2016年度泰宁县安监局决算说明

根据《泰宁县级部门决算批复试行办法》（泰财库〔2014〕87号）及县人大批准的县级2016年度决算；按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

安监部门的主要职责是：综合管理全县安全生产工作，贯彻执行国家安全生产方针政策、法律、法规和标准，分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产规划，依法行使安全生产监督管理职权，指导协调全县安全生产工作；协调解决安全生产中的重大问题。承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据县政府授权，依法组织生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况并承担县政府安全生产委员会的日常工作。

二、部门预算单位基本情况

安监部门包括2个机关行政处室及2个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

安监局

全额拨款

11

12

二、 部门主要工作总结

2016年，全县发生生产经营性道路交通事故5起，死亡1人，受伤5人，工矿商贸、消防火灾、渔业船舶、农业机械、水上交通、建筑施工等行业领域未发生生产安全事故。

2016年，为有效落实“一岗双责”职责，全面推动安全生产“齐抓共管”，我县结合实际，建立了安全生产“1+Ｘ”联动监管机制，即在1个县安委会下设X个行业领域，指导协调各行业领域的安全生产工作，有力促进了安全生产形势的持续稳定好转。

2016年，全县各级各部门认真履行安全监管职责，开展了以道路交通、非煤矿山、危化企业、烟花爆竹、消防安全、建筑施工、粉尘涉暴等行业为重点的安全大检查，共组织检查督查组123个，督查检查企业事业单位和场所141家，发现各类隐患2589条，整改2582条，对正在整改的隐患和问题，切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。

2016年，坚持“打、防、管、控”相结合，在非煤矿山、危化品、易燃易爆物品、有限空间、消防火灾和烟花爆竹等行业领域实行常态化隐患排查、“打非治违”专项行动，对城市燃气、锅炉压力容器管道、电梯安全等领域集中开展专项整治。对全县非煤矿山和危险化学品企业实行分级分类监管，立案查处1起无证经营成品油案，惩治2起违规采矿行为，通报“黑名单”生产经营单位1家，行政处罚32.72万元。

2016年，以“安全生产月”活动为契机，通过举办知识竞赛、播放警示教育片、借力安全信息微博微信平台等形式，普及安全常识，提高公众安全意识。各乡（镇）结合实际，通过乡村广场舞大赛、腰鼓踩街等特色活动开展安全宣传。加强对内、对外信息的宣传力度，全年在本县电视台报道播出各类安全生产信息68条，被《中国安全生产报》、《中国安全生产网》、《安全与健康杂志》、《福建省安全生产监督管理局网站》、《三明安全动态》采用信息245条，信息工作位居全省第三、全市第一。

2016年，顺利完成“5·8”泥石流灾害应急救援工作，配合开展全省高速公路隧道灾害事故灭火实战演练，并结合我县水上交通安全工作的特点，成功举办了省、市、县渔业船舶水上突发事件联合应急救援演练、金湖政企联合演习、水陆联合汛期综合抢险演练和大金湖、上青溪、九龙潭水上安全应急救护演练，进一步强化一线员工的应急素质和自救互救能力，有效构建了全县安全生产应急体系。

2016年，在全县各行业领域持续开展安全生产标准化建设提升工程三年行动，实行企业安全生产标准化信息管理系统上线运行。坚持高标准、严要求，突出隐患排查治理、作业现场管理和全员培训教育等重点环节，按照评定标准要求，加强安全生产基层基础建设，全县30个重点行业已有236家企业完成安全生产标准化提升工程创建验收，创建率达100%。

四、2016年决算收支总体情况

2016年安监部门年初结转和结余0.1万元，本年收入 151.29万元，本年支出151.36 万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余 0.03万元。

（一）2016本年收入151.29 万元，比2015年决算数增加 25.91万元，增长 20.67 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入151.29元，其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入 0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00 万元。

6. 其他收入0.00万元。

（二）2016本年支出 151.36万元，比2015年决算数增加 26.02万元，增长20.76％，具体情况如下：

1. 基本支出151.36万元。其中：人员支出113.27 万元；公用支出9.79万元；对个人和家庭的补助支出28.30万元。

2. 项目支出0.00万元。 3. 上缴上级支出0.00 万元。

4. 经营支出0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 151.36 万元，比2015年决算数增加 26.02 万元，增长20.76 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出113.27万元。较2015年决算数增加41.09万元，增长56.93%。主要原因是2016年工资津补贴提高。

（二）商品和服务支出9.79万元，较2015年决算数减少1.58万元，下降13.90 %。主要原因是公务接待、人员费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出28.30万元。较2015年决算数增加14.31万元，增加102.28%。主要原因是2016年补缴2015年未缴的住房公积金。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0.00万元，比2015年决算数增加或减少0.00万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.75万元，同比下降3.65万元，下降57.03%。具体情况如下： （一）公务用车购置及运行费2.28万元。其中：公务用车购置费0.00 万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.28万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与2015年相比，公务用车运行费增加0.25万元，增长12.32%，主要是:车辆费用增加。 　　（三）公务接待费0.48万元。主要用于省市安委会、省市安监局安全生产督查等方面的接待活动，累计接待 批次、接待总人数。与2015年相比, 公务接待费支出减少3.89万元，下降89.02%，主要是:严格接待标准，减少公务接待支出。 八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出9.27万元，比2015年增长33.38%，主要是因为：2016年支付2015年的印刷费、会议费、邮电费。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额/万元，其中：政府采购货物支出/万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

2016年部门决算公开文本.doc

部门决算公开表样（2016年）.xls