2015年度梅口乡人民政府决算说明

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、梅口乡人民政府主要职责

（一）执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展计划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（九）指导、支持、帮助9个行政村村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

梅口乡人民政府包括5个机关行政科室及5个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

党政综合办公室

全额拨款

13

11

农村经济办公室

全额拨款

3

3

社会治安办公室

全额拨款

1

1

教科文卫办公室

全额拨款

1

1

计划生育办公室

全额拨款

3

3

农业 与农村经济服务中心

财政核拨

8

7

社会保障服务中心

财政核拨

1

0

水利工作站（含村建）

财政核拨

2

1

计划生育服务所

财政核拨

5

5

文化服务中心

财政核拨

1

1

三、部门主要工作总结

2015年，梅口人民政府主要任务是：紧紧围绕“旅游大乡、休闲小镇、生态乡村、和谐库区”奋斗目标，一心一意谋发展，聚精会神搞建设，齐心协力保稳定，较好的完成年初确定的各项目标任务。全乡实现工农业总产值2.65亿元，比增3.1%，其中农业总产值9980万元，工业总产值1.65亿元；地方公共财政总收入637.18万元，比增8.5%，其中地方公共财政收入397.4万元；实现农民人均纯收入10346元，比增10%。主要工作和成效体现在以下几个方面：

（一）稳中求进，乡域经济再上新台阶

旅游产业加快转型。休闲度假旅游取得新成效，水际文创基地、境元采摘园等新业态项目投入运营，“渔悦水际”接待能力提升；旅游购物商场、活鱼观赏六角亭建成完工，绿化面积增加2500平方米，旅游综合环境得到提升；大金湖峡谷生态旅游、金湖湾度假村及三剑峰食品3家企业在上海股交中心Q版挂牌上市；全年积极参与配合举办明月节、渔人节、丹霞热气球光雕嘉年华、国际山地马拉松赛、环大金湖骑行等系列活动，游客量明显增加。今年，水际村被市旅游协会评定为三明市首批“绿野乡居”民宿特色村，党支部书记王家生荣获“中国乡村旅游致富带头人”荣誉称号。生态工业优化升级。全年完成规模企业产值1.63亿元、固定资产投资6.05亿元，其中工业固定投资3.55亿元；完成招商引资内资项目2个，引进资金2000万元。大金湖渔业、状元茗等6家企业列入县级农业产业化龙头企业名录，“状元茗”获国家名优农产品商标。加快茶叶产业园建设，推进状元茗、探春、世德堂等茶企业转型升级，新建茶文化馆一座、茶叶展示厅仿古建筑一座、茶叶加工厂房1座。重点推进玫瑰项目建设，累计完成投资920余万元。今年新引进一套全自动精油加工设备，精加工玫瑰花露、玫瑰花精油等一系列玫瑰新产品，总产值达500余万元。特色农业培大做强。巩固粮食、烟叶等传统产业种植面积，落实烟叶种植1380亩，完成烟叶收购2954担；积极发展现代农业，完成省级粮食产能项目1000亩、水稻科技示范户30户。重点围绕“一朵花、一袋茶、一条鱼”，依托旅游、茶叶、玫瑰、渔业等特色龙头企业，发展特色种养业，全年茶叶种植600亩、茶园改造1500亩，扩种保加利亚玫瑰180余亩；大金湖有机鱼配送连锁店发展近30家，并列入全省特色菜肴接待目录；顺利完成大金湖水域养殖第二轮承包工作，渔业协会入股1360户。

（二）重心下移，新农建设再谱新篇章

提升农村面貌。全面实施集镇改造工程，建设街道两侧骑楼，铺设人行道、排水管，完成强弱电缆下地，安装了节能路灯等。集镇休闲广场、文化活动中心项目已全面竣工，完成花园墩节点、幼儿园护坡建设，启动农贸市场和拥坑村文化活动中心工程建设。持续推进“渔悦水际”建设，今年完成金湖湾改造提升、店上环境整治项目，新建活鱼观赏六角亭及旅游购物商场。境元生态农业园项目完成茶艺展示中心、采摘园、花卉观赏区、茶园步道等项目建设。加快旅游公路沿线村庄美丽乡村建设，全面实施黄家坊整村推进项目，完成房屋立面改造及周边环境整治；完成温仂坑防洪堤加高160余米。提升生态质量。加强农村环境综合整治，严格落实“河长制”，清理河道2000米；打造最干净旅游小镇，抓好集镇环境卫生治理，维护集镇污水处理厂运转，聘请2名保洁人员定期清运垃圾，组织开展卫生整治6次，有效改善居住环境。确定生态红线，完成造林绿化1439亩；关闭生猪养殖场4个，淘汰黄标车1辆；创建全国文明村镇，水际村继续保留全国文明村镇荣誉称号。提升基础设施。扎实推进全国农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点，顺利完成谢家坪土地确权登记颁证试点。加大农村基础设施建设，全年完成拥坑道路硬化、谢家坪防洪堤建设等烟基项目2个，完成一事一议项目建设5个、库区移民工程项目3个，小农水项目2个。抓好土地增减挂钩，促进土地集约节约利用，完成旧村复垦54亩、大洋土地整理1490余亩。

（三）服务民生，和谐梅口再呈新气象

社会大局和谐稳定。全面开展农村村居治安网格化管理工作，深入开展建设“平安库区”创建活动，稳妥化解金湖水面养殖经营权二轮承包等一批信访难题，社会治安满意率达99%；强化防汛抗旱、环境保护等应急物资储备，应急处置能力得到加强。圆满完成村级组织换届选举工作。健全社会稳定风险评估机制，依法加强宗教事务管理；深入开展安全生产大检查和道路交通安全综合整治，全力遏制重特大事故发生。社会保障更加健全。建立健全救灾救助体系，年发放低保户、五保户、残疾人保障金67余万元，慰问困难群众、军烈属100余户，发放慰问金24余万元；全年发放移民补助130万元，落实粮食直补、粮种补贴68.81万元。新农合参保率达98.3%，新农保参保率达112.58%。乡镇工作补贴、村干部误工补贴得到落实，乡保障性住房整体落成。推进精准扶贫，启动拥坑村精准扶贫整村推进工作，“春风”工程村财增收项目取得初步成效，133人贫困人口实现脱贫，水际入选全国旅游扶贫试点村。社会事业协调发展。顺利通过省教育“两项督导”，乡幼儿园完成修缮及围墙建设；开展“上门体检”活动，提高卫生公共服务管理水平；计生工作更加合理规范，发放大学生奖励1万元，计生家庭发展能力进一步增强。实施6个村骨灰楼堂建设，市民广场、库区移民活动中心全面建成。民兵预备役、库区移民、民族宗教和工青妇、民政、老龄、未成年人、残疾人等工作取得新进展。政府职能加快转变。深化政务公开，自觉接受人大监督和群众监督；制定完善效能建设制度、领导干部考评实施方案，加强日常监督管理，有效促进机关工作的规范化、制度化；严格落实中央八项规定，“三公”经费同比下降33%；严格落实党风廉政建设责任制，严肃查处违纪违法案件，政府公信力进一步提升。

四、2015年决算收支总体情况

2015年梅口乡年初结转和结余1.6万元，本年收入620.75万元，本年支出620.85万元，年末结转和结余1.5万元。

（一）2015本年收入622.35万元，比2014年决算数增加30.76万元，增长5.48％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入620.75万元，其中政府性基金40万元。

2. 上年结转和结余1.6万元。

（二）2015本年支出620.85万元，比2014年决算数增加32万元，增长5.43％，具体情况如下：

1. 基本支出352.96万元。其中，人员支出295.16万元，公用支出57.8万元。

2. 项目支出251.06万元。 3. 上缴上级支出16.83万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出620.85万元，比2014年决算数增加32万元，增长5.43%，具体情况如下：

（一）工资福利支出245.23万元，主要用于人员工资，社会保障缴费等支出，较2014年决算数增加29.3万元，增长13.56%。主要原因是人员工资增加，社会保障缴费相应增加。

（二）对个人及家庭补助支出66.76万元，主要用于离退休人员生活补贴，遗属生活补助，住房公积金缴纳等支出，较2014年决算数增加19.76万元，增长42.04 %。主要原因是离退休人员增加，退休费上涨，遗属生活补助及住房公积金基数增加。

（三）商品服务支出268.86万元，主要用于日常办公费、业务费，乡镇基础设施建设支出。较2014年决算数减少40.14万元，下降13%。主要原因是日常办公费、业务费支出减少。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出40万元，比2014年决算数增加40万元，增长100 %，具体情况如下：

（一）其他资本性支出40万元，较2014年决算数增加40万元，增长100 %。主要原因是增加了土地整理支出和国家重大水利工程建设支出及农村幸福院建设支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出13.8万元，较2014年决算数下降25.17万元，同比下降64.59 %。具体情况如下： 　　（一）公务用车购置及运行费6.15万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2014年相比，公务用车运行费下降1.25 %，主要是:公务活动减少，车辆使用率降低，相应的车辆燃油减少。 　　（三）公务接待费7.65万元。主要用于正常公务活动往来，会议等方面的接待活动，累计接待572批次、接待总人数1620人。与2014年相比, 公务接待费支出下降75.77%，主要是:公务活动，会议的减少。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

2015年部门决算公开.xls