梅口乡关于2018年度财政预算执行情况

及2019年度财政预算安排（草案）的报告

（2019年1月10日在梅口乡第十八届人代会第四次会议上）

梅口乡财政所 

各位代表：

我受乡人民政府的委托，向大会报告2018年度财政预算执行情况及2019年度财政预算安排（草案），请予以审议，并请列席的同志提出意见和建议。

2018年度财政预算执行情况

2018年，我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督支持下，坚持依法行政、依法理财，积极组织财政收入，优化支出结构，强化财政监督管理，较好地完成了全年财政预算，基本实现了财政收支平衡，全面完成了乡十八届人大各次会议确定的各项工作任务，保证了机关正常运转和基层组织的稳定。

一、2018年全乡财政预算执行情况

（一）全乡一般公共预算执行情况

2018年，全乡一般公共预算收入843.97万元。收入的主要项目是：体制定补296.92万元，烟叶返税38.87万元，其他专项补助508.18万元。2018全乡一般公共预算支出843.97万元，支出明细如下：

1、一般公共服务308.16万元，其中：人大事务9.6万元；政府机关事务156.16万元；发展与改革事务30.00万元；统计信息事务9.60万元；财政事务14.40万元；纪检监察事务28.80万元；群团事务28.80万元；组织事务19.20万元；宣传事务9.60万元；其他共产党事务支出1.00万元；其他一般公共服务支出1.00万元。

2、文化体育与传媒17.80万元，其中：群众文化7.80万元；其他文化体育与传媒支出10.00万元。

3、社会保障和就业22.20万元，其中：综合业务管理7.80万元；行政事业单位离退休支出7.20万元；自然灾害生活补助7.20万元。

4、医疗卫生与计划生育支出28.80万元，其中：计划生育服务28.80万元。

5、城乡社区事务12.00万元，其中：城乡社区环境卫生12.00万元。

6、农林水事务433.90万元，其中：农业支出76.62万元（其中：农业事业机构45.00万元；农业组织化与产业化经营1.62万元；其他农业支出30.00万元）；林业支出14.40万元（其中：林业事业机构14.40万元）；水利支出24.88万元（其中：水利行业业务管理14.88万元；农村人畜饮水10.00万）；扶贫支出186.65万元（包括农村基础设施建设180.00万元；建档立卡贫困户商业医疗保险2.65万元；2018年农村公共运行维护专项资金4.00万元）；农村综合改革131.35万元（其中：对村委员会和村党支部的补助63.70万元、对村级一事一议的补助64.50万元；其他农村综合改革支出3.15万元）

7、商业服务业等支出20.00万元，其中：其他旅游业管理与服务支出20.00万元。

8、其他支出1.11万元（98代课教师一次性学历补助及养老补助）。

乡本级一般预算收支平衡情况：2018年上级补助收入843.97万元，加上年结余1.50万元,总计845.47万元。全乡一般预算支出843.97万元,支出总计843.97万元。收支相抵，年终滚存结余1.50万元。

（二）全乡政府性基金预算执行情况

2018年，全乡政府性基金收入103.80万元，收入明细为：政府性基金补助收入103.80万元。

2018年，政府性基金支出103.80万元。支出明细如下：城乡社区支出103.80万元。其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出103.80万元（用途为：土地增减挂钩两余资金）。

2018年，政府性基金预算收支相抵，实现收支平衡。

二、2018年乡财政主要工作情况

1、多措并举增收，稳定收入增长。以全乡资产资源债务债权清查工作为契机,摸清家底，盘活资产，拓展增收空间。

2、坚持量入为出，保证重点支出。各种政策性增支，重点项目建设支出增加，农村基础设施建设和美丽乡村建设支出增加，财政收、支矛盾突出，为确保各项事业发展的需要，我们制定相应的财政、财务管理办法，加强财政收支管理。
　　3、落实惠农政策，足额发放补贴。我们坚持贯彻各项惠农政策，不断加大支农力度，优化投入结构。一是继续做好农民直补工作。落实农资综合补贴资金65.75万元，补贴面积6577.33亩。二是继续推行新型农村合作医疗保险。今年全乡农村居民参合率达99.98%，比增0.01％,有效解决了广大农民看病难，看病贵的热点问题。三是助推村级“一事一议”财政奖补工作的开展。积极申报“一事一议”财政奖补项目8个，现已7个项目按时完工，财政奖补资金达64.5万元，有力地推动了农村公益事业的开展。

4、加强财政监管，规范资金使用。严格执行“乡财乡用县监管”和“村财乡代管”制度，认真落实中央八项规定精神，反对“四风”，严把财务审核、入账关，不断提升乡财政所、财务室、经管站的会计核算、管理和服务水平。

2019年财政预算草案

2019年我乡财政工作总体指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神、十九届二中、三中全会精神，按照上级财政预算工作要求，紧紧围绕乡党委、政府2019年的中心工作，充分发挥财政职能，依法组织收入，服务经济社会发展，优化支出结构，重点保障民生，完善管理制度，加强扶贫领域资金监管，为全乡经济和社会事业加快发展提供财力保障。

根据上述思想，按照“积极可靠，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡”的原则，预计2019年全乡财政收入预算为623.82万元，收入的项目主要是上级的定额补助、其它专项补助、中央调资以及烟叶返税。

 2018年全乡财政支出预算为623.82万元，一般预算支出主要项目为：

    1、一般公共服务259.65万元。其中：人大事务支出9.20万元；政府办公厅(室)及相关机构事务支出117.15万元（包含统计、综治、消防、安全生产、信访、武装等事务支出）；发展与改革事务支出20.00万元；财政事务支出10.60万元；纪检监察事务支出20.50万元；群众团体事务支出7.00万元；党委办公厅(室)及相关机构事务支出50万元；组织事务支出11.60万元；宣传事务支出11.60万元；其他共产党事务支出2.00万元。

2、文化体育与传媒支出11.00万元。其中：文化支出11.00万元。

3、社会保障和就业支出63.00万元。其中：人力资源和社会保障管理事务支出6.00万元；行政事业单位离退休支出52.00万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出31.00万元,；机关事业单位职业年金缴费支出6.00万元；其他行政事业单位离退休支出15.00万元）；抚恤支出3.50万元（其中：死亡抚恤支出3.50万元）；其他社会保障和就业支出(款)支出1.50万元（其中：其他社会保障和就业支出(项)支出1.50万元）。

4、医疗卫生与计划生育支出25.50万元。其中：计划生育事务支出11.00万元（其中：计划生育机构支出11.00万元）；财政对基本医疗保险基金的补助支出14.50万元（其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助支出14.50万元）。

5、城乡社区支出25.00万元。其中：城乡社区支出25.00万元

6、农林水事务204.00万元。其中：农业支出53.80万元（含动物防疫及农产品质量安全检测工作经费支出）；水利支出11.00万元，扶贫支出17万元（农村基础设施建设17万元；农村综合改革支出122.20万元（对村级一事一议的补助60.00万元；对村民委员会和村党支部的补助57.70万元里其他农村综合改革支出4.50万元）。

7、住房保障支出34.87万元。其中：住房改革支出34.87万元（其中：住房公积金34.87万元）。

2019年，财政预算草案收支平衡。

为完成上述目标，2019年我们将重点抓好以下几个方面的工作：

一、突出稳中求进，争取更多财政收入。紧紧围绕经济发展这个中心，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，创新生财聚财观念，在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。

二、坚持以民为本，保证惠民落到实处。一是科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面的支持力度，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。三是继续做好社会保障工作。加大对民政优抚、低保人员资金的投入，努力解决弱势群体生产生活困难，促进和谐社会的建设。四是继续巩固脱贫攻坚成效，将该项工作作为全乡重点工作之一，对每户贫困户实施精准扶持、让扶贫资金用在实处，发挥最大效益。

三、强化资金监管，提高资金使用效益。一是严格财政预算，科学、统筹安排财政资金，除重大项目支出和人员经费刚性增支外，原则上不再追加支出预算。二是严格按照“人员经费保障化、公用经费定额化，专项经费项目化”原则，合理分配财政资金。三是加大对重点项目资金的管理力度，积极开展对涉农资金及各项专项资金的跟踪审计，确保财政资金使用管理安全、高效。

各位代表，2019年财政收支预算任务十分艰巨，我们深感责任重大。让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神、十九届二中、三中全会精神，在乡党委、政府的坚强领导下，强化三农服务，抢抓机遇求发展，加强人本管理，攻坚克难图创新，探索发展财政新思路，为振兴梅口乡经济作出应有的贡献。