2015年度福建省泰宁县水利局部门决算说明

按照《福建省泰宁县财政局关于批复泰宁县水务局2015年度部门决算的通知》（泰财决〔2016〕1号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

水利部门的主要职责是：负责实施贯彻实施《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等涉水的法律、法规；负责全县防汛抗旱、防洪工作及农田水利、灌区灌溉、乡（镇）供水、人畜饮水、农田节水项目规划和实施；组织全县水土保持工作；做好全县水利工程管理的指导工作，搞好水利工程除险加固及水库优化调度，深化水利制度改革；依法对全县水事活动进行监督协调，处理水事纠纷，负责取水许可和水资源有偿使用制度的实施，河道管理范围内采砂等相关活动的审批。

二、部门预算单位基本情况

水利部门包括1个机关行政处室及5个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泰宁县水利局

财政核拨

4

4

水土保持委员会办公室

财政核拨

4

4

防汛抗旱指挥部办公室

财政核拨

2

2

水利工程管理站

财政核拨

9

8

水利水电工作站

财政核拨

10

10

水政监察大队

财政核拨

5

5

三、部门主要工作总结

2015年，水利部门主要任务是：做好防汛抗旱、农村饮水安全、农村水电增效扩容改造、水库除险加固、中小河流治理、水土流失治理、水库优化调度、河道采砂管理等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好2015年防汛抗旱工作；

（二）负责农田水利管护及水利工作站能力建设的实施；

（三）负责山洪灾害防治项目；

（四）负责青山、南坑、扬坑、抚背等4座水库除险加固工作；

（五）负责泰宁县杉溪干流河道治理工程的实施工作；

（六）负责杉城镇、朱口镇、新桥乡的国家水土保持重点建设工程实施工作。

四、2015年决算收支总体情况

2015年水利部门年初结转和结余8万元，本年收入6157.29万元，本年支出5868.29万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余297万元。

（一）2015本年收入6157.29万元，比2014年决算数减少217.85万元，下降3.42％，具体情况如下：

财政拨款收入6157.29万元，其中政府性基金464.16万元。

（二）2015本年支出5868.29万元，比2014年决算数减少506.85万元，下降7.95％，具体情况如下：

1. 基本支出 283.82万元。其中，人员支出223.45万元，公用支出60.37万元。

2. 项目支出5584.47万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出5396.13万元，比2014年决算数增加1406.66万元，增长35.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出0.73万元，较2014年决算数增加0.73万元。主要原因是增加了驻村工作经费。

（二）农林水支出5395.4万元，较2014年决算数增加1650.96万元，增长44.09%。主要原因是农村水电增效扩容改造、中小河流治理、水库除险加固、农田水利管护试点、国家水土保持等项目的增加。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出472.16万元，比2014年决算数减少1905.51万元，下降80.14%，具体情况如下：

（一）城乡社区支出40万元，较2014年决算数减少1838万元，下降97.87%。主要原因是农田水利建设等项目的减少。

（二）农林水支出432.16万元，较2014年决算数减少67.51万元，下降13.51%。主要原因是水利建设等项目的减少。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出26.25万元，同比下降20.24%。具体情况如下： 　　（一）因公出国（境）费1.43万元，主要用于赴台培训农田水利建设与管理费用。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。主要是: 增加了福建省水利厅组织的赴台培训农田水利建设与管理费用。 （二）公务用车购置及运行费4.96万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.96万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降29.24%，主要是:严格执行中央八项规定，控制车辆用油及维修等费用。 　　（三）公务接待费19.86万元。主要用于项目业务工作等方面的接待活动，累计接待224批次、接待总人数2197人。与2014年相比, 公务接待费支出下降23.32%，主要是:严格执行中央八项规定，控制接待费用。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

附件1收支决算总表编制单位：2015年度单位：万元收入支出项目决算数项目(按经济分类)决算数一、财政拨款6,157.29一、一般公共服务支出0.73　　其中：政府性基金464.16二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位缴款六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出40十二、农林水支出5,827.56十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计6,157.29本年支出合计5,868.29 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余8.00 交纳所得税 基本支出结转 提取职工福利基金 其中：财政拨款结转 转入事业基金 项目支出结转和结余8.00 其他 其中：财政拨款结转和结余8.00 年末结转和结余297.00 经营结余 基本支出结转 其中：财政拨款结转 项目支出结转和结余297.00 其中：财政拨款结转和结余297.00 经营结余合计6,165.29合计6,165.29

部门决算公开表样.XLS