2015年度泰宁县大田乡人民政府

决算说明

按照上级有关部门关于财政决算说明及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度决算说明如下:

一、主要职责

大田乡人民政府的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、综治、信访、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习俗。

(六) 办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

大田乡人民政府包括5个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、主要工作总结

2015年，大田乡人民政府主要任务是：进一步提高农村社会生产力，优化一、二、三产业结构，提高农民生活水平，建设美丽乡村，完善公共服务，推动社会事业全面发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕群众增收核心，大力发展现代农业。

（二）围绕产业多元路径，不断壮大工业经济。

（三）围绕统筹城乡思路，加快推进乡村建设。

（四）围绕和谐发展要求，切实改善民生民计。

（五）围绕勤政廉政目标，积极打造阳光政府。

四、2015年决算收支总体情况

2015年大田乡人民政府年初结转和结余1万元，本年收入812.92万元，本年支出811.92万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余2万元。

（一）2015本年收入812.92万元，比2014年决算数减少 9.61万元，下降1.17％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入712.32万元，其中政府性基金67万元。

2. 事业收入70.66万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入29.94亿元。

（二）2015本年支出811.92万元，比2014年决算数减少 9.61万元，下降1.17％，具体情况如下：

1. 基本支出513.25万元。其中，人员支出262.39万元，公用支出70.69万元。

2. 项目支出298.68万元。3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出644.82万元，比2014年决算数减少66.71万元，下降9.38%，具体情况如下：

（一）一般公共服务支出178.04万元，较2014年决算数减少78.66万元，下降31%。归类划分变动调整等导致此类支出减少。

（二）文化体育与传媒支出14万元，较2014年决算数增加1.94万元，增长16%。文化体育与传媒事务增加等导致此类支出增加。

（三）社会保障和就业支出40.3万元，2014年无此类支出，归类划分变动调整。

(四）医疗卫生与计划生育支出30万元，较2014年决算数增加9.84万元，上升49%。用于医疗卫生及计划生育事务增加等导致此类支出增加。。

(五）农林水支出337.48万元，较2014年决算数减少45.13万元，下降12%。本年度农林水事务减少等导致此类支出有所下降。

(六）商业服务业等支出45万元，较2014年决算数增加30万元，增长200%。归类划分变动调整、支持乡里商业服务业发展事务增多等导致此类支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出67万元，2014年无政府性基金支出，具体情况如下：

（一）土地整理支出30万元，2014年无此项目支出。用于土地整理方面的支出。

（二）社会福利的彩票公益金支出37万元，2014年无此项目支出。用于社会福利的彩票公益金支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出14万元，同比下降5.6%。具体情况如下：　　（一）因公出国（境）费0.3万元，主要用于乡党委书记参加省委组织部组织的福建省“促进服务业发展”赴台专题培训班的培训费和差旅费。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。2014年无因公出国（境）经费支出，主要是:本单位未组织出国（境）公出，且无人参加上级相关部门组织的出国（境）公出。（二）公务用车购置及运行费5.7万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.7万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降8.8%，主要是:我乡2015年来，对公车管理更为严格，鼓励大家多使用摩托车、自行车下村或拼车前往，尽量减少公车使用次数。　　（三）公务接待费8万元。主要用于上级各部门调研指导工作、相关乡镇学习交流工作经验及客商考察项目等方面的接待活动，累计接待90批次、接待总人数800人。与2014年相比, 公务接待费支出下降6.76%，主要是:我乡严控接待标准且上级部门调研指导工作中用餐次数减少。

附件：1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

2015年泰宁县大田乡人民政府决算说明相关附件.xls