一、项目概况

（一）部门主要职责

①贯彻《中华人民共和国人口和计划生育法》和国家相关法律法规政策，协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

②全心全意服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健。

③开展群众性宣传工作，普及生殖健康、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平。

④拓展服务领域，推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

⑤推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

（二）项目基本情况

1.项目的实施依据：根据泰财【2017】1号泰宁县财政局关于下达2017年县直行政事业单位综合财政预算的通知。

    2.计划生育协会部门业务费万，其具体项目为：

   （1）计生协会业务及活动费9万；

   （2）早教经费1万

3.项目业务费10万主要是用于开展计划生育协会业务工作经费及儿童早期教育工作经费。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况；确保业务工作正常开展。

5.项目预期投入情况，按财政预算，项目预期投入控制在10万元以内。

6.预期主要的经济、政治和社会效益。 确保计生协会工作的正常开展，以服务群众为根本，以基层工作为重点，深入开展“四联创”活动，提升计生协会在坚持计划生育基本国策和创新社会管理中的能力和水平，实现协会工作的新突破。                         

二、项目实施基本情况      

（一）项目组织管理情况

 一、领导重视

各级党委政府高度重视计生协会工作，把计生协会工作作为群团组织纳入党委、政府的工作大局，与人口计生工作同研究、同部署、同考核、同表彰，工作力度和措施不断加强。县委、县政府每年定期听取计生协会工作汇报，较好地解决了人、财、物、位等方面的问题，县委、县政府以两办的名义下发协会工作意见。每年全县经济工作会议表彰先进都有计生协会的名额。县计生协会工作经费列入本级财政预算并逐年增加，2017年财政预算补助106.78万元，相比2016年增加了22.38万元，2016年财政预算补助相比2015年增加9.79万元。村（居）会长或常务副会长工资从2017年起每人每月从150元增加到200元,协会小组长工资每人每月50元以上。早教经费1万元列入财政预算。

二、夯实基础

县计生协会坚持把基层组织建设作为协会工作的重点来抓，以深入开展“四联创”活动为载体，有重点、分阶段地推进各级协会建设，形成了比较完善的工作网络，重点解决“五个落实”，即一个好会长、一支好队伍、一套好制度、一个好阵地、一个好方案，做到有人管事、有章理事，进一步夯实了基层基础。

（一）协会组织建设进一步加强。首先进一步配齐配强县、乡、村协会领导力量。今年10月，县委为加强我县计生协会工作力量，对县计生协会班子进行了调整，新调入一名常务专职副会长，协会工作人员5人，不仅加强了工作力量，也为班子增添了活力。各乡（镇）均由副科以上干部任协会会长及常务副会长；由县编办下发文件泰委编[2015]60号文件，每个乡镇一个计生协会编制，9个乡（镇）有6位都是高学历的年轻人担任秘书长；村级计生协会由书记或主任任会长，“五老”人员或计生管理员任专职副会长。各级各类协会组织不断壮大，网络不断健全。目前，全县共有各级协会组织133个，协会小组751个，协会会员1.15万人。今年3月采用“商会+计生协会”模式新组建上海泰宁商会计生协会，设闵行区、浦东区、奉贤区、普陀区四个协会小组。

（二）协会队伍素质不断提高。一是加强干部培训。通过层层组织培训，使协会干部不断提高政治理论素养，精通计划生育和计划生育协会业务知识，不断提升队伍的整体素质和能力。我县今年对乡（镇）协会会长、秘书长培训2次，培训内容包括计生协会“六项重点任务”业务培训及意外伤害保险业务培训。各乡（镇）也分别举办相应培训。二是加强协会制度建设。按照“四联创”要求，建立健全会议制度、培训制度、考评制度、活动制度和日常管理制度，并根据“四联创”工作标准制定计生协会先进乡（镇）、六好示范村（居）、六好合格村（居）、五好小组申报、自查、考核评估表及有关资料的规范要求，制定先进乡镇、六好示范村（居）、六好合格村（居）及五好小组的考核评估办法。同时，通过召开座谈会及督查等形式，逐步完善县、乡、村（居）会员代表大会、理事会、月例会、小组活动等制度，并定期对乡、村各项工作的落实进行督查，使村（居）协会工作逐步走向规范化管理的轨道。

（三）开展“创争”活动。按照全面创建、梯次达标，整体推进、提高质量的要求，采用县对先进乡（镇）和六好示范村（居）协会、乡对六好合格村（居）协会、村对“五好小组”进行考核评估的办法，全面推进“四联创”活动的开展。各级计生协会制定了“四联创”活动五年规划，并采取分类指导，重点抓边、抓难，促进后进村（居）的转化。重视发挥会员作用，开展“我为协会尽责任，我为协会做贡献”的“两为”活动，使“四联创”与“两为”活动相互促进，相得益彰。各级计生协会面貌发生了明显的变化，班子建设得到加强，理事结构更加合理，会员队伍更有活力，整体作用得到更好发挥。“四联创”工作扎实推进，形成了县、乡、村、组联动的创建格局。全县9个乡（镇）创建先进乡（镇）计生协会6个，占66.7%，六好示范村（居）计生协会53个，六好合格村（居）计生协会65个，六好示范村（居）和六好合格村（居）计生协会达100%，“五好”协会小组554个，占总数的75.3%。

三、宣传倡导

（一）突出活动宣传。结合母亲节、“5•29”会员活动日、“7.11”世界人口日等节庆日，组织开展踩街、文艺演出、义诊、法援咨询等宣传活动，5.28联合县妇幼保健院举办“关爱婴幼儿健康成长”宝宝爬行比赛，有100多名1-2岁宝宝参加比赛。朱口镇朱口村举办了“从心出发 精准服务”为主题的广场舞大赛，8支由各村计生协会会员组成的舞蹈队参加了比赛，比赛中还穿插了计生知识问答，朱口特色花灯展，吸引了广大群众的驻足观看。大田乡计生协会组织“爱心妈妈”志愿者团队，为大田乡小学的22名留守儿童策划了一场极具端午民俗色彩的活动。爱心妈妈们带着自己结对的孩子，分成7支竞赛小组开展“粽”艺大比拼比赛。梅口乡计生协会组织各村计生协会秘书长、育龄妇女在玫瑰谷幸福工程基地召开“幸福母亲”座谈会。新桥乡利用春节外出务工人员返乡时机举办了“便民众、优服务”为主题的计生宣传活动，活动中穿插了“套圈、二人三足、背夹球”等趣味游戏，吸引了400余人参加。

（二）发挥志愿者服务队作用。县计生协会组建了一支由农业、林业、畜牧水产、卫生、教育、司法、保险等部门在职或退休干部等十余人组成的志愿者服务队。并在福建省志愿者服务网注册了志愿团体并发起了项目。今年开展了两次志愿服务活动，妇幼保健院副院长李丰林为婴幼儿家长开设卫生保健讲座，讲解婴幼儿常见病预防、婴幼儿喂养常见问题等知识；童心福乐幼儿园江琴老师为0-3岁婴幼儿做早教测评及开设亲子活动课程。乡、村计生协会也相应成立志愿者服务队，配合基层开展服务活动，重点吸纳“五老”人员、育龄群众和致富带头人等社会贤达。

四、生育关怀

把“生育关怀”活动作为改善民生、践行“三个代表”的具体行动，积极参与“三结合”，深化服务项目。

（一）拓展服务领域，“生育关怀行动”逐步深化

1．加大生育关怀资金投入。落实生育关怀运作资金，是开展“生育关怀行动”的基础。我县目前生育关怀资金已增加到103万元（其中县级50万元，乡级53万元），并做到了资金专款专用。

2．实施六项行动。一是出台系列优惠政策，我县坚持健全和完善优生、优惠、奖励、救助、保障等六位一体的利益导向机制，理事成员单位配合出台了14项优惠政策，如今年新增失独家庭3户，每户家庭一次性补助2万元，计生协会每户紧急救助3000元。对45—48周岁的失独家庭夫妻双方每人每年补助2400元。年满49周岁，在省定补助基础上增加200元（低保户500元）；居家养老护理费每人每年11400元，有4户享受；70岁以上的14820元。二是实施紧急救助行动。2017年，慰问和救助失独家庭、特困计生户、基层计生协会干部等53户，发放慰问金5.45万元。三是实施生殖保障行动。充分发挥医疗服务队及医疗志愿者的作用，组织医疗队到各乡镇为育龄群众开展免费送医、送药服务。免费为育妇进行妇科病普查普治1500多例。四是实施金秋助学行动。联合计生局、总工会、妇联、团委、关工委、教育、老促会等部门实施金秋助学、希望工程、春蕾计划和黄仲咸助学基金等成才工程共资助279人，共计40.63万元。五是牵手留守儿行动。总结推广123456工作法，关心帮助留守儿童（一是摸清底子，二是加强二个联系，三是实施三项关爱，四是突出四种教育，五是构建五种机制，六是开展“六个一”活动）。联合妇联发动“爱心妈妈”、“爱心爸爸”400多人，与留守儿结对帮扶，并在二中建立留守儿童关爱活动基地，丰富了留守儿童的业余生活。在金湖幼儿园举办“用心呵护、让爱飞扬”关爱留守儿童活动。六是计生家庭投保行动。扩大计生家庭意外伤害险覆盖面，采取政府出资与个人出资投保相结合的办法，今年乡、村出台补助政策，除二女户、独女户外的计生户参加意外伤害保险，乡财每户补助20元、村财每户补助10元，共为10974户计生家庭和乡（镇）、机关企事业单位职工办理了意外伤害险，投保金额54.78万元，兑现理赔45.8万元，赔付率达81.9%，有效提高了计生家庭抗风险能力。

（二）依托项目载体，“三结合”活动逐步扩大

1．实施幸福工程项目。全县共筹措254.15万元，今年共投入幸福工程项目资金120万元，帮助63户计生家庭发展生产。项目资金滚动率和还款率达100%。今年幸福工程帮助烟叶、稻谷等种植行业36户，商业22户，养殖户5户，户均年收入增加3000元左右。

2．开展小额贴息贷款。我县认真落实省、市计生协会的文件精神，努力完成省、市下达的小额贴息贷款任务，今年为363户计生家庭发放贴息贷款1217万元，上半年已为179户计生家庭发放小额贴息金26.4382万元，其中帮扶种植户86户，养殖户50户，商业8户，其他行业35户，户均增收3000元。

3．建立项目示范基地。全县培育了10个规模大、效益好的生产基地，为计生贫困母亲脱贫致富做出了很大的贡献。如梅口拥坑玫瑰谷种植基地扶持12户计生困难户发展生产，生产的玫瑰精油等系列产品在市林博会获得金奖。

 4．开展法律援助。在县司法局的大力支持下，通过宣传、协调、协商、诉讼等方式，维护计生户的合法权益。今年以来，全县共提供法律援助30余件，为计生户调解民事纠纷200余件、挽回经济损失50余万元，开展法律宣传40多场，发放宣传品2.5万份。

5．继续推进儿童早教工作。2016年我县为全省婴幼儿及农村留守儿童早期发展项目工作试点县。今年我县在和平居委会、朱口村、游源村、新桥村、下渠村、宁路村、拥坑村7个项目点基础上新增渥丹幼儿园、童心福乐幼儿园、祺欣幼儿园三个早教项目基地，为300户0-3岁婴幼儿家庭开展3次科学育儿讲座及3次亲子活动，并订制了300份益智早教包（含米奇书包、七巧板玩具、家长指导手册、小熊换衣玩具），受到婴幼儿及家长的欢迎。

6．开展青春健康项目试点工作。2016年我县计生协会在县第三中学挂牌成立了青春健康俱乐部，由第三中学李霞老师和第四中学吴秀玲老师担任青春健康项目主持人，今年我县10月份在三中开展了一期青春健康成长之道知识讲座，在四中开展了一期女生青春期健康讲座，共有100多名学生参加。

五、民主管理

紧紧围绕人口计生工作，积极开展计划生育民主管理和民主监督，推动基层民主法治建设。积极参与村（居）自治，以“六好”示范村居创建活动为抓手，大力开展基层群众自治工作，全县118个村（居）100%都开展了村民自治活动，培育了53个“六好”示范村（居），并按照省计生条例村（民）组织法，修订了符合村情民意的《村民自治章程》和《计划生育村规民约》，建立了民情工作收集机制、制定了计生评议制度等，征求群众意见，监督村委履行义务，建立起“两委负总责，协会做骨干，依法立规矩，群众参与做主人”的基层计划生育工作新机制。

（二）项目资金使用情况

2017年度部门业务费项目支出预算安排10万元，总投入10万元，资金到位10万元，实际使用10万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

为了评价2017年机关事务管理局部门业务费资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据《泰宁县财政局关于开展财政专项资金绩效评的通知》，成立了项目绩效自评小组，通过获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，形成自评报告。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2017年管理局部门业务经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在2017年12月底前完成。目标完成100%。

2、成本目标：10万元　9万经费用于计生协会工作业务的开展工作经费，1万用于儿童早期教育工作经费。目标完成100%。

3、产出数量目标：2017年全年开展青春健康宣讲3次，开展早教活动2次，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。

4、产出质量目标：充分发挥村（居）基层协会组织作用，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：完善村级协会组织阵地建设2个，群众满意度分别达到95%以上，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

四、存在问题

1、部门业务费作为项目绩效来管理，觉得不是很科学，毕竟部门业务费支出用途较广泛，一般不可能作为专项资金管理，专款专用，绩效自评没太大意义。

2、计生协会业务及活动经费，只是为了保障单位业务工作正常开展需要，绩效目标的产出、效益一般是不可以用数量指标来衡量其经济效益。该项目主要是服务方面支出，只能用满意度来衡量而已已。

五、有关建议

1、加强项目绩效管理。加强对基层工作人员在绩效工作方面的培训，进一步制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标。

2、专项资金量太小导致部分项目服务覆盖面不够广泛，受益人群较少。比如儿童早期发展服务项目，随着“两孩”政策的全面实施，服务对象面扩大，但由于资金量有限，一些基层反映无法做到项目服务人群全覆盖。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表