2014年梅口乡人民政府决算说明

 

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年部门决算说明如下。

一、梅口乡人民政府主要职责

（一）执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展计划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（九）指导、支持、帮助9个行政村村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、梅口乡人民政府预算单位基本情况

梅口乡人民政府包括5个机关行政处室及5个下属单位，其中：列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

党政综合办公室

全额拨款

13

11

农村经济办公室

全额拨款

3

3

社会治安办公室

全额拨款

1

1

教科文卫办公室

全额拨款

1

1

计划生育办公室

全额拨款

3

3

农业服务中心

财政核拨

8

8

社会保障服务中心

财政核拨

1

1

水利工作站（含村建规划）

财政核拨

2

1

计划生育服务所

财政核拨

5

5

文化服务中心

财政核拨

1

1

 

 

 

三、梅口乡人民政府主要工作总结

2014年，梅口人民政府主要任务是：认真践行群众路线，团结带领全乡广大干部群众，以建设“旅游大乡、休闲小镇、生态乡村、和谐库区”为目标，奋力攻坚，稳中有进，较好地完成了年初确定的各项目标任务。全乡实现工农业总产值2.57亿元，其中农业总产值9180万元，工业总产值1.66亿元；地方公共财政总收入586.64万元，其中地方公共财政收入422.84万元；实现农民人均纯收入9402元。一年来，政府主要工作和成效体现在以下四个方面：

（一）三业并进，综合实力持续增强。旅游产业提档升级。新建金湖鱻鱼馆，完成下坊、店上、江坑、风洞4个骑行驿站及金湖湾特色赏鱼区等休闲项目建设；大金湖峡谷漂流项目全面建成，引进金湖生态旅游观光园项目。项目企业提速增力。新引进3家茶叶加工企业，探春、世德堂、丹霞等3家茶企业加工厂房正在建设当中，天水生态项目建设稳步推进。生态农业提质增效。落实烟叶种植1469亩，完成烟叶收购3272担；发展省级粮食产能项目860亩，种植优质水稻1700亩，发展水稻科技示范户30户。全年茶叶种植260亩、茶园改造1500亩，扩种保加利亚玫瑰300余亩，年产金湖有机鱼80万斤。

（二）统筹兼顾，乡村面貌持续改善。休闲小镇成效显著。完成集镇民房“杉阳明韵”建筑风格改造51户，新建沿河两岸防洪堤400米；投入460余万元建成河滨公园、集镇休闲广场、文化活动中心及公厕。美丽乡村初见规模。先后投入2000余万元完成水际村环境综合整治工程；新建了店上停车场、骑行驿站、主题雕塑和“渔”元素浮雕墙等项目，完成金湖湾提升改造及村庄绿化彩化，旅游购物商场完成主体工程。基础设施日益完善。完成温仂坑护岸、玫瑰园道路硬化、机耕路和排水沟等项目建设。全年完成拥坑、定尾道路硬化等烟基项目5个；完成一事一议项目建设8个、库区移民工程项目4个，小型农田水利工程和农村安全饮水工程竣工；梅下路、江坑至吊桥2条公路建成通车，农村道路安保工程全面完成。 （三）关注民生，社会事业持续进步。着力提升社会保障体系。建立健全救灾救助体系，年发放低保户、五保户、残疾人保障金58余万元，慰问困难群众、军烈属86户，发放慰问金10万元；全年发放移民补助112万元，落实粮食直补、粮种补贴82.5万元。新农合参保率达99%，新农保参保率达112.85%。着力推进社会事业发展。为学校配备现代化办公桌椅25套；落实单独二孩政策，新建“人口文化庭院”3个，启动了公租房及运动场所项目建设；实施农村困难群众危房改造91户，完成梅口村门楼建设，新建谢家坪村级文化活动中心。着力创新社会管理模式。开展 “平安库区”创建活动，社会治安满意率达99%；开展“六五”普法，完成乡司法所、“1+N”联动中心、便民服务中心和社保大厅规范化建设；落实领导信访接待日、“墟日办公”服务模式，深入开展安全生产大检查和道路交通安全综合整治。

（四）转变作风，行政能力持续提升。优化行政服务。以“三访三评三推进”下基层大走访活动为载体，深入开展党的群众路线教育实践活动，整改“四风”突出问题131个。全面完成乡便民服务中心和各村便民服务代办点标准化建设。转变干部作风。制定完善《乡机关效能建设制度》、《领导干部考评实施方案》等制度，加强日常监督管理；严格落实“八项规定”、“六项禁令”，精简文件会议，“三公”经费同比下降30%。坚持依法行政。深化政务公开，自觉接受人大的法律监督、工作监督和民主监督，人大代表建议提案办理满意率达100%；开展民主评议活动，强化效能监察，严格督查问效；严格落实党风廉政建设责任制，严肃查处违纪违法案件。

四、2014年决算收支总体情况

（一）收入总计589.99万元

2014年度部门决算总收入586.64万元，其中本年收入586.64万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入586.64万元。

2.上年结转和结余3.35万元元。

（二）支出总计588.85万元

2014年度部门决算总支出588.85万元，其中本年支出588.85万元。具体情况如下：

1.基本支出343.98万元。其中，人员支出216.02万元，对个人和家庭补助支出47万元，公用支出80.96万元。

2.项目支出228.04万元。

3.上缴上级支出16.83万元。

4.年末结转结余1.14万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出572.02万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出216.02万元。主要用于人员工资，社会保障缴费等支出。

（二）对个人和家庭补助支出47万元。主要用于离退休人员生活补贴，遗属生活补助，住房公积金缴纳等支出。

（三）商品服务支出309万元。主要用于日常办公费、业务费、乡镇基础设施建设等支出。

六、“三公经费”财政拨款决算情况

2014年“三公”经费财政拨款支出38.97万元，其中：公务接待费31.57万元，公务用车购置及运行费7.4万元。具体情况如下：

（一）公务接待费。2014年支出31.57万元。主要用于正常公务活动往来，会议等方面的接待活动。

（二）公务用车购置及运行费。 2014年支出公务用车运行费7.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量3辆。

 

附件：1.部门收支决算总表

2.部门公共财政拨款支出决算表

3.“三公”经费财政拨款支出决算表

 

 

 

附件1：部门收支决算总表单位：万元收入项目决算数项目(按经济分类)决算数一、财政拨款586.64一、基本支出和项目支出572.02　　其中：政府性基金 工资福利支出216.02二、上级补助收入 商品和服务支出309.00三、事业收入 对个人和家庭的补助47.00 其中:财政专户管理资金 对企事业单位的补贴四、经营收入 赠与五、附属单位缴款 债务利息支出六、其他收入 基本建设支出 其中：本级横向财政拨款 其他资本性支出　　　　 非本级财政拨款 贷款转贷及产权参股 其他支出二、上缴上级支出16.83三、经营支出四、对附属单位补助支出本年收入合计586.64本年支出合计588.85 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转和结余3.35　　其中：交纳所得税 基本支出结转和结余　　　　　提取职工福利基金 其中：财政拨款结转和结余　　　　　转入事业基金 项目支出结转和结余　　　　　其他 其中：财政拨款结转和结余　　年末结余1.14 经营结余 基本支出结转和结余 其中：财政拨款结转和结余 项目支出结转和结余 其中：财政拨款结转和结余 经营结余合计589.99合计589.99

 

附件2部门公共财政拨款支出决算表单位：万元科目编码科目名称基本支出项目支出201一般公共服务支出195.133.620101人大事务62010101行政运行620103政府办公厅（室）及相关机构事务143.63201301行政运行143.6320105统计信息事务4.52010550事业运行4.520106财政事务52010601行政运行520111纪检监察事务92011101行政运行920129群众团体事务4.52012901行政运行4.520131党委办公厅（室)及相关机构事务142013101行政运行1420132组织事务52013201行政运行520134统战事务3.52013401行政运行3.520199其他一般公共服务支出3.6207文化体育与传媒支出4.51520701文化4.52070109群众文化4.520799其他文体体育与传媒支出15208社会保障和就业支出12.6620801人力资源和社会保障管理事务42080101行政运行420802民政管理事务42080201行政运行420805行政事业单位离退休4.66210医疗卫生与计划生育支出2021007人口与计划生育事务20211节能环保支出302110402农村环境保护30212城乡社区管理支出7.5213农林水支出99.19137.842130104农业事业运行272130199其他农业支出2.162130304水利行业业务管理4.52130504农村基础设施建设108.82130701对村级一事一议补助262030705对村民委员会和村党支部的补助67.692130799其他农村综合改革支出0.88214交通运输支出51021401公路水路运输5102140101行政运行52140199其他公路水路运输支出10229其他支出31.6合计343.98228.04

 

附件3“三公”经费决算财政拨款支出决算表单位：万元项目本年决算数合计38.971、因公出国（境）费用2、公务接待费31.573、公务用车费7.4 其中：（1）公务用车运行维护费7.4 （2）公务用车购置费

 

 

2015年梅口人民政府预算说明

 

2015年梅口乡人民政府预算经梅口乡十七届人大五次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

梅口乡人民政府主要职责

（一）执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展计划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（九）指导、支持、帮助9个行政村村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、梅口乡人民政府预算单位基本情况

梅口乡人民政府包括5个机关行政处室及5个下属单位，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

党政综合办公室

全额拨款

13

11

农村经济办公室

全额拨款

3

3

社会治安办公室

全额拨款

1

1

教科文卫办公室

全额拨款

1

1

计划生育办公室

全额拨款

3

3

农业服务中心

财政核拨

8

8

社会保障服务中心

财政核拨

1

1

水利工作站（含村建规划）

财政核拨

2

1

计划生育服务所

财政核拨

5

5

文化服务中心

财政核拨

1

1

 

三、梅口乡人民政府主要工作任务

2015年，梅口乡人民政府主要任务是：全面落实省委九届十一次、十二次全会，市委八届八次、九次全会和县委十六届四次会议以及中央、省、市经济工作会议部署，主动适应经济发展新常态，切实“念好发展经，画好山水画”，围绕“对接旅游，带动三产，发挥优势，和谐发展”的发展战略，乘改革之风，借政策之势，凝心聚力，乘势而上，全力推动梅口经济社会各项事业再上新台阶。力争全乡工农业总产值增长10%，地方公共财政收入增长8%，农民人均纯收入增长10%。为实现上述目标，2015年要重点抓好以下四个方面工作：

（一）突出产业带动，推动经济持续增长。加快旅游发展。持续推进大金湖峡谷生态旅游和金湖生态旅游观光园项目开发，重点扶持保加利亚玫瑰园、状元茗等项目向休闲观光农业发展；全力对接下金湖旅游开发项目，加快环湖自行车道、十里平湖垂钓、观光摄影平台等项目生成建设。加快水际旅游购物商场、多功能停车场等项目建设，抓好水际农家山庄整体提升改造工程；努力打造江坑至吊桥特色景观带。推进项目建设。继续推进梅口茶叶产业园建设，重点督促探春茶业、世德堂茶业等企业加快厂房建设及设备购置；积极推进泰宁县天水生态农业发展有限公司扩大生产规模。强化招商引资工作，围绕生态工业、农产品精深加工、旅游产品加工等领域，引进一批生产性大项目、好项目。稳定农业基础。力争年内建成茶叶基地200亩，改造生态茶园300亩，新增茶叶生产线2-3条，新创茶叶品牌2-3个。稳步扩大有机鱼养殖及保加利亚玫瑰花种植规模，进一步扶持“一袋茶、一条鱼、一朵花”特色农业发展。加快农业综合开发、旧村复垦、小流域综合治理及水土保持等项目建设，确保完成省级粮食产能项目1000多亩、烟叶种植1570亩。积极探索农村土地流转方式，努力增加农民财产性收入。

（二）突出新农村建设，努力实现强农富民。建设美丽乡村。稳步推进“渔悦水际”美丽乡村示范区建设，重点加快江坑金湖生态旅游观光园、下坊多功能停车场、吃鱼大排档及金湖湾改造提升等项目建设，抓好温力坑、黄土塅、龚家地、谢家坪四个公路沿线重点村组新农村建设，培育水际旅游村、谢家坪桂花村、拥坑特色农业村等3个专业村。提升集镇品位。重点做好集镇桥面拓宽、道路整修，保障群众安全出行，全面完成河滨公园建设并加强日常管护，推进文化活动中心移民书屋和文体设施配备，加快集镇农贸市场（农产品交易中心）建设，建立集镇绿化保洁管护长效机制。保护生态为先。抓好水土流失综合治理、河道整治等工作，推进农村饮用水工程，充分结合“两违拆建”等专项行动，抓好农村环卫保洁、污水处理和绿化管护等工作，持续提升农村面貌。大力推进造林绿化工程，重点实施道路绿化、景观河道等重点造林工程，完成绿化造林1400余亩。

（三）突出民生保障，着力构建和谐社会。健全社会保障。不断强化居民社会保障工作，确保新农保参保率和新农合参合率继续保持在99%以上。优先保障高龄老人补助、征地补偿、社会救助等资金的落实；继续推行粮食直补、良种补贴等政策，实施产业帮扶、干部结对、造福工程等精准扶贫措施，加快保障性住房建设，力争年内完成公租房48套。完善公共服务。实施教育惠民工程，推进学校运动场地塑化项目建设；加快乡卫生院周转房建设，坚持计划生育基本国策。抓好乡敬老院管理，提高集中供养水平；完善移民文化活动中心文体设施配备，做好库区移民后扶工作，促进民族宗教、工青妇、档案、民兵预备役、老区、老龄、老体协和关心下一代等工作全面进步。维护社会稳定。改进社会治理方式，深化“平安梅口”创建活动。提升社会管理网格化和防控体系立体化，有效防范和依法打击违法犯罪活动。深化安全生产标准化建设，加强交通安全、防汛抗旱、动植物疫病防控、森林防火和食品安全监管等工作，重点抓好地质灾害防治和避灾点建设，全面提高防灾减灾和应急处置能力。

（四）突出效能提升，全力建设法治政府。依法行政。始终把法治思维和法治方式贯穿于政府工作全过程，坚持法定职责必须为，法无授权不可为。注重科学民主决策，确保决策制度科学、程序正当、过程公开、责任明确，切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。加强法治宣传，不断增强舆论引导能力，促进群众知法、尊法、守法、用法。务实为政。大力推进干部作风建设，持续整治“四风”，营造良好工作氛围。深入开展多种形式的法制宣传教育活动，进一步提高公职人员和普通群众的法律素质。完善便民服务中心功能，建立健全目标管理和绩效考核激励机制，狠抓效能监察，严格行政问责，严厉查处不作为、慢作为、乱作为，确保政令畅通。廉洁从政。加强学习《廉政准则》、“十个禁止”，“六个不准”等制度，自觉遵守各项规章，增强法治、道德观念。加强廉政宣传，认真落实党风廉政建设责任制和廉政准则，严格落实“一岗双责”制度，强化领导干部在廉政建设中的示范带动作用。认真贯彻中央八项规定、机关效能、村级财务等各项规章制度，加强对项目招投标、村财的监管，加大对重点项目、民生项目的监督，营造风清气正的政务环境。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前乡预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 梅口乡人民政府收入预算为368.5万元，其中：当年财政拨款收入367.36万元，上年结转收入1.14万元。相应安排支出预算368.5万元，其中：人员支出222.67万元，对个人和家庭补助支出70万元，公用支出58.83万元，上解上级支出17万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出368.5万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出（科目）222.67万元。主要用于人员工资等支出。。

（二）对个人和家庭补助支出（科目）70万元。主要用于退休人员、村干部及在职人员住房公积金和医保等支出。

（三）商品服务支出（科目）58.83万元。主要用于日常公用支出。

（四）上解项目支出（科目）17万元。主要用于计生、警务、村级技术员等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为30.1万元，其中：公务接待费23万元，公务用车购置及运行费7.1万元。具体情况如下：

（一）公务接待费。2015年预算安排23万元。主要用于日常公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降27.15%，主要原因是:日常公务接待活动减少。

（二）公务用车购置及运行费。2015年预算安排7.1万元，其中：公务用车运行费7.1万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降4%，主要原因是: 公务用车减少。

 

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.“三公”经费财政拨款支出预算表

 

 

附件1部门收支预算总表单位：万元收 入支 出收入项目类别2015年预算支出项目类别2015年预算一、公共财政预算拨款367.36一、基本支出368.50 省级公共财政预算拨款 人员支出222.67 成品油价格和税费改革税收返还 对个人和家庭补助支出70.00 中央财政转移支付补助 其中：离退休费二、基金预算财政拨款 公用支出58.83 省级基金预算拨款 其中：离退休公务费 中央财政转移支付补助（基金）上解上级支出17.00三、财政代管资金拨款二、项目支出四、财政专户拨款五、单位结余结转资金1.14六、单位其他收入收入总计368.50支出总计368.50

 

附件2部门公共财政拨款支出预算表单位：万元科目编码科目名称基本支出项目支出201一般公共服务支出220.520101人大事务62010101行政运行620103政府办公厅（室）及相关机构事务167201301行政运行16720105统计信息事务52010550事业运行520106财政事务5.52010601行政运行5.520111纪检监察事务92011101行政运行920129群众团体事务52012901行政运行520131党委办公厅（室)及相关机构事务142013101行政运行1420132组织事务52013201行政运行520134统战事务42013401行政运行4207文化体育与传媒支出520701文化52070109群众文化5208社会保障和就业支出820801人力资源和社会保障管理事务42080101行政运行420802民政管理事务42080201行政运行4210医疗卫生与计划生育支出2021007人口与计划生育事务20212城乡社区管理支出8213农林水支出1022130104农业事业运行272130304水利行业业务管理52030705对村民委员会和村党支部的补助70214交通运输支出521401公路水路运输52140101行政运行5合计368.5注：1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。附件3“三公”经费财政拨款支出预算表单位：万元项目本年预算数合计30.11、因公出国（境）费用2、公务接待费233、公务用车费7.1其中：（1）公务用车运行维护费7.1 （2）公务用车购置费