2014年泰宁县人社局决算说明

2014年部门预算经十六届人大三次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年部门决算说明如下:

一、部门主要职责

人力资源和社会保障局部门的主要职责是：（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施。（二）负责促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。（三）拟订全县人力资源市场发展规划，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。（四）负责推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理技工学校和职业培训机构。（五）统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，拟订城乡基本养老、失业、工伤、生育等社会保险的相关政策和标准，并负责组织实施和监督检查。（六）拟订劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度。（七）拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施，完善最低工资制度和工资支付保障机制。（八）依法行使人力资源市场和社会保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作。（九）指导全县劳动争议调解仲裁工作。（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实。（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

人社部门包括4个机关行政处室及4个下属单位，其中：列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

人力资源和社会保障局（含劳动保障监察大队3个参公编制）

全额拨款

10

10

机关社保管理中心

全额拨款

6

6

企业社保管理中心

全额拨款

10

10

城乡居民保管理中心

全额拨款

7

7

劳动就业服务中心

全额拨款

6

6

三、部门主要工作任务

认真落实县委、县政府的部署，坚持以科学发展观为主题，以“民生为本、人才优先”为主线，实施就业优先和人才优先战略，健全覆盖城乡的社会保障体系和劳动监察维权体系，切实加强自身建设，突出重点，提升层次，攻坚克难。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）就业局势持续稳定。加强就创业服务，实现更高质量就业

一年来，我们认真落实就业新政，全县就业形势进一步保持稳定，城镇登记失业率控制在2.11%以内，比市下达我县目标3.80%下降了1.69个百分点。

1、强化技能培训，着力提升劳动者就业能力。

一是全力抓好转移培训。紧紧围绕企业所需，采取多种形式办班，全力开展转移培训，提高农村劳动力的就业能力和就业率，促进农村劳动力合理有序流动，全年新增农村劳动力转移培训1558人，占市下达任务数1500人的103.87%。

二是积极做好提升培训。围绕本县木材加工业、酒店及旅游服务业开展企业用工提升培训，培训后直接进行职业技能鉴定，今年来完成职业技能鉴定1918人，占市下达任务数1900人的100.95%。

三是突出办好创业培训。创业培训人数175人，占市下达任务数175人的100%，培训合格人数175人，培训后成功创业人数72人，创业带动就业人数291人。加强了与旅游局、工会、妇联、团县委联系，开展高技能人才培养认定和技能竞赛活动。2014年为推动落实积极的就业政策，拓宽就业渠道，增加就业岗位，提高家政服务质量和水平，吸引更多的25以上到50岁左右的下岗失业妇女、农村富余妇女劳动力在家政服务领域实现就业再就业，满足人们对家务劳动社会化的需求，我局联合工会成功举办了两期334人参与的“月嫂”培训。

2、落实就业政策，全力帮扶重点群体就业。

（1）抓政策落实。通过落实社保补贴、培训补贴、岗位补贴等扶持政策，鼓励企业吸纳高校毕业生、下岗失业人员等重点群体就业；通过开展创业培训，发放小额担保贷款，支持有创业意愿的劳动者自主创业，2014年办理小额贴息担保贷款104笔，贷款701万；加大劳动密集型小企业贷款扶持力度，减轻企业负担，为劳动密集型小企业办理贴息贷款1680万元。落实“4050”人员灵活就业社保补贴和财政贴息小额担保贷款优惠政策。积极宣传优惠政策，规范简化工作流程，2014年申报享受社会保险补贴“4050”人员233人，补贴资金23.38万元。

（2）解劳企之忧。充分发挥劳动就业服务中心的主导作用，先后举办了农村劳动力就业专场招聘会3场，为应聘者提供就业岗位1000余个，紧紧围绕园区内企业需求开展各类培训，促进农村劳动力合理有序流动。今年城镇新增就业人员1902人，占市下达任务数1900人的100.11%；城镇下岗失业人员再就业894人，占市下达任务数850人的105.18%，城镇就业困难对象再就业221人，完成市下达任务数200人的110.50%；新增农村劳动力转移就业3967人，占市下达任务数3900人的101.72%；为我县企业提供较充足的人力资源。

（二）扩大社保覆盖面，提升社会保障水平

我局始终把各类保险扩面征缴作为工作的重点，凝智聚力，狠抓落实。一是激发参保意识。组织了以“人社服务百村百企”为主题的《社会保险法》系列宣传活动，活动期间共发放宣传册500份、宣传合页2000份，群发公益短信30000条，宣传专栏40版，悬挂宣传横幅90条，张贴宣传标语600条。利用县里举办的各类招聘会进行宣传，发放宣传材料1000多份，扩大了社保影响力。二是抓住扩面重点。以非公有制企业、个体工商户等参保资源为扩面重点，延伸覆盖建筑、宾馆、商贸行业，正面典型引导，反面典型促动。三是加大稽核力度。督促用人单位为劳动者进行养老、失业、工伤、医疗等社会保险登记申报。

2014年，企业养老保险参保人数稳步增长：参保单位287户，参保人数10298人，完成全年任务10250人的100.47%，比增9.19%（与2013年数据比较，下同）；征缴入库养老保险基金3034万元，完成任务3200万元的94.81%，比增8.82%；机关事业单位养老保险实现应保尽保：参保单位131个，参保人数4048人，2014年1-12月征缴养老保险金3880万元，同比增长4%（不含利息和转移收入），完成市中心下达全年责任目标3600万元的108%。工伤、生育、失业保险顺利推进：工伤保险参保单位411户，参保人数9008人，完成任务9000人的100.09%，比增12.33%,征缴工伤金271万元,完成任务数290万元的93.45%，比增26.64%，尤其建筑工程工伤保险实现重大突破；生育保险参保338户，参保人数7312人,完成任务数7300人的100.16%，比增3.89%,征缴生育金148万元,完成任务130万元的113.85%，比增14.73%；失业保险参保9116人，征缴失业金388.35万元。城乡居民社会养老保险成效显著，全县举办县乡（镇）、村业务人员培训班10期，组织业务骨干赴乡（镇）开展业务政策讲解36次，累计培训工作人员、村干部3000多人次，印制宣传单12万张，集中利用电视24小时滚动宣传一周，悬挂横幅18条，张贴标语121张，编写工作信息22条，围绕“金融服务不出村”的要求，在全县9个乡（镇）设立11个网点、72个便民服务站，安装商易通159台,业务交易34168笔，交易金额471.6万元。2014年我县城乡居民保提前半年时间完成市下达参保任务，完成参保登记6.18万人，占任务4.8万人的128.7%，完成应参保人数的96.9%；参保缴费4.54万人，共征收保费679.53万元,收取失地保障金1024.89万元；发放养老金1365.42万元,发放失地保障金193.57万元。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2014年,人力资源和社会保障局系统收入决算为236.23万元，其中：当年财政拨款收入236.23万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算234.48万元，其中：人员支出156.13万元，日常公用支出49.35万元，项目支出29万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2014年度公共财政预算拨款支出234.48万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出（科目）156.13万元。主要用于工资福利支出。

（二）对个人和家庭补助（科目）0万元。主要用于对个人和家庭补助支出。

（三）商品和服务支出（科目）49.35万元。主要用于公用经费、业务费、信息网络系统维护等支出。

（四）项目支出29万元。

六、政府性基金支出预算情况

××年度政府性基金支出××万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

（二）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

（三）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2014年“三公”经费财政拨款决算数为10.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.2万元，公务用车购置及运行费5万元。具体情况如下：　　（一）因公出国（境）经费　　2015年决算支出0万元。主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。　（二）公务接待费　　2014年决算支出5.2万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）-90%，主要原因是:各种评比检查、往来接待量下降，更加规范接待支出，遵守有关规定。

（三）公务用车购置及运行费　2014年决算支出5万元，其中：公务用车运行费5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）-80%，主要原因是:规范运行，减少不必要的开支。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

附件1-4.xls