2014年下渠乡决算说明

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年决算说明如下。

一、部门主要职责

下渠乡政府的主要职责是：1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

下渠乡包括共产党、政府、人大、群团等6个机关行政处室和8个下属事业单位及12个村级组织，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

人大

财政拨款

1

1

政府

财政拨款

11

9

财政

财政拨款

2

1

共产党

财政拨款

8

8

群团

财政拨款

1

1

文化

财政拨款

2

1

农业

财政拨款

15

9

水利

财政拨款

2

1

农业综合改革-村级组织

财政拨款

60

61

合计

102

92

三、部门主要工作总结

2014年，下渠乡政府主要任务是：1、推进项目建设，增强经济发展活力。2、发展现代农业，提升乡村建设水平

3、抓好计生工作，提高计生整体水平4、深化平安创建，维护社会安定稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1.农业产业迈新步伐。一是烟叶种植稳量提质。2014年全乡烟叶种植面积6315亩，烟叶收购1.546万担，上等烟比例达67.86%，产值2503万元，100%完成县里下达的收购任务。二是特色产业呈现规模。围绕一村一品特色发展目标，以红地村福林兔业为龙头，培育出大湖、大坑等村养兔专业户近十户,形成年可出栏优质兔2万余只、产值近200万元的规模；以“泰紫茅”酒业为依托，充分利用山垅田、抛荒田、烟后田种植紫薯500亩，年产紫薯1200余吨，产值120余万元，亩均收入达2500元；建成蔬菜基地200亩，其中标准化大棚50亩；2014年全乡发展水稻制种1500亩。三是农业实体蓬勃发展。2014年全乡新增福林兔业等3家公司、5个家庭农场（合作社），仁寿堡等2家家庭农场被评为市级家庭农场。承远苗木二期投资2000万元，完成土地平整500亩，种植樱桃、杨梅、蓝莓等高优质水果200亩，“珍稀花果园”初见成效；注册资金500万元的福林兔业有限公司新建养殖厂房4000m2，兔笼6000个；注册资金1000万元的汉明农林生态种植发展有限公司种植珍稀苗木300亩，大棚种植铁皮石斛20亩；注册资金1000万元的华生农林发展有限公司种植罗汉松、桂花等珍稀苗木150亩。

2.工业项目有新突破。一是技改项目提档升级。投资亿元的天马硅业提升改造项目已于9月份正式投产，形成年可生产工业硅万吨的规模，实现超亿元产值企业零的突破；完成县重点技术改造项目金湖炭素电镀废水处理剂和天马硅业冷却、除尘设备节能减排技术改造。二是紫薯酒业发展壮大。紫薯酒业列入市重点项目“醉泰宁”系列，同时参加海峡林博会农产品展销，年可产紫薯酒200吨，产值达1000余万元。三是招商引资成效显著。完成紫薯酒业、汉明农林两家企业1500万元招商引资工作，完成小渠口产业集中区800亩土地利用规划，启动小渠口工业区进园道路和桥梁设计，依托山海协作、泰宁广东商会、“9.8”洽谈等各类招商引资平台和渠道，不失时机地做好推介招商。

3.项目建设有新进展。在水利项目建设方面，投资1200余万元的渠里溪山洪沟治理项目、投资416万元的水土保持项目、投资290万元的大坑片节水灌溉项目、投资240万元农村安全饮水项目整乡推进、投资109.75万元的小际坑除险加固项目都已经开工建设；在土地建设项目方面，累计完成96亩旧宅基地复垦项目任务，并通过省市验收；2014年新增10.03亩旧宅基地复垦项目已完成工程量的70%；投资620万元的宁路、下渠等村土地整理项目已经完工，新增耕地195亩，并通过市级验收；投资140万元的宁路地灾点滑坡治理项目已进入施工尾期；在公路建设方面，下梅支线扩建工程全线通车，下渠（永兴寺）至大龙公路改建项目全面开工，其中我乡境内10.2公里基本完成路基工程。

4.计生工作形势良好。切实做好新形势下计划生育工作，深入开展“诚信计生·幸福家庭”创建及“圆梦女孩”系列活动，努力创新计划生育工作方式方法，提高计生服务水平，在县级奖扶政策基础上结合本乡实际特制定了7条诚信计生优惠政策，共为63户二女绝育户、独女户、独生子女户提供“幸福工程”小额贴息贷款75万元，为23名留守儿童送上5000余元的慰问礼物，为10户独女户和二女节育户发放助学金2000元，办理诚信计生优惠政策“一卡通”713张。2014年，全乡当年出生人口159人，出生率为12.43‰，人口出生政策符合率86.79%，落实长效节育率达87%。

5.社会管理齐抓共管。高度重视、周密部署维护社会稳定工作，强化组织、群众、技防、网格责任基础建设，推进维稳工作常态化、长效化。加强基层维稳力量建设，重新改造了乡综治信访维稳“1+N”服务中心，各村设立“1+N”服务工作站，打牢基层维稳第一道防线；全面加强基层队伍建设，充分发挥综治协管员、平安中心户长作用；加强平安文化宣传，营造平安氛围，扎实开展平安家庭创建，创建“平安家庭”2322户；严厉打击各种违法犯罪行为。

6.社会事业更加繁荣。今年来，我们通过积极搭建平台注入活力，不断丰富乡村文化内涵，举办了“七一”党的群众路线知识竞赛、“非遗作品展示”、“道教仪式音乐下渠乡演出”、“人口杯”乡镇气排球赛等文体活动，进一步丰富了广大群众的精神文化生活。以美丽乡村、文化乡村、产业富民强村、省级艺术扶贫基地、“市级文明墟场”为亮点，大力开展精神文明创建工作，连续6年被评为“市级文明墟场”、连续三届（9年）被评为“市级文明乡镇”。

7.社会保障更加有力。关心重视弱势群体，通过加强保障体系动态管理，严格进出渠道，实行阳光参保。认真落实最低生活保障制度，做到应保尽保，全年落实低保户150户348人、五保户13人、优抚对象24人、临时补助23人，累计发放低保金53.8万元、五保金6万元、优待金15.41万元、临时补助金4.08万元。大力宣传养老保险政策，鼓励农户参加养老保险，2014年全乡共有6087人参加新型农村社会养老保险，其中已有1519名60周岁以上的村民享受养老保险；新型农村合作医疗筹资工作完成72.5万元，共有9930人参加，参合率达98.7%。

8.民生工程扎实推进。2014年，全乡发放农资综合补贴145万元，粮食直补24万元；完成造福工程104户；通过农民致富能力提升计划，组织农技队伍进村入户为农户开展劳动技能培训12期，1000余人次获训，帮助转移农村劳动力290余人次，292人实现脱贫。全年累计投资275万元实施一事一议项目，共硬化道路5120米，修建防洪堤350堤米，修复桥梁1座。

四、2014年决算收支总体情况

（一）收入总计1036.7万元

2014年度部门决算总收入1036.67万元，其中本年收入1036.67万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入936.67万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入100万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0亿元。

5.附属单位上缴收入0亿元。

6.其他收入0亿元。

7.用事业基金弥补收支差额0亿元。

8.上年结转和结余0亿元。

（二）支出总计1035.67万元

2014年度部门决算总支出1035.67万元，其中本年支出1035.67万元。具体情况如下：

1.基本支出685.21万元。其中，人员支出305.4万元，对个人和家庭补助支出246.71万元，公用支出133.1万元。

2.项目支出350.46万元。3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配0万元。

7.年末结转结余1万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出935.67万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出266.83万元。主要用于人大、政府、共产党及群团组织人员支出和公用经费支出。

（二）文化体育与传媒支出6.5万元。主要用于文化机构人员支出。

（三）社会保障和就业支出0.3万元。主要用于残疾人就业保障支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出108万元，主要用于人口与计划生育事务支出

（五）节能环保支出20万元，主要用于下渠村农村环境整治支出

（六）农林水支出534.04万元，主要用于农业、水利人员支出和公用经费支出、农村综合改革（对村级一事一议补助、对村党支部和村民委员会的补助）、村级组织运转经费保障、水利工程、农村基础设施建设等支出

六、“三公经费”财政拨款决算情况

2014年“三公”经费财政拨款支出42.26万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费29.75万元，公务用车购置及运行费12.51万元。具体情况如下：　　（一）　公务接待费　　2014年支出29.75万元。主要用于日常公务等方面的接待活动，累计接待285批次、接待总人数4520人。与上年相比支出下降37%，主要原因是:严格执行中央八项规定。　　（二）公务用车购置及运行费　2014年支出12.51万元。其中：公务用车购置费0万元，2014年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费12.51万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量3辆。与上年相比，公务用车运行费和购置费分别下降5%，主要原因是:加强管理，严控支出。

附件：1.部门收支决算总表

2.部门公共财政拨款支出决算表

3.部门政府性基金拨款支出决算表

4.“三公”经费财政拨款支出决算表

2014年财政决算公开表.xls