳动技能培训12期，1000余人次获训，帮助转移农村劳动力300余人次。投资80余万元完成大坑、大湖、渠口3个村骨灰楼堂建设和红地、宁路2个村骨灰楼堂修建改造。全年累计投资470万元实施一事一议项目，共硬化道路3822米，修建水渠249米。下渠（永兴寺）至大龙公路新田、大坑路段已基本完成水泥路面铺设。

四、面对政府效能提升，我们严格制度，认真履职

1.加强工作能力。认真组织乡村干部学习科学发展观、党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，学习党在农村的一系列路线、方针、政策，特别是市场经济条件下农村工作的新经验、新方法，强化乡村干部市场经济意识，增强干部做好农业农村工作的本领，干部干事创业、加快发展的氛围更加浓厚。

2.优化行政服务。完成乡便民服务中心和村便民服务代办点标准化建设；坚持开展进村工作日活动，实行便民服务代办制；借助“网上远程办证”平台，落实计生便民办证服务，开展机关效能督查，严肃纠正干部服务过程中的不正之风。

3.严格落实责任。严格落实党风廉政建设责任制，制定完善机关后勤管理，预防村干部职务犯罪等制度，对村级财务报批审批、工程项目招投标、集体资产处置等事项进行规范。全面落实中央“八项规定”，认真开展公务接待、公务用车自查自纠，“三公”经费同比大幅度下降；严厉查处违规违纪案件，政府公信力进一步提升。

四、2015年决算收支总体情况

2015年下渠乡政府年初结转和结余1万元，本年收入898.85万元，本年支出897.77万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余2.08万元。

（一）2015本年收入898.85万元，比2014年决算数减少137.82万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入848.85万元，其中政府性基金54万元。

2. 事业收入10万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入40万元。

（二）2015本年支出897.77万元，比2014年决算数减少137.9万元，具体情况如下：

1. 基本支出659.18万元。其中，人员支出504.59万元，公用支出154.59万元。

2. 项目支出238.59万元。3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出793.77万元，比2014年决算数减少141.9万元，下降15.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出248.87万元。其中人大事务7.5万、政府事务116.8万、财政事务7.5万、群众团体事务7.5万、共产党事务98万及其他一般公共服务事务支出11.57万。较2014年决算数减少17.96万元。主要原因是公用经费支出下降。

（二）文化体育与传媒支出7万元。较2014年决算数增加0.5万元，增长7.7%。主要原因是工资调标增资。

（三）社会保障和就业支出11.45万元。较2014年决算数增加11.15万元，增长371.67%。主要原因是离退休人员调标增资6.15万元及其他社会福利支出5万元。

（四）医疗卫生与计划生育管理事务支出126万元。其中行政运行8万、计划生育服务108万、其他计划生育事务支出10万，较2014年决算数增加108万元，增长16.67%。主要原因是工资调标增资。

（五）农林水支出400.45万元。其中农业85.88万（事业运行56万、防灾救灾12万、其他农业支出17.88万）、水利47.2万（行政运行14万、水土保持10万、农田水利16万、水资源安排的支出6.2万、其他1万）、扶贫116.51万（农村基础设施建设114.51万、其他扶贫支出2万）、农村综合改革150.86万（对村级一事一议补助46万、对村民委员会和党支部补助86.86万、农村综合改革示范试点补助2万、其他农村综合改革支出16万）。较2014年决算数减少133.6万元，下降25%。主要原因是项目支出减少.

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出54万元，比2014年决算数增加54万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）城乡社区支出29万元（其中农村基础设施建设6万、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出3万、土地整理支出20万），较2014年决算数增加29万元，

（二）用于社会福利的彩票公益金支出25万元，较2014年决算数增加25万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费财政拨款支出20.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.59万元，公务用车购置及运行费9.26万元。具体情况如下：　　（一）公务接待费　　2015年支出11.59万元。主要用于日常公务等方面的接待活动，累计接待557批次、接待总人数1534人。与上年相比支出下降近60%，主要原因是:严格执行中央八项规定。　　（二）公务用车购置及运行费　2015年支出9.26万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费9.26万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量3辆。与上年相比，公务用车购置及运行费下降25.62%，主要原因是:加强管理，严控支出。

附件：1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

下渠乡2015年度部门决算公开表.XLS