附件2

2015年度泰宁县安监局决算说明

按照《泰宁县财政局关于批复泰宁县安监局2015年度部门决算的通知》（泰财决〔2016〕34 号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

安监部门的主要职责是：综合管理全县安全生产工作，贯彻执行国家安全生产方针政策、法律、法规和标准，分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产规划，依法行使安全生产监督管理职权，指导协调全县安全生产工作；协调解决安全生产中的重大问题。承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据县政府授权，依法组织生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况并承担县政府安全生产委员会的日常工作。

二、部门预算单位基本情况

安监部门包括2个机关行政处室及2个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

安监局

全额拨款

10

12

三、部门主要工作总结

2015年，县安监局主要任务是：认真落实上级关于加强安全生产工作的一系列部署，深入学习贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生产工作的重要讲话和批示精神，认真落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”规定和企业主体责任，加强安全生产监管和重点行业领域整治，开展安全生产大检查、深化“打非治违”和专项整治工作，大力推进安全生产标准化建设，全县未发生较大生产安全事故，安全生产形势稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）通力协作，开展安全生产大检查。一是开展自查，建立台帐。为督促企事业单位做好自查工作，我局统一制定下发了《泰宁县2015年安全大检查企业自查表（通用）》，要求企事业单位按照检查内容做好自查，并建立台帐。二是突出重点，开展检查。我县各乡（镇）各部门认真履行安全监管职责，开展了以道路交通、非煤矿山、危化企业、烟花爆竹、消防安全、建筑施工、粉尘涉暴等行业为重点的安全大检查，确保安全生产万无一失。

（二）落实企业安全生产责任体系“五落实五到位”。 按照国家总局《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》和省、市文件要求，印制企业“五落实五到位”挂图300幅，于4月底发放到所有企业,由企业张贴在醒目位置，确保企业领导、员工对挂图内容看的着、想得到、印象深、记得牢。通过严格执法促进“五落实五到位规定”深入推进。我局日常执法将“五落实五到位规定”贯彻情况设定为“必查项”，作为深化安全专项整治、强化“打非治违”的重要举措，对违反规定不进行落实的，依法依规严肃查处。

（三）宣教结合，提高公众安全意识。以“安全生产月”活动为载体，以宣贯新安法为主线，通过营造宣传氛围、举办知识竞赛、播放警示教育片、开通安全信息微博微信平台、开展应急演练等形式，普及安全常识，提高公众安全意识。加强党政领导干部新《安全生产法》和安全生产知识的教育培训，组织新安法专题培训10余场，发放新安手册500余册，强化了领导干部安全生产“红线”意识，增强安全生产履职能力。各级领导干部、监管人员和从业人员深入广泛学习，明确职责，认真履责，有效防范和遏制了各类事故的发生。。

四、2015年决算收支总体情况

2015年安监部门年初结转和结余 0.06 万元，本年收入 125.38万元，本年支出 125.34 万元，事业基金弥补收支差额／万元，结余分配／万元，年末结转和结余 0.1万元。

（一）2015本年收入125.38 万元，比2014年决算数增加 32.7万元，增长 35.28 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 97.58 万元，其中政府性基金／万元。

2. 事业收入 ／万元。

3. 经营收入 /万元。

4. 上级补助收入 /万元。

5. 附属单位上缴收入 / 万元。

6. 其他收入万 27.80 万元。

（二）2015本年支出 125.34 万元，比2014年决算数增加 32.72万元，增长35.32 ％，具体情况如下：

1. 基本支出125.34万元。其中，人员支出86.17 万元，公用支出11.37 万元。

2. 项目支出 / 万元。 3. 上缴上级支出 / 万元。

4. 经营支出/ 万元。

5. 对附属单位补助支出 / 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 125.34 万元，比2014年决算数增加 32.66 万元，增长35.23 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出72.18万元。较2014年决算数增加18.21 万元，增长33.74%。主要原因是2015年在职人员增加、工资津补贴提高。

（二）商品和服务支出11.37万元，较2014年决算数减少8.38 万元，下降42.43 %。主要原因是公务接待、人员费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出13.99万元。较2014年决算数减少4.91 万元，下降25.98%。主要原因是补助费用减少。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出6.4万元，同比下降5.53 %。具体情况如下： （一）公务用车购置及运行费2.03万元。其中：公务用车购置费 / 万元，2015年公务用车购置 / 辆。公务用车运行费2.03万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降21.32%，主要是:车辆减少1辆，费用减少。 　　（三）公务接待费4.37万元。主要用于省市安委会、省市安监局安全生产督查等方面的接待活动，累计接待 批次、接待总人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降53.26%，主要是:严格接待标准，减少公务接待支出。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

2015年部门决算公开文本.doc

部门决算公开表样.XLS