泰宁县杉城镇人民政府

2017年度福建省泰宁县杉城镇人民政府

决算说明

按照《福建省财政厅关于批复2017年度部门决算的通知》（闽财预〔2014〕36 号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能:

(1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议决定和命令的情况；

(2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

(3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6)加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(7)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(8)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(9)承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

杉城镇人民政府包括5个机关行政处室及5个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

一、持之以恒调结构、促转型、稳增长，经济保持较快发展

1、工业稳中有增。始终把项目建设作为推动镇域经济发展的主抓手，把完善项目建设推进机制作为推动镇域经济发展的有效手段，引进公司4家投资2800万元，占任务的140%。增资500万元项目1个、在谈项目5个；固定资产入库项目43个（新上项目32个，技改项目11个），4个项目纳入市“五比五晒”重点项目迎检，3个项目完成投产。

2、农业活力增强。充分利用资源及区位优势，以促进农民增收为核心，着力于农业产业结构调整。完成粮食播种面积2.5万余亩，落实全镇烟叶种植面积5135亩，完成烟叶收购13248担。完成土地确权合同签订4900户。完成际溪村2016年农村饮水安全巩固提升工程并顺利通过验收，北溪水土保持项目和际溪村水利修复工程进展顺利。大力发展生态观光农业、旅游农业、休闲农业，做大做强农业项目，注重农旅结合，重点打造了瑶坪提子园、泰禾生态园、狮子山观光园、铁皮石斛体验观光园、青山梅花鹿养殖基地等一批现代农业旅游观光项目，着力形成“百姓富、生态美、产业优”新格局。

3、旅游产业壮大。推进全域旅游发展新业态，增强旅游核心竞争力。接待各级考察团58次，累计完成写生5118人。山水人家民宿、耕读人家民宿、长兴村长兴驿站被评为2017年“绿野乡居”，南会村被评为省级乡村旅游特色村；完成“台湾青年体验式交流中心”申报工作；我镇耕读李家旅游专业村先进典型被省政府确定为2017年全省旅游现场会参观学习点，并协助县委县政府做好会议召开的接待、安保工作；组织志愿者积极参与县里开展旗袍秀、七夕帐篷节、国际山地马拉松赛等活动的安保、后勤保障等服务工作；邀请省旅游频道、东南卫视、福建经济频道等电视台为杉城旅游拍摄宣传片。

二、坚持不懈树理念、抓规划、重投入，人居环境显著改善

1、城乡建设统筹发展。通过资金有效扶持、资源有机整合，推进城乡区域协调共同发展。抽调13名干部参与县征迁大会战五个片区工作，完成城西片动迁28户，面积1350平方米，征收各类土地38.75亩，完成自建房3户，动迁面积1200平方米，完成张家坊片区5户拆迁，江家大墓迁移达成初步意向，完成县公交总站用地、县总医院用地、绿化苗木清理、农户地面物清理17户、坟墓迁移20座等工作；顺利完成红卫村预留地置换54亩，相关置换后续工作按序时进度稳步推进。完成梅桥欠款起诉及法院受理10起，完成5户房款清欠，收回欠款30.43万元。投资70万元完成吕家坊美丽乡村建设项目；完成“两违”调查摸底面积6.82万平方米，拆除违法建设20处6.39万平方米，占任务的106.5%，位列全县第一。完成际溪村“耕读李家”项目用地调规工作。

2、生态建设取得实效。严守发展和生态两条底线，多措并举加强环境保护，生态文明建设稳步推进。严格落实“河长制”，出台《杉城镇全面深化河长制实施方案》，设立河段长，聘请河道专管员19名，确保了辖区内7条河道保洁常态化。完成黄标车淘汰32辆。关闭生猪养殖场6家，拆除生猪养殖场（户）24家，拆除面积1.7余平方米，削减生猪存栏6000余头，完成9家养殖场的环保标准化改造。完成三格化粪池项目（污水管网）560户，对吕家坊、井坑口、洋川、调村、坊上污水管网改造完毕；完成调村旱厕改造；完善农村垃圾收集清运和污水处理基础设施，营造更加优美的农村生活环境。对近三年来实施“美丽乡村”村庄进行回头看，指导各村建立长效保洁制度。

三、矢志不渝抓保障、惠民生、促和谐，人民福祉全面提高

1、脱贫攻坚成效显著。今年，我镇红光、南会2个贫困村退出，建档立卡贫困人口完成脱贫任务404人，其中国定贫困人口全部实现脱贫。落实造福工程（丰岩塘下安置小区）规划安置21户109人。培育典型示范户8户，示范点3个。雨露计划培训任务全面完成。我镇引导贫困户贷款370余万元用于发展生产，落实上级量化折股专项资金30万元用于同兴菌业食用菌项目，40万元用于王石村光伏发电项目；落实上级40万元重点项目资金发展南溪村、王石村光伏发电项目；发放中央财政扶贫资金33.11万元扶持105户贫困户发展生产，发放33.66万元省级财政专项产业扶贫发展资金扶持263户发展生产。

2、社会保障日益完备。坚持把保障和改善民生作为一切工作的着力点和落脚点，完成城乡居民医保参保总人数21960人，参保率达99.91%；超额完成县下达2017年城乡居民养老保险工作任务，总参保率123.00%，续缴率95.34%,其中总参保率位列全县第一；办理并发放社会保障卡560张；成功为131名贫困家庭劳动力参加城乡居民基本养老保险人员办理社保补贴；办理灵活就业人员社保补贴78人。

3、社会事业全面繁荣。努力兴办惠民实事，群众获得了更多实惠。2017年发放农业支持保护补贴共164.3万元;人口与计划生育工作扎实推进，免费孕前优生健康检查302人次； 100%兑现各项奖励扶助政策，发放计生贴息贷款352.5万元。新建贫困户危房3户，改造2016年贫困户危房4户。新建社区居家养老服务照料中心2所、农村幸福院1所，加快构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老服务体系。

4、社会治理不断夯实。深入开展“平安杉城”建设，紧紧围绕厦门金砖会晤以及党的十九大维稳为主线，提升综治“三率”、巩固综治平安建设为目标，加强社会治理创新，有力地维护了全镇社会安定稳定。排查矛盾纠纷62件，调处成功58 件；顺利解决了同兴社原良种场农工历史遗留问题，与132名农工全部签订协议；联合县公安部门打掉东石村制毒窝点工厂1个，组织群众参加大型平安文艺汇演及禁毒踩街活动，做好重性精神病患者走访摸排，开展安全生产应急演练和安全隐患大排查整治活动，顺利通过市安全生产大检查。全镇没有发生1起安全生产责任事故。厦门金砖会晤、十九大期间，我镇认真做好重性精神病患者、刑事帮教人员等重点人员开展3轮走访帮教活动，确保全镇无一越级、进京上访，顺利完成金砖、十九大安保任务。

四、弛而不息转作风、提效能、优服务，自身建设不断加强

1、坚持依法行政。坚持依法行政，廉洁从政，从严治政，自觉接受镇人大监督，主动接受社会监督。推进“两学一做”学习教育常态化制度化。严格落实中央“八项规定”和省市有关规定，驰而不息纠治“四风”。加大监督执纪问责力度，开展对村“两委”班子及其成员的巡察工作，完成移送案件立案4件、结案4件，完成自办案件立案3件、结案3件，其中给予党内警告6人、严重警告1人。

2、改进工作作风。加强作风建设，推进政府职能、工作方式和工作作风的转变。在原有的工作制度汇编基础上，制定出台《杉城镇工作制度汇编补充规定》，进一步明确违反各项纪律、工作落实不力等问题的处理办法。强化运用监督执纪“四种形态”，截止目前，累计开展各类谈话函询32人次，其中提醒谈话1人次、批评教育25人次，诫勉谈话6人次。镇村干部的作风得到明显改善，服务水平得到明显提高。

3、强化为民服务。教育全镇广大干部提高为民服务效率，简化办事流程，改进服务态度，严格执行“一次性告知”，大力推行“一次性办结”，方便了群众办事，避免群众多跑路。先后开展计生、综治普法宣传活动20场次，并向群众发放宣传手册，着力提高群众法治意识。深入开展“三四三”民情大走访活动，结合干部住村工作法，广泛收集群众意见建议，解决群众合理诉求，打通服务群众“最后一公里”。落实“一事一议”项目11个，项目工程预算总额268万元，受益村11个村，受益人口达1.1万人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本年度总收入2040.51万元，一般公共预算收入1206.41万元，政府性基金预算财政收入834.1万元。较去年总收入增加251.81万元，一般公共预算收入减少441.49万元，政府性基金预算收入834.1万元，主要原因是基金收入增加，项目收入减少。

（二）收入支出预算执行情况。

本年度基本支出1125.91万元，其中人员经费支出919.5万元，日常经费支出206.41万元；项目支出914.6万元，其中基本建设类项目支出80.5万元，行政事业类项目支出834.1万元。本年基本支出较去年增加41.51万元，项目支出较去年增加210.3万元。

（三）收入支出结构分析。

本年度总收入2040.51万元，一般公共预算收入1206.41万元，占总收入59.12%；政府性基金预算财政收入834.1万元，占总收入40.88%。本年度总支出2040.51万元，其中基本支出1125.91万元，占总支出55.17%；项目支出914.6万元，占总支出44.82%。

（四）支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：三公经费支出12.13万元，其中因公出国费用3.12万元，公务用车购置及运行费4.63万元，公务接待费4.38万元，较年初预算减少6万元，降低33.33%；较去年三公经费支出减少15.29万元，下降55.76%，下降的原因是管理加强节约开支。

（2）会议费支出情况：会议费支出6.93万元，较年初预算减少0.8万元，上涨12.43%；较去年会议费支出增加1.27万元，上涨22.43%,会议费上涨的原因是会议增多。

（3）培训费支出情况：培训费支出2.18万元，较年初预算减少1.02万元，下降45.6%；较去年培训费支出减少2.28万元，下降51.12%，培训费下降的原因是节约开支。

（五）年末结转和结余情况。

年末结转结余4000元。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表