2015年上青乡政府决算说明

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

上青乡人民政府的主要职责是：

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责为：

（一）促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（二）加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（五）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（六）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

上青乡人民政府包括6个机关行政处室及5个下属单位，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

上青乡政府

全额拨款

行政23

17

上青乡农业与农村经济服务中心

全额拨款

事业10

4

上青乡人口与计划生育服务中心

全额拨款

事业5

3

上青乡文化体育服务中心

全额拨款

事业1

1

上青乡水利工作站

全额拨款

事业2

2

上青乡社会劳动保障服务中心

全额拨款

事业1

0

三、部门主要工作总结

2015年，我乡主要任务是：继续围绕“生态文明建设”和“乡风文明转变”两条主线，以“我在位，我带头”活动为轴心，全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会以及中央、省、市、县经济工作会议精神，主抓“乡村旅游”、“生态保护”和“精准扶贫”， 打造富美上青，力争工农业总产值增长8.4%达3.08亿元，实现农民人均纯收入增加860元达9288元，比增10.6%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）宜居环境持续美化

1.抓“河长制”落实。严格推行以乡主要领导为总河段长，村主任为村级河段长，责任到人、宣传到户的“河长制”新模式。通过与各村签订河道管护责任书，将河道管护工作纳入年度考核内容。在责任河段树立责任牌，明确管护责任，开展定期巡查、定期整治、严格执法、实行“一河一策”综合治理办法，并树立警示牌提醒沿岸村民禁止乱排乱倒。通过制作视频、图片、标语、公开信等宣传资料，采取相关会议、宣传栏、LED屏，发放《河道综合整治倡议书》等多形式，加强水质保护宣传。联合泰宁县罗汉寺举办放生祈福活动净化水质，共放生稻田鱼1000余尾、泥鳅4600余尾。

2.抓生活垃圾处理。面向社会公开招聘乡村两级保洁员13人，每月发放400-3400元不等工资，定时清运各村垃圾，做到小村（川里、三地、三南及东方）每五天一清，大村（崇际、永兴、江边、东山）每三日一清，集镇每日一清一运。同时每周检查各村保洁情况、每月不定期巡检、每季度重点考评、年终PK综合考评，以提高日常清扫效果。投入50余万元对垃圾处理场进行了修复并全面投入使用，新建永兴村垃圾处理场1个，投入23万余元添置垃圾桶160个、购置垃圾车3辆，实现全乡垃圾“户收集、村集中、乡处理”的农村环境卫生管理模式,使乡、村两级的环境卫生得到较大改善。

3.抓美丽乡村建设。制定乡村建设总体规划，以项目带动发展，全力推进景观改造，投资15万元铺石筑径，充分利用村内空闲地，在际下公园、上青文化广场建设70立方米的置石，塑造园艺景观小品；投资10余万元立面改造上青主街2900平方米，拆除违章建筑220平方米以及破旧蓬棚8处，对街面裸墙进行部分拉毛粉刷共2871平方米，制作美观店牌整治沿街乱象店牌12户。在崇际、上青集镇、学校、村部等地，安装社会主义核心价值观宣传牌30余处。投资5.8万元整修三地下地水渠198米。整治空闲地3000余平方米，新建上岚坑地生物湿地污水处理池一座，并投资80余万元维护际下、上青集镇、东山、永兴、江边等7处污水处理系统。

（二）民生事业持续进步

1.完善基础设施建设。投入513余万资金改善8个村74个小组的农村安全饮水管道设施。完成上青村合林片土地流转90万元项目和投资500余万元覆盖5个村的农发项目，并在上青村、永兴村开展农田水利基础设施产权制度改革试点工作。投入资金300余万元完成东山、上青1600余亩的2010年灾后土地平整；全乡“一事一议”项目辐射8个村，投入350余万元建设三南、三地、永兴、川里、江边、上青共6个村机耕路及村道硬化共计7380米，东山村新建桥梁1座。投资22余万元完成东方至瑶下800米道路硬化的库区移民项目，排查并完成半岭、歧坑水库3处险情的除险加固项目。投资85万元，新建12米宽的环乡路800米，全乡最后一条未硬化的上青至新桥岭下公路正在抢抓施工。投资130余万元，实施4个烟基项目，分别为川里初树下水毁桥，江边江元、崇际崇化1758米的田间道路硬化以及上青东方、东山上溪头200米防洪堤建设。

2.稳步提升社会事业。

出台鼓励政策，促进殡葬改革，目前，上青、崇际、永兴已完成村级骨灰楼堂主体工程建设。强化计生利益导向，全面推行免费孕前优生健康检查，严格依法查处“两非”案件2件，全乡对独生子女、二女户共发放生态公益林、置留山、集体林地、出租田等多一人份额29余万元。投资1.7余万元在8个村大院安装高清摄像头，打造乡村立体安全防范体系，社会治安重点问题和重点区域专项整治成效显著。创新统战民宗工作，实现消防器材和制度上墙全覆盖，基本完成《宗教志》编撰工作，发挥“五老”优势，关爱未成年成长，不断强化关工委工作。紧紧围绕教育“两项督导”要求和部署，加大教育投入，除组织“六一”、教师节慰问和给予教师交通补助外，投入资金5万余元添置教学设施设备，同时组织干部为学校捐助图书、玩具。每季度组织综治办、安监办、消防等部门对学校进行食品安全、消防安全检查，确保学校拥有一个安全优雅的育人环境。

（三）乡村旅游持续增强

1. 突出项目效应。投入200余万元建设崇际生态河道（二期）护岸、拦河坝；配套投入100余万元提升改造公园4000平方米、景观步道250米，聘请当地木匠建设仿古凉亭长廊和戏台。投资20余万元在崇际村路口、街道等处购置19盏太阳能路灯，完成崇际村亮化工程。同时依托“春风工程”补助资金，完成水上自行车、手摇船、竹筏、橡皮艇、充气滑梯等水上游乐项目和建成800平方米的沙池娱乐以及民俗体验区。投入15万元完成环村路硬化，有效连接崇际“古屋、古井、古树、古庙”，延长游览线路。投入资金10余万元邀请舟山市梦幻沙雕艺术工作室创作 “游浆豆腐”、“稻田三宝” “松鼠之家”等沙雕作品；投入9万余元引进万斤石磨，打造“水趣崇际”新亮点。

2.突出文化特色。成功举办大年初三杀猪宴、七夕音乐节、戏台开台仪式和华大美术学院暑假社会实践作品展、协助福建省繁荣生态有限公司举办泰宁大金湖农业生态观光旅游暨庆丰收黄栀子采摘节等一系列主题鲜明的活动。深度挖掘上青游浆豆腐为代表的美食文化，依托豆腐坊生产制作豆浆、豆腐脑、游浆豆腐、豆腐干，推出豆腐宴特色菜系，支持成立游浆豆腐食品有限公司，并在泰宁、三明顺利开设专卖店，打响上青豆腐品牌和传播上青美食文化。

3.突出微信营销。创建“水趣崇际”微信公众号，加入并成为“艾泰宁”微信公众号的重要组成部分，成立上青乡微信群，积极推送上青旅游特色信息以及最新活动消息，目前关注“水趣崇际”微信公众号达1100人次，已编写并推送13条各具特色的微信内容，其中，上青乡—匠心营造之木匠、石匠、食匠、水匠、沙匠的手机阅读量达4000余人次，点赞转载达3600余次，其他微信内容不同程度受到关注，有效的宣传了上青旅游资源，打响了“水趣崇际”旅游品牌，提升了上青旅游知名度。

（四）脱贫致富持续加速

1.核查建档立卡。成立以书记为指挥长、乡长为第一副指挥长、主席为常务副指挥长，其他班子成员和各站所为主要成员的扶贫开发工作及财政专项扶贫资金使用工作指挥部，加强对精准扶贫工作的指导。结合驻村工作进村入户，摸清底子，明确扶贫对象，严格按照一申请、两比选、三公示的“三步工作法”，精准识别贫困对象，统一建档立卡。目前共认真摸排出建档立卡贫困户181户482人。

2. 扶持特色产业。制定并出台《上青乡农业产业化专项资金扶持的实施意见》，成立由乡长任组长，乡纪委书记、分管农业的副乡长任副组长，有关站办所负责人为成员的乡农业产业化工作领导小组。通过以奖代补的形式，借助财政支持、要素保障、技术帮扶等手段，对农业产业化基地建设、企业培育、农产品品牌创建、产业科技推广创新、新经济组织创建等贡献较大的农业产业化发展项目进行评比奖励。目前已确定重点扶持稻田鱼、泥鳅、油茶、中草药、茶叶、黄腐等特色产业发展。

3.培育转移就业。支持灵秀丹霞生态农业科技有限公司扩大有机茶叶种植面积，目前以流转土地方式，种植有机茶800余亩，创造就业岗位50余个。扶持“豆腐宴”做大做精，带动25户农户从事餐饮服务和种植黄豆、饲养稻田鱼、土鸡、土鸭。引进福建绿福绿缘生态农业有限公司雇佣20余名当地村民用千亩黄栀子基地套种卷丹百合800亩。扎实推进就业和再就业技能培训，组织“阳光工程”、“雨露计划”技能培训4次，培养懂技术、会经营、能致富的新型农民120余人，提升贫困农户就业创业能力。

4.加大社保兜底。进一步扩大社保覆盖面，全乡居民社会养老保险参保人数5478人，医保参保人数10032人。低保户、五保户、优抚对象、重症残疾、退养干部等生活补助和困难群众医疗救助落实到位，共发放各类补助资金90余万元。强化经办服务，健全“进一个大厅、提交一次资料、一站式办理业务”的服务中心。同时牵线广东慈善家开展帮扶慰问，共对35位帮扶对象发放慰问金35000元。

（五）顺利完成村委换届

1.严格村财审计。开展村级财务任期审计，重点对村集体财务包括资金往来、补贴发放和村里的资产、资源进行全面审计，并将审计结果及时反馈到各村。通过审计自查发现重点问题6项，不规范开支10余万元，已责成责任人把不规范开支归还村财。

2.严控换届指标。针对村“两委”成员任职条件和班子结构要求，通过组织村干部考核、开展大走访，摸清村“两委”班子情况、党员队伍现状、“两委”班子及班子成员群众满意度、村级后备干部队伍等情况。特别是针对书记主任“一肩挑”、“两委”班子中有1名35岁以下的成员和确保村“两委”中有1名以上女性成员的要求，通过建议人选名单入户、动员35岁年轻人参选和出台鼓励“一肩挑”政策等，圆满实现组织意图。本次换届选举共选出村委会委员24人，交叉任职8人，其中川里村、三地村、三南村实现书记主任“一肩挑”，35岁以下的4人，村委女性委员7人。

3.严抓制度建设。以村级组织换届为契机，立足乡情村情，把弘扬社会主义核心价值观，以及农村环境卫生整治每户、计生婚姻、社会治安、征兵森防、邻里关系的具体内容写入《村规民约》。选齐配强村务监督委员会人员，提高监管力度。出台《关于推广落实乡村干部驻村工作的实施方案》，各村成立驻村工作室和驻村工作队，保证每周驻村蹲点办公不少于1天，真正做到“记好一本日志、建立一套民情台账、每周召开一次工作例会、每月开展一遍民情走访、每季度安排一次‘回头看’”，并成立以乡纪委书记为组长的督查小组，通报问责不理民事、不办实事人员，真正做到干部下村有所为、有所不为。

四、2015年决算收支总体情况

2015年我乡年初结转和结余 2 万元，本年收入 848.92 万元，本年支出 847.92 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 3 万元。

（一）2015本年收入 848.92万元，比2014年决算数增加 138.12万元，增长 19.43 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 757.82 万元，其中政府性基金55万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 91.1万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

（二）2015本年支出 847.92 万元，比2014年决算数增加 139.11万元，增长 19.63 ％，具体情况如下：

1. 基本支出 542.12 万元。其中，人员支出257.54万元，对个人和家庭补助支出126.48万元，公用支出158.1万元。

2. 项目支出 305.8 万元。 3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 754.82 万元，比2014年决算数增加49.02 万元，增长6.49 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出174.61 万元，较2014年决算数减少93.75 万元，下降 34.9 %。主要原因是严格按照规定，控制用于人大、政府、共产党及群团组织人员支出和公用经费支出减少。

（二）教育支出8万元，较2014年决算数增加3 万元，增长60 %。主要原因是用于学校修缮支出增加。

（三）文化体育与传媒支出6 万元，较2014年决算数减少14.1 万元，下降70 %。主要原因是用于文化站基础设施建设支出减少。

（四）社会保障和就业支出79.85 万元，较2014年决算数增加59.85万元，增长299.25 %。主要原因是用于社会保障和就业支出增加。

（五）医疗卫生与计划生育支出41万元，较2014年决算数减少31.92万元，下降43.77 %。主要原因是用于人口与计划生育事务支出减少。

（六）城乡社区支出30万元，较2014年决算数增加14.9万元，增长98.68 %。主要原因是用于城乡基础设施建设支出增加。

（七）农林水支出315.36万元，较2014年决算数增加83.04万元，增长35.74 %。主要原因是用于农村综合改革（对村级一事一议补助、对村党支部和村民委员会的补助）、村级组织运转经费保障、水利工程、农村基础设施建设等支出增加。

（八）商业服务业等支出75万元，较2014年决算数增加60万元，增长400%。主要原因是用于旅游业管理与服务基础设施支出增加。

（九）其他支出25万元，较2014年决算数减少22万元，下降46.810%。主要原因是用于其他基础设施建设支出减少。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 55 万元，比2014年决算数增加40万元，增长266.67 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）土地整理支出30万元。主要原因是用于土地整理基础设施建设支出。

（二）用于社会福利的彩票公益金支出25万元，较2014年决算数增加10 万元，增长66.67 %。主要原因是社会福利事业设施建设支出增加。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出34.62万元，同比下降24.64 %。具体情况如下： 　　（一）因公出国（境）0.96万元，主要用于省旅游局统一组团赴台湾开展“百镇乡村”培训费。2015年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出增长14.28 %，主要是: 用于省旅游局统一组团赴台湾开展“百镇乡村”培训费。 （二）公务用车购置及运行费15.75万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0 辆。公务用车运行费15.75万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 3 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降25.67%，主要是: 加强管理，使用公务用车的次数减少。 　　（三）公务接待费17.91万元。主要用于招商引资、各种检查、督查等方面的接待活动，累计接待 217 批次、接待总人数1818。与2014年相比, 公务接待费支出下降25.09%，主要是: 严格按照中央“八项规定”要求，严格控制公务接待活动，努力压缩公务接待支出。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

泰宁县上青乡人民政府.xls