2015年度泰宁县农业局（农办）决算说明

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 农业局（农办）主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关农业的法律法规和政策，提出我县农业（种植业、养殖业、农业机械化等）发展战略，拟订并组织实施我县农业产业政策；参与拟订各项涉农政策；组织、指导农业执法工作。

（二）承担县委农村工作领导小组的日常工作，负责了解掌握农村经济运行和农村工作情况，开展“三农”（农业、农村、农民）重大问题的调查研究，并提出意见和建议，供县委决策参考。

（三）负责完善农村经营管理体制。参与拟订农村经济体制改革方案，监测分析农业和农村经济运行，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理；指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和家庭农场建设与发展。

（四）承担县扶贫开发领导小组的日常工作；研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策；按分工组织、协调实施有关扶贫开发的工程和项目；协调开展山海协作、社会扶贫工作；负责有关扶贫的交流与合作。

（五）会同有关部门推进农村社会事业发展，指导农村基层建设、农村工作机制创新和指导农业及农村社会化服务体系建设；会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施；会同有关部门推进农业和农村信息化建设，负责农业和农村经济信息管理和服务。

（六）指导粮食、经济作物、畜牧及水产等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化、现代化生产；按规定承担农业固定资产投资的相关工作，组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

（七）负责拟订和指导实施现代农业发展的政策规划，推进现代农业示范区等专项建设；拟订并指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施，组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设；会同有关单位拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌;指导农产品行业协会建设与发展。

（八）负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理；依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作；组织贯彻农产品质量安全国家标准，参与制订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；组织、指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（九）组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗，不含林木种苗和花卉）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；负责渔政管理、渔港监督和渔船检验工作；贯彻执行有关农业生产资料国家标准，拟订地方标准并会同有关部门监督实施；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

（十）负责农作物、畜禽及水生动植物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾责任。会同有关部门拟订全县动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县动植物（不含森林植物、花卉、野生动物）境内的防疫、检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭；负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作；监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，指导农业科技创新体系和产业技术体系的建设及农技推广体系改革与建设；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广；组织实施农民培训、村级农民技术员培训与管理工作；承担农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作；参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。

（十二）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量。

（十三）拟订农业生态建设规划并组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展；提出农产品禁止生产区域建议，依法对本县农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理；指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作；牵头管理外来物种（不含森林动植物）。

（十四）承担农机化管理工作，研究拟订农机化促进政策，拟订农机化发展规划和重大技术措施并组织实施；指导农机社会化服务体系建设，提高农机化推广、普及和应用水平；负责对农业机械安全使用的宣传、教育和管理；依法负责农机安全监理等有关工作；负责农机化项目资金和专项资金使用管理、监督；依法组织农业机械产品的调查，指导农机作业安全和维修的管理。

（十五）承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作；会同有关部门研究拟订对台农业合作的有关政策、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、农业局（农办）决算基本情况

农业局（农办）包括1个行政机关及17个站所，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，我局认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，围绕农业增效、农民增收目标，强化惠农政策落实，扎实推进现代农业、精准扶贫、美丽乡村建设等工作，农业农村经济保持平稳发展态势。全年农牧渔业总产值149846.52万元、比增5.2%，其中农业总产值100310.12万元、比增3.2%；牧业总产值22612万元、比增5%；渔业总产值26924.4万元、比增5%；农民人均纯收入12173元、比增10.5%。

（一）2015年主要常规工作

1.粮食和主要农产品稳产增效。一是粮食生产。全县粮食播种面积18.3万亩，其中水稻14.3万亩、旱杂粮4万亩，产量7万吨。开展了粮食产能区项目建设和粮食高产创建活动，建立连片500亩以上的粮食产能区12片，推广面积1.13万亩，全省粮食产能区项目建设培训班在我县召开。建立粮食高产创建万亩示范片1个和各乡镇百亩示范片各1片，建立千亩水稻工厂化机插育秧示范点2个，新建工厂化育秧大棚2个。同时依托科荟种业龙头企业，抓好水稻制种产业，制种面积达1.3万亩。二是主要农产品生产。发挥山天畜牧、大金湖渔业、状元茗茶、菌芝堂等农业龙头企业的示范带动作用，蔬菜、水果、茶叶、食用菌等农产品普遍增产，新增食用菌智能温室大棚10亩、果蔬大棚20亩，改造果茶园1000亩，新植茶园742亩，种植药材2000亩，栽培食用菌2746万袋(代用料1000万袋)。预计全年茶叶产量610吨、食用菌鲜品产量10083吨、肉蛋奶总产量12363吨，水产品产量12126、其中有机鱼1030吨。

2.项目建设有序推进。一是省级农民创业示范基地建设项目。扩大山天畜牧公司生产规模，完成金湖乌凤鸡种鸡扩繁场、保种场三期项目和生态养殖场建设，防止原种鸡退化，年养殖出栏62万只；二是生猪养殖污染治理项目。制定下发《泰宁县生猪养殖面源污染防治工作实施方案》，各乡（镇）按要求上门做好养殖户思想动员、摸清底子、下发通知书、实地测量猪场面积、签定协议书等工作。目前完成猪场拆除3家，投入资金28.8万元；完成年出栏250-1499头猪场改造2家，年出栏1500头以上猪场改造1家。三是农村土地承包经营权确权登记颁证项目。朱口镇擎布、梅口乡谢家坪2个行政村为农村土地承包经营权确权登记颁证试点村，经过宣传动员、调查摸底、地籍测绘航拍、制作工作底图、审核公示等工作程序，2个行政村的土地确权登记工作现已基本结束，年底前可确权颁证到户。全县其他行政村的确权航拍工作已委托市级统一公开招投标，由江苏金威、武汉飞燕有限公司中标，现正在进行航测。四是造福工程项目。100%完成省级下达的造福工程危房改造指标任务860人，截止目前，全县造福工程已建一层以上的有207户860人，竣工的有127户528人，完成投资5165万元，其中建房投资4398万元、基础设施投资767万元。省级造福工程集中安置区杉城镇丰岩新胜安置区2015年计划搬迁37户，已建一层以上的有37户，竣工的有16户，完成投资1036万元，其中建房投资786万元、基础设施投资240万元。

3.精准扶贫成效初显。通过分类帮扶、产业帮扶、项目帮扶、社会合力帮扶等措施，启动实施5个省财政扶贫项目，发放计生、妇联小额贴息贷款484户734万元；实施“春风”工程村财增收三年行动计划，上半年，首批12个试点村、6个项目已全面实施，并形成了水际村、音山村等村财增收的示范典型。下半年，第二批10个村8个项目试点已全面启动，力争通过以点带面推动村财增收和全县扶贫开发工作，实现脱贫691户2095人。选派32名县直机关单位干部开展驻村蹲点工作，协助村“两委”理清发展思路、发展壮大村集体经济，帮助指导村民发展生产、增收致富。

4.美丽乡村档次提升。水趣崇际上青民俗馆、渔悦水际休闲渔业、耕读李家菜地认养等项目已投入运营，际溪村的“禅修中心”项目已建成荷花观赏区，在建接待中心；音山村的金山旅游开发项目总投资2亿元，目前已完成项目规划、一期项目报批；崇际村，鹅卵石护岸、景观蓄水坝等水趣崇际初具雏形；水际村，完成渔元素浮雕墙及主题雕塑，渔文化特征更加明显，“五朵金花”项目村与旅游不断融合，档次不断提升。

5.农业安全持续平稳。认真抓好重大动物疫病集中防疫和监测，四个强制免疫病种做到应免尽免，不留空挡，未发生重大动物疫情；坚持病虫害的调查测报，及时编写病虫情报，指导各阶段病虫害防治，加强植保专业化统防统治，减轻农作物病虫的危害程度。同时，扎实开展农产品质量安全监管、农业安全生产大检查和农资专项整治活动，抓好隐患排查和综合整治，促进农资生产、渔业船舶、农业机械、农村能源等重点行业和领域的生产安全。

（二）20115年特色亮点工作

1.新型农业经营主体不断提升。加强新型农业经营主体培育壮大，今年新增县级农民专业合作社17家、县级家庭农场3个，培育省级和市级农民专业合作社各1家、省级家庭农场2个、市级3个，大金湖渔业合作社获三明市首届十佳农民专业合作社。

2.农产品质量安全监管体系不断完善。加强农产品质量安全监管体系建设，3000余平米的县级农产品质量检验检测中心建成投入使用，对县级和各乡镇装备专用车辆和检测仪器设备，积极创建省级农产品质量安全县，不断提升监管能力；建设农药信息监管平台，实现农药监管信息化管理；健全完善农产品质量安全可追溯管理信息平台建设，状元茗茶、菌芝堂菌业、大金湖渔业等13家企业建立农产品质量可追溯制度，其中大金湖渔业、状元茗茶、大龙双坪茶叶合作社已建立信息平台，菌芝堂公司完成注册。

3.农业标准化不断推进。投资2700多万元，实施朱口流域和下渠流域农发标准农田项目，受益农田2700多亩。投资190余万元，实施山垅田复垦改造1000余亩。申报成功1个绿色食品和2个无公害产品认证。大金湖大头鲢获得第二批“福建十大渔业品牌”，朱口小籽花生、状元茗茶和泰和生态茶业公司生产的泰宁红茶入选全国名特优新农产品目录。

四、2015年决算收支总体情况

2015年农业局年初结转和结余9.6万元，本年收入5387.44万元，本年支出5380.44万元，年末结转和结余16.6万元。

（一）2015本年收入5387.44万元，比2014年决算数增加 463.48万元，增长9.41％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入5387.44万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

（二）2015本年支出5380.44万元，比2014年决算数增加 456.48万元，增长9.27％，具体情况如下：

1. 基本支出1214.02万元。其中，人员支出1094.69万元，公用支出119.33万元。

2. 项目支出4159.42万元。3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出5380.44万元，比2014年决算数增加644.39万元，增长13.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出（项级科目）77.79万元，较2014年决算数增加77.79万元，增长100%。主要原因是原属农办项目，2015年农办并入增加项目。

（二）社会保障就业支出（项级科目）17.77万元，较2014年决算数增加13.66万元，增长332.36 %。主要原因是高龄人员死亡人数增加。

（三）节能环保支出（项级科目）390万元，较2014年决算数增加390万元，增长100%。主要原因是国家整治污染增加支出。

（四）农林水支出（项级科目）4803.88万元，较2014年决算数增加121.94万元，增长2.60%。主要原因是农办并入，增加扶贫项目。

（五）国土海洋气象等支出（项级科目）91万元，较2014年决算数增加41万元，增长82%。主要原因是上级财政部门增加对气象事务的投入。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 万元，比2014年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）×××（项级科目） 万元，较2014年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是×××××。

（二）×××（项级科目） 万元，较2014年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是×××××。

（三）×××（项级科目） 万元，较2014年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是×××××。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出48.80万元，同比增长45.11%。具体情况如下：　　（一）因公出国（境）费0万元。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是:没有因公出国（境）。 （二）公务用车购置及运行费23.24万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费23.24万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量7辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别增长32.42%，主要是:农办并入，车辆增加。　　（三）公务接待费25.56万元。主要用于正常公务活动往来、会议等方面的接待活动，累计接待137批次、接待总人数2239人。与2014年相比, 公务接待费支出增长58.96%，主要是: 农办并入，增加开支。 附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

部门决算公开表样.XLS