2015年度福建省泰宁县计生协会部门决算说明

按照《泰宁县财政局关于批复泰宁县计划生育协会2015年度部门决算的通知》（泰财决〔2016〕21号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

（一）按照国家、省、市和县委、县政府有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划，拟订和实施计划生育协会工作意见。

（二）动员和组织会员遵守《中华人民共和国人口与计划生育法》等国家、省、市、县法律、法规和政策，积极参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健工作，实行自我教育、自我管理、自我服务，落实全心全意为育龄群众和计划生育家庭服务的宗旨。

（三）组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，指导基层计划生育协会开展计划生育“三结合”，动员组织协会会员和协会志愿者，为育龄群众提供生产、生活、生育服务和优生、优育、优教服务，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

（四）拓展服务领域，推进生育关怀行动，发动和争取社会力量支持促进人口福利和社会保障事业发展，积极为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉，促进社会公平正义、文明和谐。

（五）开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康、进步的婚育观念，促进新型生育文化建设，提高群众实行计划生育的能力和水平。

（六）组织和教育会员依法参与基层人口和计划生育工作民主决策、民主监督，反映群众的意愿与诉求，开展维权活动，引导群众自觉实行计划生育，依法维护群众的合法权益，推进人口计划生育基层群众自治。

（七）按照《中国计划生育协会章程》、《幸福工程·救助贫困母亲行动管理办法》等有关规定，开展资金募集和项目救助活动。

（八）负责指导全县各级计划生育协会的组织建设和业务工作，支持他们根据当地实际开展活动。负责规划和指导全县计划生育协会干部教育培训工作。

（九）在县委、县政府领导下，开展与计划生育非政府组织的交流与合作。

（十）承办县委、县政府和市计划生育协会交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

县计生协会机关内设3个部（室），其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，泰宁县计生协会在县委、县政府的正确领导和省、市计生协会的关心和指导下，坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八届五中全会精神，紧紧围绕经济发展和人口计生工作总体部署和全面两孩新政策，以服务群众为根本，以基层工作为重点，深入开展“四联创”活动，提升计生协会在坚持计划生育基本国策和创新社会管理中的能力和水平，实现协会工作的新突破。

一是组织建设稳固推进。全县创建先进乡（镇）计生协会6个、占66.7%，一流村（居）计生协会63个、占53.4%，五好协会小组551个，占总数的71.6%；争取10万元省计生协会“以奖代补”资金，帮扶5个乡镇7个村开展农村婴幼儿及留守儿童早期发展项目。

二是常规工作亮点纷呈。今年共为374户困难计生家庭发放16.25万慰问金及紧急救助款；积极开展法律宣传和法律援助工作；发放1.7万、助力17户贫困女孩圆梦大学；联合妇联发动“爱心妈妈”、“爱心爸爸”400多人，与留守儿结对帮扶，并在二中成立留守儿童“欢乐驿站”，丰富了留守儿童的业余生活。

三是生育关怀推陈出新。扩大计生家庭意外伤害险覆盖面，采取政府出资与个人出资投保相结合的办法，今年乡、村出台补助政策，除二女户、独女户外的计生户参加意外伤害保险，乡财每户补助20元、村财每户补助10元，共为10459户计生家庭和乡（镇）、机关企事业单位职工(其中7292户由政府出资)办理了保费100元的意外伤害险，兑现理赔139笔19.09万元，有效提高了计生家庭抗风险能力。

四是项目工作有所突破。全年发放幸福工程项目款52万元，小额贴息贷款千万元，扶持近千户计生户发展生产；5月份还代表三明市进京参加全国第八届中华人口奖暨幸福工程20周年纪念大会，并获得全国幸福工程项目示范点和全国爱心集体两块奖牌。

四、2015年决算收支总体情况

2015年计生部门年初结转和结余8.16万元，本年收入190.13万元，本年支出196.13万元，事业基金弥补收支差额 万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2015本年收入190.13万元，比2014年决算数增加 125.60万元，增长66.06％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入125.60万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

（二）2015本年支出196.13万元，比2014年决算数增加 131.60万元，增长67.10％，具体情况如下：

1. 基本支出0万元。其中，人员支出 万元，公用支出 万元。

2. 项目支出131.60 万元。3. 上缴上级支出 万元。

4. 经营支出 万元。

5. 对附属单位补助支出 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出196.13万元，比2014年决算数增加131.60万元，增长67.10 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）计划生育服务支出163.40万元，较2014年决算数增加131.60 万元，增长67.10 %。主要原因是农村计划生育服务管理经费和计划生育家庭救助支出。

（二）扶贫贷款奖补和贴息支出28.50 万元，较2014年决算数增加0 万元，增长0%。。

（三）其他支出4.23 万元，较2014年决算数增加0万元，增长0%。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元，具体情况：无

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出3.06万元，同比下降79.74 %。具体情况如下：　　（一）因公出国（境）费0万元。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。 （二）公务用车购置及运行费1.93万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.93万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降29.53 %。　　（三）公务接待费1.13万元。主要用于计划生育协会等方面的接待活动，累计接待15批次、接待85总人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降165.48%。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

2015年泰宁县计划生育协会决算公开表　.xls