按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年决算说明如下。

一、部门主要职责

上青乡政府部门的主要职责是：

１、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

２、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理工作。

３、保护社会主义全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它基本权利。

４、保护各种经济组织的合法权益。

５、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

６、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等合法权利。

７、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

上青乡政府包括5个下属单位，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2014年，我乡主要任务是：以生态建设为中心，突出农业产业化与新农村建设这两个重点，贯彻落实群众路线，切实做到“服务基层、服务群众、服务产业”三个服务，深化“旅游兴乡、生态立乡、产业富乡、文化靓乡”战略目标，打造多彩上青。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、拓项目治流域，重现青山绿水

1、实施流域治理。借力被列为省市水土流失治理重点乡镇契机，实施省、市两级重点水土流失治理项目，项目总投资250余万元，新建护岸700余米、岸堤绿化800平方米，沿线滑坡、崩岗补植马尾松、爬山虎45余亩。结合茂林清水工程，2014年7月底对上清溪流域河道清淤疏浚进行统一招投标，同时推行“河长制”规范河道管理。

2、推进封山育林。利用泰宁峨嵋峰国家级自然保护区扩区升级机遇，全面推进封山育林，扩大封禁面积和增加生态公益林面积，2014年全乡新增封禁面积1.2万亩，全乡生态公益林面积达3万亩，占全乡林地面积的四分之一。严格落实际下、上岚坑、下岚坑等自然村禁柴改燃规定。严格审批、控制采伐指标，同时加强与林业站、派出所等部门联合执法，严厉打击在景区、保护区、溪流源头等地盗砍盗伐树木行为，今年共查处盗砍盗伐案件7起。

二、重文化创品牌，推动旅游兴旺

1、项目带动。抢抓被列入我县“五朵金花”乡村旅游发展机遇，投入200余万元建成上青民俗馆、美食广场，并建成四方斗井、放生水池等村内小水系。上岚坑农家客栈一期10栋已开工建设，争取春节前乔迁新居。围绕“水趣崇际”定位，投入300余万元完成际下生态河道一期工程，并配套建设护栏、拦水坝、亲水平台等，推动“水趣崇际”以水引财、以水聚财，做活水文章。

2、文化支撑。投资45万余元完成际下文化长廊和凉亭建设，并悬挂印有社会主义核心价值观木制灯笼14个；在上青民俗馆内，展示农村生产生活用具、道教音乐、游浆豆腐制作等上青特色民俗文化以及瓷土、金矿等资源。在“五一”、“国庆”、“七夕”等节假日，先后在际下文化广场举办民俗文化展演和上青仪式音乐展演活动。协助福建繁荣生态有限公司在际下举办黄栀子延年养生文化节和公司2周年庆丰收大型歌舞会。结合诚信计生文化建设，建成际下人口文化庭院和人口文化书屋。

3、企业引领。引进福建省繁荣生态有限公司租赁3幢民居建设生态养生馆，新增床位35个，并采取会员制模式，吸引会员来崇际度假、养生800余人次。引进陶金峰生态农业有限公司在际下试种美国马斯卡丁葡萄50株。引进福州客商注册资金1000万元成立福建泰川生态文化投资有限公司。引进福建泰宁红石山生态农业有限公司流转土地1000余亩种植铁皮石斛。

三、育特色优结构，促进农业发展

1、完善基础设施。在上青村以北5个村庄实施高标准农田建设5000亩，2014年完成投资300余万元。投资100余万元完成川里、永兴、东山、三地、崇际等村“6.19”、“7.14”灾毁公路和引水渠等水利设施修复。支持江边、永兴村民以自筹资金为主、政府补助资金为辅建设便桥两座。完成了总投资120余万元的下塅水库除险加固项目。

2、发展生态农业。紧紧围绕主导产业，出台农业产业化发展奖补措施，大力扶持生态农业产业。在川里、崇际、江边养殖稻田鱼520余亩；三南村致富能人邓仁义租赁自留山，种植草珊瑚、三叶青、厚朴等中草药300余亩；三地村引导养殖能手饲养波尔山羊150余头；东山村肖继金种植火参果20余亩；引导李家坪珍贵树种观赏园套种铁皮石斛15亩；扶持建立老虎窠、九龙闲趣农场等家庭农场4家。

3、培育龙头骨干。协助福建省繁荣生态有限公司、泰宁灵秀丹霞生态农业科技公司等农业龙头企业积极流转土地，2014年新种黄栀子1000余亩、高山有机茶120余亩；投入资金提升殳山油茶种植基地基础设施，带动本地油茶种植；积极培育种养大户，共培育30亩以上种烟大户3家， 65亩以上制种、种粮大户1家；大力培育农业专业合作社，全年新成立农民专业合作社6家，全乡达15家，其中上青稻田鱼养殖专业合作社借鉴清流“冷泉鲫鱼”装袋经验，实现活鱼“袋装”销售。

四、抓建设强管理，构建美丽乡村

1、做精集镇建设。投资180余万元完成占地1000余平方米的农贸市场和上青村部联建项目。整合资金40余万元完成盤龙桥建设。投入资金110万元完成河滨公路部分砂石路面、栏杆、排水设施等建设。投入8万余元在集镇路口公园和防洪堤沿岸新种樟树、彩化苗木等。

2、靓化村容村貌。完成投资513万元的农村安全饮用水整乡推进工程。依托市重点水土流失治理项目，完成东山下垄干“美丽乡村”防洪堤、水保亭、道路等基础设施建设。借力“造福工程”项目，投资180余万元实施上青、三南、永兴、江边进户路、宅间道硬化、绿化、路灯等基础设施建设。结合“两违”整治百日攻坚战役，拆除违章建筑19787平方米。全面完成长兴至上青通乡公路沿线绿化提升工作。

3、做优长效管理。投入资金15余万元添置垃圾桶140个、购置垃圾车1辆，并统一招聘乡村卫生保洁员10名，实现垃圾“户集、村收、乡运”。投资10万余元对集镇垃圾处理厂进行改造，完成8个村的污水处理设备维修，并聘请专人负责管理。

五、谋福祉惠民生，共筑和谐家园

1、社会事业蓬勃发展。全年投入11万元全力助推“教育均衡县”工作。争取资金48万元完成占地334平方米的江边幸福院建设，同时投入3万余元对乡敬老院进行改造提升。投入10万余元完成占地300余平方米的乡便民服务中心建设。落实兑现计生各项补助奖励20余万元。创新提出“6+3+N”农村网格化模式，留守儿童关爱中心做法作为典型在全县推广。借力县周末引智工程，邀请医疗专家下乡巡诊3次。新农合、新农保工程覆盖率达90%以上。100%完成对家禽高致病性禽流感疫苗注射。“六五”普法、国防教育、民兵预备役和宗教、老龄、关工委、工会、团委妇联、库区等工作取得可喜进步。

2、乡风转变初见成效。通过“80后讲坛”、“支部书记现场联席会”以及“我在位、我带头”活动等平台，并通过完善勤廉指数测评、年终考评、评先评优等，促进乡村干部想干事、会干事、干成事。投入资金建设集镇文化墙、文化站社会主义核心价值观宣传栏，同时通过开展上青精神征集以及最美上青人评选活动，引导群众树立爱国爱乡意识。全年信访案件6起，同比下降40%，乡风文明转变初见成效。

四、2014年决算收支总体情况

（一）收入总计710.8万元

2014年度部门决算总收入710.8万元，其中本年收入710.8万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入544.2万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入71.6万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入95亿元。

5.附属单位上缴收入0亿元。

6.其他收入0亿元。

7.用事业基金弥补收支差额0亿元。

8.上年结转和结余0亿元。

（二）支出总计708.8万元

2014年度部门决算总支出708.8万元，其中本年支出708.8万元。具体情况如下：

1.基本支出579.2万元。其中，人员支出258.36万元，对个人和家庭补助支出151.33万元，公用支出169.51万元。

2.项目支出129.6万元。
3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配0万元。

7.年末结转结余2万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出708.8万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出268.36万元。主要用于人大、政府、共产党及群团组织人员支出和公用经费支出。

（二）教育支出5万元。主要用于学校修缮支出。

（三）文化体育与传媒支出20.1万元。主要用于文化机构人员及文化站基础设施建设支出。

（四）社会保障和就业支出20万元。主要用于社会保障和就业支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出72.92万元，主要用于人口与计划生育事务支出。

（六）节能环保支出3万元，主要用于农村环境整治支。

（七）城乡社区支出15.1万元，主要城乡基础设施建设支出。

（八）农林水支出232.32万元，主要用于农业、水利人员支出和公用经费支出、农村综合改革（对村级一事一议补助、对村党支部和村民委员会的补助）、村级组织运转经费保障、水利工程、农村基础设施建设等支。

（九）交通运输支出10万元，主要用于交通运输支出。

（十）商业服务业等支出15万元，主要用于旅游业管理与服务支出。

（十一）其他支出47万元，主要用于社会公益事业基础设施建设支出。

六、“三公经费”财政拨款决算情况

2014年“三公”经费财政拨款支出45.94万元，其中：因公出国（境）经费0.84万元，公务接待费23.91万元，公务用车购置及运行费21.19万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2014年支出0.84万元，主要用于省旅游局统一组团赴台湾开展“百镇乡村”培训出差费用。

（二）公务接待费
　　2014年支出23.91万元。主要用于各种检查、督查、客商等方面的日常公务接待活动，累计接待289批次、接待总人数3465人。与上年相比支出下降40.06%，主要原因是:严格按照中央“八项规定”要求，严格控制公务接待活动，努力压缩公务接待支出。
　　（三）公务用车购置及运行费
　2014年支出21.19万元。其中：公务用车购置费0万元，2014年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费21.19万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量3辆。与上年相比，公务用车运行费和购置费分别下降8.52%，主要原因是:加强管理，使用公务用车的次数减少。

附件：1.部门收支决算总表

2.部门公共财政拨款支出决算表

3.部门政府性基金拨款支出决算表

4.“三公”经费财政拨款支出决算表