2017年度

泰宁县残联部门决算

目  录

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门职责……………………………………

二、机构设置………………………………

三、部门主要工作总结………………………………

第二部分 2017年度部门决算情况说明…………

一、收入支出决算总体情况说明………………

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……

三、政府性基金支出决算情况说明……………………

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………

六、预算绩效情况说明…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第三部分 名词解释…………………………………

第四部分 2017年度部门决算表………………………

一、收入支出决算总表……………………………

二、收入决算表……………………………………

三、支出决算表……………………………………

四、财政拨款收入支出决算总表………………………

五、一般公共预算财政拨款支出决算表………………

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………

九、部门决算相关信息统计表………………

十、政府采购情况表………………………………

2017

按照县财政局《关于批复泰宁县残疾人联合会2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

泰宁县残疾人联合会的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用口用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（三）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理，开展残疾人事业的对外交流与合作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，残联部门包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，我会在市残联和县委县政府的正确领导下，围绕市残联工作重点及县委县政府中心工作，立足我县残疾人实际，凝心聚力，奋发有为，一心一意为残疾人做好事、办实事、解难事，全县残疾人事业稳步推进，各项工作扎实有成效。重点完成了以下工作：

1.教就工作。为我县残疾儿童送上“爱心礼包”50份；“扶贫助残大学圆梦行动”申请补助8人，补助4.43万元。落实高（中）专就学市级补助10人1万元；县级就学生活补助9人1.35万元。举办残疾人种养殖技能培训3期，共有240余名残疾人参加了农药使用、稻田养鱼等技术培训。为34申请小额贷款贴息11.1万元。落实省为民办实事项目“创业就业”项目补助27人13.5万元。市级“创业就业”项目补助24人12万元。“居家养护”项目补助68人13.6万元。残疾人自主创业社保补助43人11.1万元。积极主动推动县税务局落实残保金征收工作，全年残保金征收285.92万元；申报市级特殊困难临时救助5人2.5万元。实施县级“残疾人特困家庭救助”特色项目，为全县112名特殊困难家庭成员补助困难生活费19.01万元。

2.康复工作。核查4253名精准康复需求，完成780名残疾人精准康复服务手册填写；0-6岁儿童康复训练补助28名，补助27.28万元；为184名残疾人适配轮椅、助听器、助行器等辅具340件，发放适配补贴19.29万元；盲按康复服务补助209人次2.47万元；根据省里实施方案，通过公开招聘，充实辅具适配服务工作人员1名，招聘流程公平公正、规范有序。

3.开展“安居工程”建设。我县党委政府高度重视农村贫困残疾人“安居工程”工作，多次召开动员部署会及工作协调会，组织相关部门深入残疾人家庭调研，对我县农村贫困残疾人家庭危房和无房户存量情况进行摸底调查。经过反复讨论和研究，结合我县实际，于6月27日制定下发《泰宁县农村贫困残疾人“安居工程”建设实施方案》。全县有意向重建或新建32户，截止当前已募集到资金61.6万元，开工建设25户，已预拨50万元项目补助金。

4.推动落实残疾人精准扶贫工作。一是全面核实助残惠残政策，解决因残致贫家庭突出困难政策落实情况。主要核实残疾人享受“两项补贴”、“新农合”、适龄残疾儿童入学等再核查、再落实，助残惠残政策应享尽享。二是入户开展未脱贫建档立卡残疾人落实扶贫助残项目情况。建立组成未脱贫建档立卡残疾人扶贫助残帮扶情况评估工作小组，逐一入户，对未脱贫建档立卡残疾人扶贫助残帮扶情况按照《三明市未脱贫建档立卡残疾人精准享受扶贫助残项目评估表》进行逐项评估，全面掌握未脱贫建档立卡残疾人扶贫助残帮扶情况，促进未脱贫建档立卡残疾人扶贫助残政策及帮扶工作的落实，实现全面小康中不让任何一个残疾人掉队。三是落实残疾人民生政策项目优先保证精准扶贫建档立卡对象，实施建档立卡贫困户申请办理残疾证的鉴定费从残保金中支出新政。

5.动态更新工作。开展县级培训1场，深入各乡镇开展乡级培训9场，要求各乡镇一要加强领导，周密部署，明确登记要求，二要精心组织，扎实开展，确保登记质量，全县完成登记人数5147人，入户登记率98.81%。以入户登记为契机，在全县开展“进村入户访民意，真心实意解民忧”活动，进一步加强与基层残疾人的联系沟通、传递温暖。

6.完成县乡残联换届工作。顺利完成县、乡残联换届工作。8月31日前全面完成了9个乡镇残联换届工作，10月27日召开了泰宁县残疾人联合会第六次代表大会，选举产生了31名第六届主席团委员以及7名出席市残联第七次代表大会代表；召开了主席团第一次会议，选举产生了第六届残联主席团主席、副主席，推举产生第六届残联执行理事会理事长、副理事长、理事及各专门协会主席；推举产生了出席市残联第七届主席团委员候选人。

四、2017年决算收支总体情况

2017年残联部门年初结转和结余0.70万元，本年收入487.02万元，本年支出487.12万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.60万元。

（一）2017年收入487.02万元，比2016年决算数增加189.06万元，增长63.45％，具体情况如下：

1.财政拨款收入487.02万元，其中政府性基金87.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2017年支出487.12万元，比2016年决算数增加189.06万元，增长63.43％，具体情况如下：

1.基本支出102.54万元。其中，人员支出87.92万元，公用支出14.62万元。

2.项目支出384.58万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出400.12万元，比上年决算数增加102.06万元，增长34.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013699（项级科目）0.72万元，较上年决算数增加0.36万元，增长100%。主要用于驻村工作经费。

（二）2081101（项级科目）93.70万元，较上年决算数增加65.19万元，增长228.65%。主要原因是人员经费及公用经费增加。

（三）2081104（项级科目）21.15万元，较上年决算数减少24.87万元，下降54.04%。主要原因是残疾人康复需求减少。

（四）2081105（项级科目）50.55万元，较上年决算数增加18.08万元，增长55.62%。主要原因是国家加大对残疾人创业等扶持。

（五）2081199（项级科目）234.00万元，较上年决算数增加44.58万元，增长23.53%。主要原因是国家加大对残疾人事业社会保障投入。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出87.00万元，比上年决算数增加87.00万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296006（项级科目）87.00万元，较2016年决算数增加87.00万元，增长100%。主要原因是增加彩票公益金残疾儿童康复、贫困残疾人家庭无障碍改造等项目投入。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出102.54万元，其中：

（一）人员经费87.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费14.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款3.90万元，同比增长-47.25%。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费0.00万元,同比减少0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.87万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.87万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长-77.34%和-77.34%，主要是:加强公车管理，减少了用车次数，严格控制经费支出。
  （三）公务接待费3.03万元。主要用于上级调研、业务技能培训、招商引资等方面的接待活动，累计接待37批次、接待总人数310。与2016年相比, 公务接待费支出增长-14.76%，主要是:严格接待标准，减少公务接待支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出14.62万元，比上年决算数增长55.71%，主要是:物价上涨、业务量增大所需办公费、邮电费、差旅费、等相应增加。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额28.34万元，其中：政府采购货物支出28.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

本单位2017年度没有项目绩效自评报告。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表