按照《关于批复2017年度部门决算的通知》的要求，根据泰财2018（69）号文件，现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
泰宁县卫生计生监督所的主要职责是：承担卫生行政执法，对生活饮用水、公共场所、学校、职业卫生、放射卫生、医疗市场、传染病防治、采供血市场等八大行业开展日常监督。
二、部门决算单位基本情况
泰宁县卫生计生监督所列入2017年部门决算编制详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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泰宁县卫生监督所 |
财政补助 |
11 |
10 |
三、部门主要工作总结
2017年，泰宁县卫生计生监督所主要任务是：承担卫生行政执法。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）生活饮用水卫生监督。
（二）公共场所卫生监督。
（三）学校卫生监督。
（四）职业卫生监督。
（五）放射卫生监督。
（六）医疗市场监督。
（七）传染病防治监督。
（八）采供血市场监督。
四、2017年决算收支总体情况
2017年泰宁县卫生监督部门年初结转和结余3.36万元，本年收入155.81万元，本年支出136.24万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余22.93万元。
（一）2017年收入155.81万元，比2016年决算数增加18.96万元，增长13.85％，具体情况如下：
1.财政拨款收入134.73万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入21.01万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.07万元。
（二）2017年支出136.24万元，比2016年决算数增加-0.87万元，增长-0.63％，具体情况如下：
1.基本支出136.24万元。其中，人员支出120.99万元，公用支出15.25万元。
2.项目支出0.00万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出111.98万元，比上年决算数增加-9.38万元，增长-7.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-卫生监督机构（2100402）人员经费支出85.48万元，较上年决算数减少13.17万元，下降13.35%。主要原因是人员减少引起的。
（二）医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-卫生监督机构（2100402）商品和服务支出13.25万元，较上年决算数增加1.7万元，增长14.72%。主要原因是加强卫生监督管理频次和力度以及为提高干部队伍业务素质参加业务培训频率更高而产生的费用引起的。
（三）医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-卫生监督机构（2100402）对个人和家庭补助支出13.25万元，较上年决算数增加2.09万元，增长18.73%。主要原因是由于工资调整增加而引起的住房公积金增加和退休人员增加而增加退休人员支出引起的。
六、政府性基金支出决算情况
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。其政府性基金支出为0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）无（项级科目）0万元，较0年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。
（二）无项级科目）0万元，较0年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。
（三）无（项级科目）0万元，较0年决算数增加（减少）无万元，增长（下降） 0%。主要原因是无。
七、财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出111.98万元，其中：
（一）人员经费98.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费13.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款2.61万元，同比增长-52.72%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，同比，减少0万元。 （二）公务用车购置及运行费1.59万元。其中：公务用车购置费0.00万元，同比，减少0万元。公务用车运行费1.59万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用运行费增长-58.05%，主要是:前往三明、福州等地出差均乘坐动车而引进车辆费用下降。
（三）公务接待费1.02万元。主要用于卫生监督业务相互学习、业务检查等方面的接待活动，累计接待21批次、接待总人数67。与2016年相比, 公务接待费支出降幅41%，主要是:严格按照中央“八项规定”要求执行公务接待引起的。
（四）项目绩效自评报告
本单位2017年度没有项目绩效自评报告。
（一）机关运行经费
本单位为事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本单位2017年度没有政府采购支出。本部门2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评报告
（1）项目单位基本情况：负责公共卫生、医疗卫生、计划生育等综合监督行政执法政策制定、考核评估、组织协调等工作。依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、计划生育、传染病防治、中医服务等综合监督行政执法工作。承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。
（2）项目基本用途和主要内容:用于医疗机构污水检测费用各项支出。
⑶项目绩效目标情况 ：完成全县医疗机构污水检测 ，达到污水排放标准。
（4）项目总投入支出情况：主要是财政拨款2万元，无自筹资金情况。资金全部使用完毕，无项目结余，严格按照财务制度，专款专用，无挪用情况。
（5）下一步改进工作的意见及建议
绩效评价工作初始，尚无成熟的经验可借鉴，目前属于摸索阶段，难免有不足之处，需要上级部门给予帮扶和指导。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1-1 2017年度收支决算总表
1-2 2017年度收入决算表
1-3 2017年度支出决算表
1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
1-8 2017年度政府性基金支出决算表
1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
1-10 2017年度政府采购情况表
九、其他重要事项说明
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