按照《泰宁县财政局关于批复泰宁县农业机械化管理中心2017年度部门决算的通知》（泰财决〔2018〕69号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

农业机械化管理中心部门的主要职责是：

（一）推广先进农机技术及管理.提高农业机械化水平。

（二）加强农业机械安全生产.技术人员培训.维修网点管理和技术审定。

（三）农机新技术.新机具的推广.农机销售市场的管理，农机购机补贴管理及发放工作。

二、部门决算单位基本情况

农业机械化管理中心部门包括1个参照公务员管理的事业单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年我县的农机化各项工作在县委、县政府的正确领导和省、市农机业务主管部门的指导下，紧紧围绕泰宁县农业农村及农机工作部署，以提高农业机械化水平为抓手，大力推广农业机械化新机具、新技术，不断提高农机作业质量和综合机械化率，狠抓农机安全生产，强化农机培训，不断推进和完善农机服务体系建设,有力地推进了我县的农业、农村经济持续稳定发展，现将工作情况汇报如下：

一、农机化总体装备水平和农机化综合作业水平稳步提升

2017年我县农机总动力达7.39万千瓦，拥有拖拉机总数200余台，收割机200余台，插秧机100余台，新增农机具283台（套），全年水稻机耕面积达14.6万亩，水稻机插面积达2万亩，机收面积达9.92万亩。

二、2017年农机化工作开展情况

（一）农机购置补贴工作扎实推进

我中心认真贯彻执行《福建省2015-2017年农业机械购置补贴实施方案》和相关政策，加强组织领导，加强与财政部门配合。全年共使用购置补贴资金89.5万元，其中中央农机购置补贴资金79万元；使用省级资金10.5万，完成补贴各种农业机械283台(套)，受益农户267户，其中：1、耕整地机械223台，补贴25.6万元;2、种植施肥机械1台，补贴3.4万元;3、田间管理机械34台，补贴1.8万元;4、收获机械21台，补贴48万元;5、收获后处理机械3台，补贴10.5万元；6、农产品初加工机械1台，补贴0.2万元。

（二）农机安全生产工作

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神，为认真贯彻落实省农业厅及市委、市政府关于加强农机安全生产工作的一系列决策部署，进一步强化农机安全生产工作，全面排查治理农机安全隐患，出台农机安全工作相关文件18份。

（三）农机推广工作主要亮点

一是今年5月底，组织各乡镇种粮大户到杉城镇开展水稻插秧现场会，向农户展示水稻插秧机等农机具，让农户了解机插秧技术，指导农户现场操作，充分发挥种粮大户优势，在全县发挥示范引导作用。二是积极引导五谷丰农机专业合作社在朱口音山选择集中连片500余亩耕地作.为示范基地，推进我县水稻生产全程机械化生产作业服务向专业化、市场化、社会化方向发展。三是积极推广粮食烘干设备，今年我县安装烘干设备5台（套），全县烘干机总量达到16台，缓解了农户秋收晒粮难问题，有效消除农户在道路沿线晾晒稻谷的情况，消除道路交通安全隐患。全面落实农机安全生产“大检查”、“大排查大整治”“多功能拖拉机专项整治”等农机安全工作专项行动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）农业技术推广管理。

（二）农业机械技术人员培训，农机维修网点管理。

（三）农机新技术，新机具的推广，开展购机补贴的管理及发放工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年农业机械化管理中心部门年初结转和结余0.02万元，本年收入218.36万元，本年支出218.35万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.03万元。

（一）2017年收入218.36万元，比2016年决算数增加-186.96万元，增长-46.13％，具体情况如下：

1.财政拨款收入218.36万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2017年支出218.35万元，比2016年决算数增加-187.19万元，增长-46.16％，具体情况如下：

1.基本支出167.57万元。其中，人员支出143.92万元，公用支出23.65万元。

2.项目支出50.78万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出218.35万元，比上年决算数增加-187.19万元，增长-46.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利等支付143.92万元，其中；基本工资43.38万元津贴补贴28.92万元。绩效奖等19.71万元，基本养老保险缴费20.85万元，职业年金缴费3.01万元，其他工资福利支出8.16万元。住房公积金19.89万元。较上年决算数增加28.44万元，增长24 %。主要原因是人员经费支付增加。

（二）商品服务支付23.65 万元，其中；办公费1.39万元，水电费0.61万元，邮电费4.32万元，差旅费0.57万元，维修费0.09万元，培训费5.98万元，公务接待费0.71万元，劳务费0.52万元，其他交通费8.79万元，其他商品服务支出0.67万元。较上年决算数增加16.59万元，增长11.84%。主要原因是农机监管经费及日常经费增加。

（三）项目经费50.78万元，其中；农机购置补贴绩效奖励经费（2016年度）8万元，2017年水稻生产全程机械化示范基地建设项目资金40万元，收费业务费2.78万元。较上年决算数减少232.22万元，下降82 %。主要原因是农业生产资料与农机购机补贴等减少，农机购置补贴由财政直接发放，未列入我单位项目经费。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：农业机械化管理中心2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出167.57万元，其中：

（一）人员经费143.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费23.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.71万元，同比增长-77.17%。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。××年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组××个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长0.00%，主要是:××××××××。
    （二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长-100.00%和-100.00%，主要是:遵守公车改革制度。
  （三）公务接待费0.71万元。主要用于招待上级部门及邻县等方面的接待活动，累计接待8批次、接待总人数72人。与2016年相比, 公务接待费支出增长-68.86%，主要是控制招待人员开支和活动。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出23.65万元，比上年决算数增长11.84%，主要是: 增加了邮电费.差旅费.培训费及办公费用等的开支。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

注：农业机械化管理中心2017年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

一、项目概况、2017年业务费是根据本单位的实际工作情况用于开展农业技术推广管理，农业机械技术人员培训，农机维修网点管理。农机新技术，新机具的推广，开展购机补贴的管理及发放等业务工作购买办公用品，邮电费，公务接待费，水电费，差旅费及其他交通费。

二、评价过程：2017年12月30日与办公室配合成立绩效组。

三、绩效分析：项目明确.细化，符合部门年度工作计划。

四、存在问题：资金不足，在管理制度上，还需加大严格遵守和执行相关管理制度。

五、有关建议：进一步加强对项目执行单位预算绩效工作的指导。

    十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

1-11部门业务费和其它专项资金绩效自评表