按照《福建省泰宁县财政局关于批复2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下: 

一、部门主要职责 

我院是一所中医药专科特色浓郁，融合中西医精髓、以医疗为主，预防、保健、康复、养生等综合服务功能齐全，医、教、研相结合的现代化综合性二级甲等中医医院，是城镇医保、新型农村合作医疗、工伤、保险报销、交通事故的定点医疗机构。 

二、部门决算单位基本情况 

2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

三、部门主要工作总结 

在过去的2017年发生了几件大事，一是泰宁县总医院的成立，二是《中华人民共和国中医药法》的颁布，三是门诊医技老年病病房的开工建设，回首2017年的点点滴滴，中医院并没有被外界认为的削弱，反而是依靠总院的设备、人才的带动，科室在不断壮大：新成立了康复科、消化内科、结核病防治科和县域血液透析中心，县域胃肠镜中心；项目在不断的增加：新开展的MRI、CT增强、血气分析、肺炎衣原体、支原体等项目；业务用房在不断的增加：门诊医技老年病病房项目的开工建设，新增面积达8130平方米，这些都和总院的领导班子的决策和中医院的全体职工的努力是分不开的。现将2017年的工作总结如下： 

一、泰宁县总院成立，是中医院发展的机遇和挑战 

根据国务院办公厅《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》和 三明市《关于开展总医院组建工作的意见》（明委〔2017〕21号）文件，提出开展医疗联合体系建设，是深化医疗资源上下贯通，提升医疗服务体系整体效能，更好实施分级诊疗和满足群众健康需求，推动医疗资源下沉，病人双向转诊逐步缓解看病难，开展紧密型医联体建设。2017年5月份全国各地都全面启动医疗联合体系建设试点，开展松散型、紧密型等多种形式的医疗联合体工作试点。 

2017年6月13日，泰宁县总医院成立，2017年6月28日举行挂牌仪式，县委吕国健书记、县政府常务副县长江求荣威总院揭牌，总院成立后对我院带来了巨大的挑战，同时也面临难得的发展机遇。中医院在总医院班子的带领下，科室在不断的壮大，治疗服务项目在不断开展，服务量不断增加。 

   （一）医疗资源整合，科室的壮大 

1、理疗康复科的壮大：总院成立后，2017年10月份将县医院的理疗科整合到中医院病区，命名为康复科，抽调原中医院针灸理疗科业务骨干陈医师一名（2015年在福建中医药大学附属康复医院进修康复理疗1年）到康复科，病房设在新病房综合大楼6层，面积增至1200平方米，床位由之前的20张增加到40张。形成六层康复科，七层理疗科的格局。康复科、理疗科二层病区面积达2500平方米，床位达80张，医生人数达13人。  

2、血液透析室的扩大：原中医院血透室仅有1名执业医生，2名执业护士，血透机仅有10台，收治血透病人非常少。总院成立后，2017年9月对四层血透室进行扩大，环境及设备进行升级改造，把住院部四楼病房两间优质病房打通，作为血透室。11月份县医院血透室搬到中医院病区内，血透室面积扩大1倍达800平方米，新增血滤机3台，水过滤器1个，血透机台数达29台，执行护士增至9人，血透患者达72人，是原来的6倍之多。 

3、成立县域胃肠镜中心：中医院原胃肠镜室位于旧病房二层，面积20平方米，仅在每周星期一、星期三、星期五开诊，极大不方便就诊患者。总院成立后，院委会决定中医院三层成立县城胃肠镜中心，将县医院的胃肠镜机移至中医院病区，医生2人，护士1人到中医院病区工作，胃肠镜面积扩大到800平方米，全天候就诊，大大方便患者，据统计11月、12月胃肠镜患者到380人次，是原来的4-5倍。 

    4、细分科室，组建消化内科：细分科室是医院发展的必然趋势，能更好的做强专科，专科特长更加明确，可以集中精力，研究新技术，提高治疗水平。随着县域胃肠镜中心的成立，消化内科也初步确立，医师3人，专职护士2人，消化内科成立以来，总医院腹痛待查患者均收治消化内科中。 

5、成立新科室-结核病防治科：原现医院结核病防治科于11月份搬到我院一楼门诊处，成立中医院病区结核病防治科，病区位于新病房三层，床位达20张，划分独立的病房供结防科使用，结合中医院中草药的优势对结核病患者进行有效的治疗。 

   （二）共享总院设备资源，开展新项目 

总院成立后，我院利用县总医院的设备，MRI、CT、血液分析仪等开展了核磁共振、磁共振增强，CT增强，检验血气分析、检验肺炎衣原体、支原体项目。为临床诊断提供确诊依据，利用总院的设备资源来为中医院病区的患者服务，减少患者等待时间。留住患者，同时减少患者就医费用，提高县域内就诊率。 

二、门诊医技老年病病房综合楼开工建设 

早在2016年5月我院成功争取到中央预算内资金3160万元，用于新建门诊医技老年病病房综合楼项目，项目总投资4000万元，建筑面积达8882平方米。建设周期为2016-2018年。重点创建特色科室中医蛇伤科、中医发展简史展览馆、院内中草药制剂室、“治未病”中心、疾病风险管理体系、慢性病管理及中医药适宜技术培训基地，中医文化长廊和中医院内花园及开展八段锦、五禽戏等康养场所。 

2017年第一季度完成了该项目的红线图审批、用地预审、环评等前期手续；第二季度完成旧门诊楼的拆除，院内宿舍楼及西侧原总工会宿舍楼的拆迁安置和拆除工作，完成地质勘探、三通一平，图纸设计、工程概算工作。 

2017年7月通过公开招标，由福建省骏业市政工程有限公司中标，中标金额2288.3407万元，2017年8月16日正式开工建设，目前门诊医技楼已完成三层，老年病病房楼已完成六层。 

三、付费方式改革，规范医疗行为 

三明市公立医院改革已成为全国的焦点，各地医改模式均能看到三明医改的影子，三明市医改也是全国医改的龙头，医改没有退路，只能先行先试。 

2017年6月份在深圳召开按疾病诊断相关分组收费改革，试点启动会暨培训班，医务科邱副院长参加；2017年7月22日在三明市开展DRGS付费改革工作方案（施行），组织临床科主任、信息、财务、病案等多人参加；总院还组织了3次按疾病相关分组收费规范（C-DRG)的培训会，全体医务人员及后勤相关人员均参加，为2018年的正式启用，打下了坚实的理论基础。 

DRG支付时将病人按照疾病严重程度，治疗方法的复杂过程及治疗成本的不同分成若干组，以组为单位分别定价打包支付，实施范围为全市22家县级以上公立医院，覆盖人群全市基本医疗保险参保对象，均纳入DRG收付费管理。2017年度各临床科室经过相关培训及结合临床实际，调整了对患者的治疗方案及就诊费用，在确保疗效和安全的情况下，降低就医费用,医疗费用构成趋向合理。 

2017年11月1日为DRG付费工作模拟实施阶段，2018年1月1日正式开展住院费用按疾病诊断相关分组C-DRG收付费改革。 

四、2017年决算收支总体情况 

2017年泰宁县中医院年初结转和结余2,049.71万元，本年收入3,417.75万元，本年支出4,055.50万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.22万元，年末结转和结余1,411.74万元。 

（一）2017年收入3,417.75万元，比2016年决算数增加-3,465.79万元，增长-50.35％，具体情况如下： 

1.财政拨款收入416.00万元，其中政府性基金0.00万元。 

2.事业收入3,001.75万元。 

3.经营收入0.00万元。 

4.上级补助收入0.00万元。 

5.附属单位上缴收入0.00万元。 

6.其他收入0.00万元。 

（二）2017年支出4,055.50万元，比2016年决算数增加-781.55万元，增长-16.16％，具体情况如下： 

1.基本支出3,001.53万元。其中，人员支出1,419.75万元，公用支出1,581.78万元。 

2.项目支出1,053.97万元。 

3.上缴上级支出0.00万元。 

4.经营支出0.00万元。 

5.对附属单位补助支出0.00万元。 

五、一般公共预算拨款支出决算情况 

2017年一般公共预算拨款支出1,053.97万元，比上年决算数增加-816.76万元，增长-43.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：  

（一）发展与改革事务（项级科目）300万元，较上年决算数增加（减少）××万元，增长（下降）××%。主要原因是×××××。 

（二）医疗卫生与计划生育支出（项级科目）554.26万元，较上年决算数增加（减少）××万元，增长（下降）××%。主要原因是×××××。 

（三）其他扶贫支出（项级科目）199.71万元，较上年决算数增加（减少）××万元，增长（下降）××%。主要原因是×××××。 

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。 

六、政府性基金支出决算情况 

2017年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：  

（一）×××（项级科目）××万元，较××年决算数增加（减少）×××万元，增长（下降）×××%。主要原因是×××××。 

（二）×××（项级科目）×××万元，较××年决算数增加（减少）×××万元，增长（下降）×××%。主要原因是×××××。 

（三）×××（项级科目）××万元，较××年决算数增加（减少）×××万元，增长（下降）×××%。主要原因是×××××。 

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。 

七、财政拨款基本支出决算情况 

2017年度财政拨款基本支出0.00万元，其中： 

（一）人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

（二）公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.00万元，同比增长0.00%。具体情况如下：   （一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。××年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组××个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长0.00%，主要是:××××××××。 （二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和0.00%，主要是:×××××。   （三）公务接待费0.00万元。主要用于××××××××××××等方面的接待活动，累计接待0批次、接待总人数0。与2016年相比, 公务接待费支出增长0.00%，主要是:×××××××××。 

九、其他重要事项说明 

（一）机关运行经费  

2017年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0.00%，主要是:“本单位为事业单位没有机关运行经费”。 

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。 

（二）政府采购情况 

本部门2017年度政府采购支出总额1,055.47万元，其中：政府采购货物支出67.50万元、政府采购工程支出987.97万元、政府采购服务支出0.00万元。 

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。 

（三）国有资产占用使用情况  

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

（四）项目绩效自评报告 

本年度无项目，本年度所列项目支出为上年度项目 。     十、名词解释 

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。  

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附表：1-1 2017年度收支决算总表 

1-2 2017年度收入决算表 

1-3 2017年度支出决算表 

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表 

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表 

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表 

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表 

1-8 2017年度政府性基金支出决算表 

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表 

1-10 2017年度政府采购情况表