2015年度泰宁县开善乡人民政府决算说明

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决定和命令及本乡人民代表大会的决议，贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、加强对本乡行政、事业单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展，按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、保障公民的人身权利、财产权益、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、协调与引导派驻乡政府的一些机构，如电信、供电、信用、医院、派出所等部门相应事务。

8、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

开善乡人民政府包括5个机关行政处室及5个事业单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

深入贯彻落实党的十八大和十八届四中、五中全会精神，把握“稳中求进、改革创新”的总基调，紧紧团结依靠全乡人民，攻坚克难，真抓实干，推动全乡经济和社会各项事业又好又快发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）统筹产业培育与格局优化，乡域经济稳步增长

1、农业特色更加凸显

2、工业基础更加稳固

3、旅游发展更加迅速

（二）统筹集中整治与长效管理，乡村面貌焕然一新

1、基础设施不断完善

2、乡村面貌不断改善

3、生态环境不断优化

（三）统筹民生改善与社会管理，发展环境和谐稳定

1、精准扶贫持续发力

2、民生保障持续提升

3、社会管理持续加强

（四）统筹优质提升与均衡发展，社会事业全面发展

1、卫计事业有新发展

2、教育事业有新进步

3、乡风文明有新气象

（五）统筹依法行政与效能建设，服务能力明显增强

1、强化服务职能

2、转变干部作风

3、坚持依法行政

四、2015年决算收支总体情况

2015年部门年初结转和结余1万元，本年收入708.39万元，本年支出707.59万元，年末结转和结余1.8万元。

（一）2015本年收入708.39万元，具体情况如下：

1、财政拨款收入699.42万元，其中政府性基金45万元。

2.事业收入8.97万元。

（二）2015本年支出707.59万元，具体情况如下：

1. 基本支出417.69万元。其中，人员支出332.69万元，公用支出84.99万元。

2. 项目支出289.9万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出653.92万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出236.45万元，较2014年决算数增加12.1万元，增长5.39%。主要原因是工资福利待遇提高。

（二）商品和服务支出81.63万元，较2014年决算数减少29.69万元，下降26.67%。主要原因是严格控制开支。

（三）对个人和家庭补助支出90.14万元，较2014年决算数增加7.71万元，增长9.35%。主要原因是工资福利待遇提高住房公积金增加。

（四）其他资本性支出245.7万元，主要用于基础设施建设。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出45万元，比2014年决算数增加45万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：其他资本性支出45万元，主要用于基础设施建设。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出31.11万元，同比下降27.91%。具体情况如下：　　（一）公务用车购置及运行费9.31万元。其中：公务用车运行费9.31万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2014年相比，公务用车运行费下降31.74%，主要是:加强管理，控制公务用车支出。　　（二）公务接待费21.8万元。主要用于公务接待等方面的接待活动，累计接待205批次、接待总人数2250人。与2014年相比, 公务接待费支出下降24.2%，主要是:严格遵守八项规定，控制公务接待支出。

附件：1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

泰宁县开善乡人民政府.xls