2014年财政预算执行情况和

2015年财政预算草案的报告

（2015年1月13日在下渠乡第十七届人民代表大会第四次会议上）

下渠乡财政所所长吴明芳

各位代表、同志们：

我受下渠乡人民政府的委托，向大会报告2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案,请予审议,并请各位代表和列席人员提出宝贵意见。

一、2014年财政预算执行情况

2014年，我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督和支持下，按照乡第十七届人大三次会议关于财政预算的决议要求,坚持以党的十八大和十八届四中全会精神为指导，紧紧围绕全乡经济社会发展的总体目标,牢固树立和坚持科学发展观，以发展为第一要务，积极推进科技兴乡战略，努力实现国民经济又好又快发展，经济增长方式显著改善，全面完成了第十七届人大三次会议确定的财政收支预算任务,促进了我乡经济和社会事业全面、协调、持续发展，实现了财政收支平衡。

公共财政预算执行情况

2014年，按我县财政体制，乡镇一般预算收入不计财力，按体制应划入财政总收入954.93万元（即上级补助收入），其中：体制补助181.69万元，农村税费改革补助44.7万元，2014年提高津补贴补助11.85万元、上级专项补助410.04万元，各项结算补助306.65万元。

2014年，公共财政预算支出954.93万元（其中：一般公共服务支出375.83万元,文化体育与传媒支出6.5万元,社会保障和就业支出0.3万元，环境保护支出20万元，农林水事务支出534.05万元。上解支出18.25万元，财政总支出954.93万元。

公共财政预算收支平衡情况：2014年，上级补助收入954.93万元,收入总计954.93万元；一般预算支出936.68万元，上解支出18.25万元，支出总计954.93万元，年终滚存结余3.7万元。实现一般预算收支平衡，略有结余。

二、2014年财政主要工作情况

（一）采取有效措施,积极组织财政收入。一是抓好收入任务的落实，明确目标责任。2014年在种烟面积减少1063亩的形势下实现烟叶返税286.73万元，比上年317.68万元略减30.95万元；二是积极向上争取资金。特别是针对上级出台的有关财政补助政策，认真研究，吃透政策精神，争取转移支付。今年实现上级专项补助410.04万元。

（二）加大投入力度，改善基础设施。一是积极筹措资金114万元用于新农村建设、农业产业化的投入，完成下渠河滨公园建设，促进了农村经济发展，改善了群众生产生活环境。二是配套投入近100万元用于全乡农村安全饮用水、大坑片节水灌溉工程项目；三是争取财政奖补近120万元实施了8个村级公益事业一事一议财政奖补项目（其中大坑、渠里两个重点项目）；四是向上级争取项目资金161.46万元用于下渠乡造福工程危房改造，完成了下渠集镇房屋立面改造

（三）优化支出结构，构建和谐社会。一是及时兑现乡村干部工资补贴，及时筹措、拨付乡村运转经费，确保了乡机关和村级组织正常运转；二是加大了文教卫投入力度，全面落实义务教育“两免一补”政策，支持校园、校舍安全工作；三是社会保障程度得到提高，新型农村合作医疗保险参保人数9930人，参保率达98.7%，新型农村社会养老保险参保人数6087人，总参保率达124%。累计发放给150户348人低保金53.8万元，给13户“五保”户发放6万元补助金,发放重度残疾人补助金15万元；四是加大综治平安建设投入力度，新聘3名交通专职协警以增强人防力量，续聘2名专职保安充实学校安保力量，确保师生在校安全。

（四）落实惠农政策，共享改革红利。全年发放种粮农民综合直补145.6万元、粮食订单直补24万元；按照考核办法及时兑现了村级八大员的工资15万元，提高了农民技术员服务农村的积极性；认真做好水稻种植保险、农村住房保险、森林火灾保险等工作，让人民群众实实在在享受到国家政策的实惠。

2014年我乡财政运行情况总体良好，按照公共财政和构建和谐社会的要求，加大了对公共服务、社会事业、农业基础设施建设等方面投入，顺利完成了年初确定的各项财政工作目标，促进了经济社会协调发展。但财政运行中还存在一些不容忽视的困难和问题，如财力不足，为民办实事项目及水利等基础设施建设资金缺口大，部分村财还十分薄弱，这些问题我们将予以高度重视，并采取有效应对措施切实加以解决。

三、2015年财政预算草案

上级补助收入536.3万元（其中:体制补助181.69万元，农村税费改革补助44.7万元，各结算补助309.91万元）。上年结余3.7万元，财政总收入540万元。

根据收支平衡原则，安排一般预算支出540万元。其中：1、一般公共服务384万元。包括：①人大事务支出8万元；②政府机关及相关事务机构117万元；③财政事务支出8万元；④人口与计划生育事务支出112万元（计生经费92万元、流动人员管理费用10万、协会经费10万元）；⑤纪检监察经费6万元；⑥共产党事务支出25万元（含综治专项经费2万元，平安建设3万元、人民调解3万元、社区矫正及安置帮教3万元、“六.五”普法经费2万元、司法所经费2万元、法律援助2万元、社会管理创新2万元、信访维稳1+N联动中心建设3.5万元、专职治安巡防经费1.8万元、综治办经费3万元）；⑦群众团体事务支出8万元。2、文化与体育支出7万元；3、教育支出6万元；4、农林水事务支出125万元（其中：农业80万元、农村综合改革45万元）；5、上解支出18万元（含计生、农技员、协警）,支出总计540万元。

四、为完成2015年财政预算目标,重点做好以下工作：

（一）注重发展生产，持续做大财政蛋糕。一是支持企业发展，加大招商引资力度，鼓励企业做大做强、优化整合、扩规模、提品质，进一步加快我乡天马硅业、泰紫茅食品厂等企业的发展，鼓励支持企业技术创新，大力培育和壮大龙头企业，拓展税源渠道，培植新的税源，促进我乡经济良性发展。二是支持特色农业发展，建基地、树品牌，把特色农业转化为优势农业和效益农业，夯实农业基础财源。三是加大对重点项目的跟踪服务，使重大项目尽早投产，增加财政收入。

（二）注重民生公益，不断改善基础环境。一是进一步加大对基础设施建设的投入，扶持农田水利设施、农业科技推广、通村通组道路等建设，不断改善群众基础生产条件。二是进一步支持新农村建设，围绕集镇建设总体规划，全面提升集镇品位，深入实施美丽乡村建设，改善农村环境。三是继续贯彻落实粮食综合补贴、良种补贴、农机具购置补贴、村级公益事业一事一议财政奖补等强农惠农政策，确保群众真正享受到政策实惠。

（三）注重统筹安排，促进社会事业发展。一是继续落实好农村义务教育“两免一补”政策，加大对教育、卫生、文化、科技等投入。二是不断加强社会保障体系建设，提高新型农村合作医疗参合率，全面推进新型农村养老保险，及时兑现低保户、残疾人等群体补助。三是不断加大计划生育投入，兑现落实计生户奖励扶持政策，加大综治平安建设投入，营造安定和谐和良好社会环境。四是强化收支管理，在确保乡村正常运转的基础上，统筹安排，确保重点项目建设顺利实施。

（四）注重规范管理，加强财政财务监督。一是加强项目资金使用情况的管理和监督，确保资金安全和效益最大化。二是建立财政、财务、经管互审制度，规范财务管理和会计核算，提高会计信息质量。三是自觉接受人大监督和社会各界的监督，加强财政财务自身建设，不断提高财政服务效率和依法理财水平。

各位代表，2015年我乡财政工作任重道远,我们决心在乡党委、政府的领导下，自觉接受乡人大的监督和指导，全面落实本届大会的各项决议,紧紧依靠全乡人民的共同努力，振奋精神，努力工作，进一步拓宽理财思路,创新工作思维,服务发展大局,为加快全乡的经济和社会的发展做出应有的贡献。

 

2014年下渠乡政府部门决算说明

 

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年下渠乡政府部门决算说明如下。

一、部门主要职责

下渠乡政府的主要职责是：1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

下渠乡政府包括共产党、政府、人大、群团等6个机关行政处室和8个下属事业单位及12个村级组织，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

人大

财政拨款

1

1

政府

财政拨款

11

9

财政

财政拨款

2

1

共产党

财政拨款

8

8

群团

财政拨款

1

1

文化

财政拨款

2

1

农业

财政拨款

15

9

水利

财政拨款

2

1

农业综合改革-村级组织

财政拨款

60

61

合计

102

92

 

三、部门主要工作总结

2014年，下渠乡政府主要任务是：

1、推进项目建设，增强经济发展活力。

2、发展现代农业，提升乡村建设水平

3、抓好计生工作，提高计生整体水平

4、深化平安创建，维护社会安定稳定。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1.农业产业迈新步伐。一是烟叶种植稳量提质。2014年全乡烟叶种植面积6315亩，烟叶收购1.546万担，上等烟比例达67.86%，产值2503万元，100%完成县里下达的收购任务。二是特色产业呈现规模。围绕一村一品特色发展目标，以红地村福林兔业为龙头，培育出大湖、大坑等村养兔专业户近十户,形成年可出栏优质兔2万余只、产值近200万元的规模；以“泰紫茅”酒业为依托，充分利用山垅田、抛荒田、烟后田种植紫薯500亩，年产紫薯1200余吨，产值120余万元，亩均收入达2500元；建成蔬菜基地200亩，其中标准化大棚50亩；2014年全乡发展水稻制种1500亩。三是农业实体蓬勃发展。2014年全乡新增福林兔业等3家公司、5个家庭农场（合作社），仁寿堡等2家家庭农场被评为市级家庭农场。承远苗木二期投资2000万元，完成土地平整500亩，种植樱桃、杨梅、蓝莓等高优质水果200亩，“珍稀花果园”初见成效；注册资金500万元的福林兔业有限公司新建养殖厂房4000m2，兔笼6000个；注册资金1000万元的汉明农林生态种植发展有限公司种植珍稀苗木300亩，大棚种植铁皮石斛20亩；注册资金1000万元的华生农林发展有限公司种植罗汉松、桂花等珍稀苗木150亩。

2.工业项目有新突破。一是技改项目提档升级。投资亿元的天马硅业提升改造项目已于9月份正式投产，形成年可生产工业硅万吨的规模，实现超亿元产值企业零的突破；完成县重点技术改造项目金湖炭素电镀废水处理剂和天马硅业冷却、除尘设备节能减排技术改造。二是紫薯酒业发展壮大。紫薯酒业列入市重点项目“醉泰宁”系列，同时参加海峡林博会农产品展销，年可产紫薯酒200吨，产值达1000余万元。三是招商引资成效显著。完成紫薯酒业、汉明农林两家企业1500万元招商引资工作，完成小渠口产业集中区800亩土地利用规划，启动小渠口工业区进园道路和桥梁设计，依托山海协作、泰宁广东商会、“9.8”洽谈等各类招商引资平台和渠道，不失时机地做好推介招商。

3.项目建设有新进展。在水利项目建设方面，投资1200余万元的渠里溪山洪沟治理项目、投资416万元的水土保持项目、投资290万元的大坑片节水灌溉项目、投资240万元农村安全饮水项目整乡推进、投资109.75万元的小际坑除险加固项目都已经开工建设；在土地建设项目方面，累计完成96亩旧宅基地复垦项目任务，并通过省市验收；2014年新增10.03亩旧宅基地复垦项目已完成工程量的70%；投资620万元的宁路、下渠等村土地整理项目已经完工，新增耕地195亩，并通过市级验收；投资140万元的宁路地灾点滑坡治理项目已进入施工尾期；在公路建设方面，下梅支线扩建工程全线通车，下渠（永兴寺）至大龙公路改建项目全面开工，其中我乡境内10.2公里基本完成路基工程。

4.计生工作形势良好。切实做好新形势下计划生育工作，深入开展“诚信计生·幸福家庭”创建及“圆梦女孩”系列活动，努力创新计划生育工作方式方法，提高计生服务水平，在县级奖扶政策基础上结合本乡实际特制定了7条诚信计生优惠政策，共为63户二女绝育户、独女户、独生子女户提供“幸福工程”小额贴息贷款75万元，为23名留守儿童送上5000余元的慰问礼物，为10户独女户和二女节育户发放助学金2000元，办理诚信计生优惠政策“一卡通”713张。2014年，全乡当年出生人口159人，出生率为12.43‰，人口出生政策符合率86.79%，落实长效节育率达87%。

5.社会管理齐抓共管。高度重视、周密部署维护社会稳定工作，强化组织、群众、技防、网格责任基础建设，推进维稳工作常态化、长效化。加强基层维稳力量建设，重新改造了乡综治信访维稳“1+N”服务中心，各村设立“1+N”服务工作站，打牢基层维稳第一道防线；全面加强基层队伍建设，充分发挥综治协管员、平安中心户长作用；加强平安文化宣传，营造平安氛围，扎实开展平安家庭创建，创建“平安家庭”2322户；严厉打击各种违法犯罪行为。

6.社会事业更加繁荣。今年来，我们通过积极搭建平台注入活力，不断丰富乡村文化内涵，举办了“七一”党的群众路线知识竞赛、“非遗作品展示”、“道教仪式音乐下渠乡演出”、“人口杯”乡镇气排球赛等文体活动，进一步丰富了广大群众的精神文化生活。以美丽乡村、文化乡村、产业富民强村、省级艺术扶贫基地、“市级文明墟场”为亮点，大力开展精神文明创建工作，连续6年被评为“市级文明墟场”、连续三届（9年）被评为“市级文明乡镇”。

7.社会保障更加有力。关心重视弱势群体，通过加强保障体系动态管理，严格进出渠道，实行阳光参保。认真落实最低生活保障制度，做到应保尽保，全年落实低保户150户348人、五保户13人、优抚对象24人、临时补助23人，累计发放低保金53.8万元、五保金6万元、优待金15.41万元、临时补助金4.08万元。大力宣传养老保险政策，鼓励农户参加养老保险，2014年全乡共有6087人参加新型农村社会养老保险，其中已有1519名60周岁以上的村民享受养老保险；新型农村合作医疗筹资工作完成72.5万元，共有9930人参加，参合率达98.7%。

8.民生工程扎实推进。2014年，全乡发放农资综合补贴145万元，粮食直补24万元；完成造福工程104户；通过农民致富能力提升计划，组织农技队伍进村入户为农户开展劳动技能培训12期，1000余人次获训，帮助转移农村劳动力290余人次，292人实现脱贫。全年累计投资275万元实施一事一议项目，共硬化道路5120米，修建防洪堤350堤米，修复桥梁1座。

四、2014年决算收支总体情况

（一）收入总计1036.67万元

2014年度部门决算总收入1036.67万元，其中本年收入1036.67万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入936.67万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入100万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0亿元。

5.附属单位上缴收入0亿元。

6.其他收入0亿元。

7.用事业基金弥补收支差额0亿元。

8.上年结转和结余0亿元。

（二）支出总计1035.67万元

2014年度部门决算总支出1035.67万元，其中本年支出1035.67万元。具体情况如下：

1.基本支出685.21万元。其中，人员支出305.4万元，对个人和家庭补助支出246.71万元，公用支出133.1万元。

2.项目支出350.46万元。3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配0万元。

7.年末结转结余1万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出935.67万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出266.83万元。主要用于人大、政府、共产党及群团组织人员支出和公用经费支出。

（二）文化体育与传媒支出6.5万元。主要用于文化机构人员支出。

（三）社会保障和就业支出0.3万元。主要用于残疾人就业保障支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出108万元，主要用于人口与计划生育事务支出

（五）节能环保支出20万元，主要用于下渠村农村环境整治支出

（六）农林水支出534.04万元，主要用于农业、水利人员支出和公用经费支出、农村综合改革（对村级一事一议补助、对村党支部和村民委员会的补助）、村级组织运转经费保障、水利工程、农村基础设施建设等支出

六、“三公经费”财政拨款决算情况

2014年“三公”经费财政拨款支出42.26万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费29.75万元，公务用车购置及运行费12.51万元。具体情况如下：　　（一）　公务接待费　　2014年支出29.75万元。主要用于日常公务等方面的接待活动，累计接待285批次、接待总人数4520人。与上年相比支出下降37%，主要原因是:严格执行中央八项规定。　　（二）公务用车购置及运行费　2014年支出12.51万元。其中：公务用车购置费0万元，2014年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费12.51万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量3辆。与上年相比，公务用车运行费和购置费分别下降5%，主要原因是:加强管理，严控支出。

附件：1.部门收支决算总表

2.部门公共财政拨款支出决算表

3.部门政府性基金拨款支出决算表

4.“三公”经费财政拨款支出决算表

 

附表1-4“三公”经费财政拨款支出预算表单位：万元项目本年预算数合计311、因公出国（境）费用02、公务接待费193、公务用车费12其中：（1）公务用车运行维护费12（2）公务用车购置费0附表2-1：部门收支决算总表单位：万元收入项目决算数项目(按经济分类)决算数一、财政拨款936.67一、基本支出和项目支出1,035.67　　其中：政府性基金工资福利支出305.40二、上级补助收入商品和服务支出133.10三、事业收入100.00对个人和家庭的补助246.71其中:财政专户管理资金对企事业单位的补贴四、经营收入赠与五、附属单位缴款债务利息支出六、其他收入基本建设支出350.46其中：本级横向财政拨款其他资本性支出　　　　非本级财政拨款贷款转贷及产权参股其他支出二、上缴上级支出三、经营支出四、对附属单位补助支出本年收入合计1,036.67本年支出合计1,035.67用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转和结余　　其中：交纳所得税基本支出结转和结余　　　　　提取职工福利基金其中：财政拨款结转和结余　　　　　转入事业基金项目支出结转和结余　　　　　其他其中：财政拨款结转和结余　　年末结余1.00经营结余基本支出结转和结余其中：财政拨款结转和结余项目支出结转和结余其中：财政拨款结转和结余经营结余合计1,036.67合计1,036.67附表2-1：部门收支决算总表单位：万元收入项目决算数项目(按经济分类)决算数一、财政拨款936.67一、基本支出和项目支出1,035.67　　其中：政府性基金工资福利支出305.40二、上级补助收入商品和服务支出133.10三、事业收入100.00对个人和家庭的补助246.71其中:财政专户管理资金对企事业单位的补贴四、经营收入赠与五、附属单位缴款债务利息支出六、其他收入基本建设支出350.46其中：本级横向财政拨款其他资本性支出　　　　非本级财政拨款贷款转贷及产权参股其他支出二、上缴上级支出三、经营支出四、对附属单位补助支出本年收入合计1,036.67本年支出合计1,035.67用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转和结余　　其中：交纳所得税基本支出结转和结余　　　　　提取职工福利基金其中：财政拨款结转和结余　　　　　转入事业基金项目支出结转和结余　　　　　其他其中：财政拨款结转和结余　　年末结余1.00经营结余基本支出结转和结余其中：财政拨款结转和结余项目支出结转和结余其中：财政拨款结转和结余经营结余合计1,036.67合计1,036.67附表2-3部门政府性基金拨款支出决算表单位：万元科目编码科目名称基本支出项目支出………………………………………………………………………………………………合计注：1.本表反映部门本年度政府性基金拨款支出决算情况。2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。附表2-4“三公”经费决算财政拨款支出决算表单位：万元项目本年决算数合计42.261、因公出国（境）费用02、公务接待费29.753、公务用车费12.51其中：（1）公务用车运行维护费12.51（2）公务用车购置费0

2015年下渠乡政府部门预算说明

 

2015年部门预算经下渠乡第十七届人大四次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

2015年下渠乡政府的主要职责是：1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

下渠乡政府包括共产党、政府、人大、群团等6个机关行政处室和8个下属事业单位及12个村级组织，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

人大

财政拨款

1

1

政府

财政拨款

11

9

财政

财政拨款

2

1

共产党

财政拨款

8

8

群团

财政拨款

1

1

文化

财政拨款

2

1

农业

财政拨款

15

9

水利

财政拨款

2

1

农业综合改革-村级组织

财政拨款

60

61

合计

102

92

 

三、部门主要工作任务

2015年是贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神关键的一年，也是我乡经济发展、政府转型重要的一年，我们要进一步提升干部解决问题、为民办实事能力，为扎实推进“现代田园乡村，城郊工贸新区”建设而奋斗。

一、坚持经济为先，构筑产业发展新格局

1.提升现代农业助推力。一是力争优质化，立足下渠实际，继续巩固扩大烟叶和制种这两大农民增收的支柱产业，烟叶按照“控规模、提质量”原则，落实好6500亩烟叶种植,确保完成1.65万担任务，实现烟叶上等烟比例60%以上。同时，大力发展烟后制种，力争全乡制种面积2000亩以上。二是力争产业化，以“泰紫茅”酒业为依托建好500亩紫薯种植基地，带动全乡种植紫薯1000亩以上；以福林兔业、大福兔业为依托，采取“合作社+农户”的发展方式，培育发展大户，力争全乡兔业养殖突破4万只以上；抓好市级龙头企业承远苗木，实施三期项目建设，着力培育盆景苗木，进一步完善配套设施，逐步建设成集绿化苗木、农业观光、休闲渡假为一体的综合农林生态观光产业园。三是力争多元化，加大对各村特色农业项目发展考评，进一步出台完善农业产业化扶持奖补政策，着力培育农民增收新亮点，使各村在特色农业产业发展上呈现竞相发展的态势，力争在两三年内紫薯、肉兔、珍稀苗木、铁皮石斛等特色产业成为下渠经济发展新的支撑。完善乡村土地流转服务平台，有序推动土地流转，培育新型职业农民，发展专业大户，鼓励兴办家庭农场、农民专业合作社、农业龙头企业等新型农业经营主体。

2.增强工业经济支撑力。借助天马硅业提升改造项目建成投产的有利时机，推动企业满负荷生产；把握现有企业产能，抓好金湖碳素生产；重点协调解决“泰紫茅”酒业建设用地、贷款融资、基地对接等问题，启动“泰紫茅”酒业年产1000吨紫薯酒项目开工建设并投产，推动企业改包装，改工艺脱糖，提高企业产能，提升产业带动能力。

3.激发项目建设驱动力。多方寻求支持，全面启动小渠口工业区道路、桥梁建设，进一步完善配套优惠政策，适时做好招商工作，使客商进得来、留得住、能发展，力争2015年新上规模企业1-2家，新上1000万元以上项目2-3个，以招商引资实现工业经济新突破。

二、坚持宜居为重，打造美丽乡村新面貌。一是科学规划集镇建设。认真总结借鉴下詹小区一期开发建设的工作经验，科学规划布局，适时启动上詹小区和库区移民避险解困项目开发建设；加快烟草站和下渠村活动中心建设，确保年内完成并投入使用，同时，着手王家坊片区的土地调规和规划设计工作，通过小区开发建设，做大集镇规模，增强集聚能力。二是抓好基础设施建设。主动对接泰宁县被列为省级贫困县的帮扶政策和项目，进一步整合优化美丽乡村建设、农业综合开发、农田整理、小农水、库区移民后期扶持等项目资金，不断改善农村人居环境和农业基础设施。全面完成渠里溪山洪沟治理、水土保持项目、节水灌溉、农村安全饮水工程等项目，重点抓好投资1300万元、9000亩下渠溪片高标准农田建设项目。三是强化环境卫生整治。深入开展农村环境整治，完善农村卫生保洁和绿化长效管护机制，探索垃圾集中处理方式，推行“河长制”，加强河道管理，逐步改变农村“脏、乱、差”现状，争创1-2个省级生态文明村。

三、坚持民生为本，创造幸福美好新生活。一是优化便民服务。加快乡便民服务中心及各村便民服务站点标准化建设，完善规章制度，强化责任意识，全面提升乡村两级便民服务网络整体水平，为群众提供方便、优质、高效的服务。二是抓好民生工程。抓好“一事一议”财政补贴、烟基工程、库区移民帮扶、下渠至大龙公路建设，确保各项目按时保质完成。落实各项支农惠农政策，确保惠农补贴资金拨付到位，进一步落实农村最低生活保障制度，提高新型农村合作医疗和新型农村社会养老保险的参合率，完善自然灾害防御和临时救助体系。三是丰富文化生活。推进文化产业转型升级，加大投资力度，完善农家书屋设施建设，强化农家书屋制度管理；深入开展生态文明创建活动，推进公民道德建设工程；进一步巩固精神文明创建成果，完善乡村文化服务中心设施建设，深度挖掘传统文化特色，积极开展群众性文化活动，推进文化大发展大繁荣。

四、坚持统筹为要，构建和谐社会新局面。继续保持高压态势，严厉打击违法犯罪。加强“六五”普法宣传，增强全民法治意识。健全维稳、信访工作责任制，加大矛盾纠纷排查力度，探索源头治理长效机制，有效化解各类不稳定因素。畅通信访渠道，妥善处理各类信访案件，杜绝越级无理上访，严厉打击非法上访。完善农村“三资”管理工作和“一事一议”制度。切实做好新形势下计生工作，深化“诚信计生·幸福家庭”创建工作，完善计生服务体系建设，建立利益导向等长效工作机制，有效稳定低生育水平，提高出生人口素质，强化性别比综合治理和流动人口管理。

五、坚持服务为基，塑造廉政为民新形象。一是坚持改进工作作风。扎实做好新形势下的群众工作，积极践行党的群众路线和“四下基层”活动，了解企业情况，掌握村情民意，千方百计为企业排忧，真心实意为群众解难。强化责任落实，确保各项工作责任到人，做到有部署、有检查、有成效。二是坚持严格依法行政。自觉接受人大的监督，依法履职、用权，积极办理议案和建议。加强政府信息公开，提高依法行政透明度。完善科学民主决策机制，坚持重大事项集体决策，规范行政执法行为，强化行政执法监督。三是坚持加强廉政建设。严格执行中央八项规定、《廉政准则》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，进一步增强廉洁从政、厉行节约的自觉性。严格控制各类行政经费和一般性支出，切实降低行政成本，积极创建节约型机关。加强审计监督，强化行政监察，努力营造风清气正的政务环境。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年,下渠乡部门收入预算为540万元，其中：当年财政拨款收入536.3万元，上年结转收入3.7万元。相应安排支出预算540万元，其中：人员支出213.39万元，对个人和家庭补助支出115.71万元，公用支出210.9万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出540万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出272万元。主要用于人大、政府、共产党及群团组织人员支出和公用经费支出。

（二）文化体育与传媒支出13万元。主要用于文化、教育事务支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出112万元，主要用于人口与计划生育事务支出

（四）农林水支出125万元，主要用于农业、水利人员支出和公用经费支出、农村综合改革（对村级一事一议补助、对村党支部和村民委员会的补助）、村级组织运转经费保障、水利工程、农村基础设施建设等支出

（五）上解支出18万元

六、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出0万元

七“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费5万元。具体情况如下：　　（一）因公出国（境）经费　　2015年预算安排0万元。

（二）公务接待费　　2015年预算安排19万元。主要用于日常公务等方面的接待活动。与上年相比支出下降36%，主要原因是:日常公务接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行费　2015年预算安排12万元，其中：公务用车运行费12万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降4%，主要原因是:公务用车减少。

 

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算