按照《泰宁县财政局关于批复2017年度县直行政事业单位部门决算的通知》（泰财决〔2018〕69 号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

1、福建泰宁工业园区管理委员会主要职责：①受县人民、政府委托，行使县政府部分经济管理权。②贯彻落实国家、省、市制定的有关开发区建设的各项方针政策、法律法规；草拟加快工业园区发展步伐的各项优惠政策、措施，并牵头组织实施。③负责工业园区土地的规划、征用、开发、出让和管理。④负责工业园区基础设施和公益设施的规划、设计、建设和管理。⑤制定工业园区经济、社会、科技发展规划和产业发展规划，并组织实施。⑥负责工业园区招商引资工作；负责企业项目入园的资格审查；赔育和孵化高新技术企业，并做好考核、申报、审定工作。⑦对入园企业项目，在有关手续报批、项目审批等方面(包括发改、财政、经贸、土地、建设、交通、环保、安监、林业、外经贸、卫生、水电、劳动、人事及相关部门)，行使代理审核、审批权或履行代办及协调职责。⑧对县直有关部门派出的行政、企事业单位和入园企业，在仓储物流、劳动保障、精神文明、安全生产、社会治安、计划生育、环境治理等社务、政务方面，进行管理、指导、协调、监督和服务。⑨负责工业园区的财税、统计、国有资产管理。⑩承办县委、县政府交办的其他事项。

2、泰宁工业园区管理委员会综合服务中心的主要职责：负责落实征地、拆迁、补偿工作；负责土地手续报批、出让工作及出让后的监管；负责代办入园项目的核准或备案和工商、环保、消防、劳动、卫生等审批手续；负责对工业园区内的仓储物流、劳动保障、精神文明、安全生产、社会治安、计划生育、环境治理等社务、政务方面，进行管理、指导、协调、监督和服务。

二、部门预算单位基本情况

福建泰宁工业园区管理委员会包括1个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，抓建设、招商、环保、维稳等重点工作，不断推进园区发展。

1、企业发展逐步向好。历年入园企业面对下行经济形势，针对自身情况，积极破解订单少、筹资难、招工难等困难，能基本确保生产运转，特别是三凯建材入选省科技小巨人领军企业。同时，新引进企业1家，第一季度引进小小兵食品租用将盛木业闲置厂房5000平方米；新增生产线企业1家，竹圣日用品新增雪糕棒项目生产线；重组企业1家，年初金湖酒业完成重组，重组后新建窖池300口，完成福系列白酒包装物和产品样式，已试生产；签约合作项目2个，分别是汉堂生物公司与泰宁扑生物公司合作生产虫草醇含片、纳豆片等产品，福建至善安智能公司利用园区内企业厂房屋面光伏发电；正在洽谈项目3个，分别为生产交通栅栏等防护设施项目、意向返乡创业梅口籍客商的盛仕盈纺织项目、尤溪天泰纺织布业项目。2017年，企业完成固定资产投资1.27亿元、工业产值26.6亿元、税收0.225亿元。

2、基础设施逐步完善。大洋坪工业园，完成路灯改造和长900米的七期道路（挡土墙、人行道、强弱电、供水排水排污等附属工程)，正在按县工业“五品”思路调整完善园区总体规划，正在建设长800米的六期道路和四中垅水土保持综合治理项目；尤其是市重点的四中垅综合治理项目，总投资约3000万元，现已完成坝体主体工程、回填土方30余万方，占工程总量40%，从工程序时进度和机械、备材保障情况看，能在2018年底合同约定工期内全面竣工。朱口工业园，规划建设日处理1000吨污水处理场，一期500吨工程于10月开工建设，现已完成主体工程并购进相关设备。

3、生态环境逐步改善。园区平台环保落实上，除已逐步建设到位道路、挡土墙、供水排水排污管网等基础设施，正在加快推进四中垅水土保持综合治理、朱口工业园污水处理场两个重点项目外，2017年，还对园区各区域排水排洪明沟和下埋管网进行全面检查、疏通，疏通管道约500米；对重点区域山体、边坡、挡墙进行了土方修整和绿化，新增绿化面积2.5万余平方米；并新建垃圾中转站1处，购进运输垃圾三轮车1部，常年聘用园区环卫和管网巡查管护员2名。入驻企业环保落实上，一是按“管发展必须管环保”要求，一年来，围绕淘汰落后产能和推进企业清洁生产、二氧化碳排放和降低工业企业能源消耗巡查等专项工作，开展企业环保巡查60余人次，督促白酒、黄酒企业完成了污水处理设施，协调金湖酒业、回味鲜食品、鑫华纺织、恒泰纺织等企业共6台锅炉，正在采取布袋除尘或清洁能源替代等措施改造升级锅炉；二是为确保今后入驻企业符合环保要求，在入驻“环保关”上，严格执行《项目准入会审机制》，有选择性地引进污染少、效益好、税源高的企业项目。

4、安全监管逐步到位。健全了机构，按“党政同责、一岗双责”要求，园区安监工作领导小组组长由主要领导担任；安全生产监督管理办公室经泰委编〔2017〕14号文批准设立，人员配备到位，职能职责明确；每位干部职工至少挂包1个工程项目或企业，每个工程项目和企业至少确定1名安监员。落实了责任，每位干部职工签订了挂包工程项目或企业责任状，每个工程项目和企业签订了《安全生产目标管理责任书》和《学习贯彻新（安全生产法）承诺书》。强化了管理，通过会议传达、下发文件、微信转发、电话通知、张贴横幅标语、园区广播播放等形式，广泛宣传安全法规政策、上级精神要求，及时部署落实各阶段工作；从施工现场、厂区、车间、仓储库、设备等环节入手，进行安全生产情况指导、巡查，开展安全生产月大排查、大整治活动，组织有针对性的应急演练，一年来，下发安全隐患整改通知书18份、40条，已全部整改到位，及时消除了安全隐患，工程项目和企业未发生安全生产事故，总体形势较好。

5、其他工作逐项落实。一是坚持党的领导，深入学习贯彻党的十九大精神，做到“两学一做”常态化制度化，坚持“三会一课”，遵守中央八项规定和省纪委提出的“六个严禁、六个不准”要求，着力营造廉洁园区。二是抓好包邱洪村及帮扶工作，下派1名干部驻村蹲点任村主任助理；补助农田设施修复资金1.5万元；引导建档立卡贫困户养猪2户、养鸡鸭2户、养兔1户、规模种田1户，协调落实种养小额贷款资金17.26万元，组织开展慰问33人次、折合资金约0.8万元，全村贫困户11户，脱贫10户。三是按时落实县里要求的化解金融风险工作，通过园区公司于12月中旬出具收购鑫华纺织公司项目债权承诺函和支付保证金，确保年内化解了该公司1.535亿元不良贷款，全县不良贷款率降至2.88%。四是大洋许安置地宅间路、给排水、供电等民生工程相继完工并交付使用，园区征地界限开带绿化管护，征迁及安置遗留问题得到进一步缓解。五是协助部份企业开展了招工活动，协助县直相关部门解决了个别企业欠薪、债务纠纷等问题，协助财税部门抓好了部份工程项目和企业税费征收工作等。

四、2017年决算收支总体情况

2017年福建泰宁工业园区管理委员会年初结转和结余 0.15万元，本年收入323.5万元，本年支出323.55万元，事业基金弥补收支差额/万元，结余分配/万元，年末结转和结余0.10万元。

（一）2017本年收入323.5万元，比2016年决算数下降2540.93万元，下降88.70％，具体情况如下：

1、财政拨款收入323.5万元，其中政府性基金69.8万元。

2、事业收入/万元。

3、经营收入/万元。

4、上级补助收入/万元。

5、附属单位上缴收入/万元。

6、其他收入/万元。

（二）2017本年支出323.55万元，比2016年决算数减少2540.93万元，下降88.70％，具体情况如下：

1、基本支出124.9万元。其中，人员支出119.57万元，公用支出5.33万元。

2、项目支出128.85万元。
3、上缴上级支出/万元。

4、经营支出/万元。

5、对附属单位补助支出/万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出323.55万元，比2016年决算数减少2436.33万元，下降88.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）201（一般公共服务支出）0.87万元，较2016年决算数增加0.66万元，增长314.28%。主要原因是下派驻村蹲点干部期限到上半年结束，该支出为专项生活补助经费。

（二）211（节能环保支出）0万元，

（三）213（农林水支出）128.85万元，较2016年决算数增加21.7万元，增长20.25%。主要原因是：工业园区基建项目投入总体增加。

（四）215（资源勘探信息等支出）124.03万元，较2016年决算数减少628.49万元，下降83.51%。主要原因是2017年人员经费和基建项目投入均有所减少。

（五）229（其他支出）0万元

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出69.8万元，比2016年决算数减少34.7万元，下降33.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）212（城乡社区支出）69.8万元，较2016年决算数减少0.2万元，下降0.28%。主要原因是工业园区基建项目投入在该科目列支有所减少。

（二）229（其他支出）0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出124.9万元，其中：

（一）人员经费119.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.33万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待等。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况