泰宁县文化馆关于2016年度部门决算说明

按照《泰宁县县级部门决算批复试行办法》（泰财库〔2014〕87号）及《关于批复泰宁县文化2016年度部门决算的通知》（泰财决〔2017〕号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下: 一、部门主要职责 文化馆的主要职责是： （一）贯彻两为方向和双百方针，辅导业余文艺骨干，输送文艺人才

（二）组织开展群众性的各种文化文艺活动，繁荣群众文化事业。 二、部门预算单位基本情况

泰宁县文化馆包括0个机关行政处室及0个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省泰宁县文化馆

全额拨款

6

5

三、部门主要工作总结 2016年，泰宁县文化馆主要任务是：贯彻两为方向和双百方针，辅导业余文艺骨干，输送文艺人才，组织开展群众性的各种文化文艺活动，繁荣群众文化事业。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展全县性群众文化活动。

（二）免费开放服务：活动场地；演出灯光、音响、服装外借；各艺术门类免费开放培训、辅导等。

（三）全县的非物质文化遗产保护工作。

四、2016年决算收支总体情况 2016年文化馆部门年初结转和结余0万元，本年收入74.21万元，本年支出57.10万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余17.11万元。

（一）2016本年收入74.21万元。具体情况如下： 1. 财政拨款收入74.21万元，其中政府性基金0万元。 （二）2016本年支出57.10万元。具体情况如下： 1.基本支出51.30万元。其中，人员支出43.89万元，公用支出7.41万元。 2.项目支出5.80万元。 五、公共财政拨款支出决算情况 2016年公共财政拨款支出57.10 万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出36.80万元。

（二）商品和服务支出12.20万元。

（三）对个人和家庭的补助7.09万元。

（四）其他资本性资产1.01万元

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.25万元，同比下降（增长）0%。具体情况如下： 　　（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0.77万元。其中：公务用车运行费0.77万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1 辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降25%，主要是:运行费下降。 　 （三）公务接待费1.25万元。主要用于事务交流等方面的接待活动，累计接待17批次、接待总人数125人。与2015年相比, 公务接待费支出下降（增长）0%，主要是:2015与2016年公务接待人次相当。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表 4. 财政拨款收入支出决算总表 5.公共财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9.部门决算相关信息统计表 10. 政府采购情况表

泰宁县文化馆

2017年7月20日

泰宁县文化馆2016年决算公开说明.doc

福建省泰宁县文化馆2016年决算公开表.xls