——2019年1月10日在上青乡第十八届人民代表大会第四次会议上

　　上青乡财政所所长  廖细祥

　　各位代表：

　　  我受乡人民政府的委托，向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予以审议，并请各位代表和列席会议同志提出宝贵意见。

　　2018年财政预算执行情况

　　2018年财政工作在乡党委、政府的领导下，在乡人大主席团的监督下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕乡党委、政府的工作部署和战略目标，积极组织收入，合理安排支出，努力加大对经济建设和社会事业投入，加强财政监督，圆满完成全年财政收支任务，实现财政收支平衡。

　　一、2018年财政预算收支情况

　　（一）2018年乡本级公共财政收入完成813.18万元,完成预算351.29万元的131.48％。一是财政体制补助239.53万元；二是省、市、县政府补助收入573.65万元。

　　（二）2018年乡本级公共财政支出完成813.20万元。完成预算351.29万元的131.49％，支出增长的原因是省、市、县级专项资金及基金增加。实现当年收支平衡。支出完成情况是：

　　一是一般公共服务支出完成289.59万元。其中：

　　1、人大事务费支出12.6万元。   

　　2、政府办公厅（室）及相关事务支出93.79万元。

　　3、发展与改革事务费支出30万元。   

　　4、统计事务费支出10.6万元。

　　5、财政事务费支出20.6万元。

　　6、纪检监察事务费支出19.8万元。

　　7、群团事务费支出18.2万元。

　　8、共产党事务费支出58.8万元。

　　9、组织事务费支出10.6万元。

　　10、宣传事务费支出10.6万元。

　　11、其他共产党事务支出1万元。

　　12、其他一般公共服务支出3万元。

　　二是文化体育传媒支出9.6万元。

　　三是社会保障和就业支出29.8万元。

   1、人力资源和社会保障管理事务支出9.6万元。

   2、民政管理事务支出9.6万元。

 　3、自然灾害生活救助支出10.6万元。

　　四是人口与计划生育事务费支出62万元。

　　五是农林水事务支出361.61万元.其中：

　　1、农业事业费支出72.03万元。

　　2、水利事业支出19.2万元。

　　3、农村基础设施建设支出62.78万元。

　　4、农村综合改革支出207.6万元。

　　六是其他支出支出1.96万元。

　　七是政府性基金预算支出58.64万元。

　　（三）2018年乡本级一般预算收支平衡情况是：上年结余0.71万元+体制补助239.53万元+其他补助573.65万元-本级支出813.20万元-上解支出0万元-本年结余0.69万元，收支相抵，实现财政收支平衡。

　　二、2018年财政主要工作情况

　　1、财政扶持生态农业力度增强。今年以来，全乡大力推广绿化造林，大黄豆、食用菌、有机茶叶种植及稻田鱼养殖技术，制定优惠奖补政策，同时，大力推广优质稻种植和烟叶种植，使全乡农业产业结构更加优化，有力地促进了农民增收。

　　2、财政支持项目建设力度加大。在我乡财政极其严峻的情况下，多渠道筹措资金，积极利用省、市、县优惠政策，积极向上级争取项目建设资金，逐步改善各项基础设施建设。一是投入1500余万元实施上清溪安全生态水系建设项目，现已完成招投标，进一步强化安全生态流域治理,有效抑制水土流失。二是投入资金400万元的中央专项彩票公益金扶贫项目已进入施工阶段，年内可完成,有效改进了扶贫困村崇际村、江边村基础设施、村容村貌等建设。三是投入资金70余万元用于推进永兴村美丽乡村建设，完成路面、生态沟渠等设施建设，并通过修建蓄水池，修复明沟、暗渠，实现活水绕村。四是积极向上级争取300余万元基本农田保护项目，完成了崇际、上青、江边、永兴等村3000余米水渠建设和1400余米机耕路硬化；投资180余万元的高标准农田节水灌溉项目已完成验收；投资60余万元，新建上岚坑生态停车场。五是投入25万元完成崇际村、永兴村、三地村公厕建设; 投入20余万元聘请专业施工团队对集镇3000余米污水管网进行检测及清通，为下步集镇污水管网提升打下有利基础。这些项目的实施有效地改善了农村生产生活环境,为农业生产提供了便利，使全乡各项基础设施得到进一步改善。

　　3、财政加强对涉农补贴政策的执行力度和资金监管。一年来，我乡认真贯彻中央、省、市、县的涉农惠农补贴政策。一是做好强农惠农资金的审核、发放、监督工作，确保专款专用， 2018年发放农业支持保护补贴115.5万元、粮食订单直43.2万元，受益农户达2477。二是积极做好村级公益事业“一事一议”财政奖补事项, 2018年全乡一事一议财政奖补项目共6个，向上争取财政奖补资金103.53万元，调动了农民积极性，把惠农政策真正落到了实处。

　　4、财政投入社会事业资金增加。一年以来我乡积极筹措资金，增加对教育事业的资金投入，完善教育基础设施; 加大对精准扶贫保障事业的资金投入，全乡共发放低保户、五保户、贫困户、优抚对象、重症残疾、退养干部等生活补助和困难群众医疗救助等各类补助资金206余万元；继续推进新型农村社会养老保险的顺利开展,提高新型农村合作医疗补助标准，健全农村医疗体系建设;增加对公安、司法、综治的投入，促进农村社会稳定;提高村级基层政权组织的正常运转补助资金，保证村级基层政权组织的正常运转。同时，严格压缩一般性支出，加强财政资金监管力度，促进全乡各项事业全面发展。

　　2019年财政预算草案

　　做好全乡2019年的财政预算工作意义十分重大，必须深入贯彻科学发展观，坚持依法理财，继续落实积极财政政策，全面提升财政管理水平，实现财政收入快速增长，加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等方面的支持力度，切实保障和改善全乡民生，加强财政科学化、精细化管理，确保全乡社会各项事业全面协调发展。

　　一、财政预算收入草案

　　预计2019年度乡本级收入为473.79万元。主要是财政体制补助239.53万元，上级补助收入234.26万元。

　　二、财政预算支出草案

　　根据《预算法》收支平衡原则，2019年乡财政计划安排支出473.79万元，主要支出项目安排是：

　　一是一般公共服务支出189.74万元。

　　1、人大事务费支出10.88万元，其中人大代表活动经费1.5万元。

　　2、统计事务费支出7.8万元。

　　3、政府办公厅（室）及相关机构事务费支出69.34万元，其中：平安建设经费(含扫黑除恶经费)6万元，综合治理经费1.5万元，法制宣传经费0.5万元，关心下一代活动经费1.2万元，老年人活动经费0.3万，道路安全综合整治行动工作经费2万元，安全生产经费2万元,消防安全经费1万元，脱贫攻坚工作经费5万元。

　　4、财政事务费支出18.18万元。

　　5、纪检监察事务费支出18.14万元, 其中：纪检办案经费2万元。

　　6、群团事务费支出14.38万元。

　　7、共产党事务费支出32.12万元，其中：党建经费2万元。

　　8、组织事务费支出9.22万元。

　　9、宣传事务费支出9.68万元。

　　二是文化体育传媒支出8.58万元。

　　三是社会保障和就业支出14.2万元。

　　四是人口与计划生育事务费支出21.75万元，其中：计生协会经费2万元。

　　五是农林水事务支出231.84万元。

　　1、农业事业费支出34.82万元, 其中：动物防疫经费0.5万元，农村环境整治（垃圾处理、污水处理）经费6万元，农业产业化经费5万元。

　　2、水利事业支出21.14万元, 其中：“河长制”经费3万元。

　　3、村级组织支出补助175.88万元。

　　六是上解支出7.68万元。

　　三、2019年财政工作重点

　　一是加大财政支持经济建设力度。进一步加强农业基础地位，建立有地方特色的生态农村经济；充分利用上青资源，因地制宜引进项目，培育壮大地方财力；多方筹资，加快完成旧宅基地复垦、水土流失治理、上清溪流域综合治理；支持乡集镇开发、交通、旅游等公益性基础设施建设，营造良好的经济发展环境。

　　二是努力增强财政增收后劲。积极引进科技含量高、产品附加值大和经济效益好、有发展前景的企业和项目，使其成为财政增收的新亮点；认真做好特色农业和生态旅游这两篇文章，多渠道增加财政收入。

　　三是调整优化财政支出结构。进一步规范财政资金供给范围，严格遵守中央八项规定，严控“三公”经费支出，确保乡、村两级机构的正常运转，努力支持农业、科技、招商引资、项目、旅游、党建、综治、政法、武装、计划生育和动物防疫等事业的发展；增加社会保障支出，大力支持公共卫生体系建设和农村低保、养老保险、医保建设；继续做好村级一事一议财政奖补和农业补贴兑现工作，切实减轻农民负担，促进农民增收。

　　各位代表，做好2019年的财政工作，极为重要。财政工作任务更加艰巨，机遇与挑战并存，但我们坚信，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督、支持下，深入贯彻落实科学发展观和积极财政政策，坚定信心，迎难而上，开拓进取，扎实工作，确保完成全年的财政各项工作任务，为全面推进上青经济又好又快发展作出更大贡献！